2019年中共晋城市委办公厅预算公开情况说明

    第一部分:部门概况

    一、部门主要职能

    中共晋城市委办公厅是市委的综合办事机构，担负着为上级党委和市委服务，为各县（市、区）、各部门服务，为基层和人民群众服务的重要任务（简称“三服务”）。

    1、收集并反映全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据；

    2、向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促其贯彻落实；

    3、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动；

    4、负责市委日常文件、电报、函件的审核、把关、制发和处理，并受理向市委的请示、报告；

    5、综合全市情况，起草、修改市委和市委领导文稿，编发市委内部刊物；

    6、督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的建议和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案；

    7、负责市委保密委员会日常工作事务，依法管理全市保密工作；

    8、负责全市的对台宣传工作，贯彻执行国家对台工作的方针政策；

    9、负责全市和谐社会构建工作，组织协调、指导、推动各县、市、区和市直部门贯彻落实和谐构建措施，解决处理相关重大问题;

    10、负责对本单位离退休干部的管理、服务工作；

    11、承担市委交办的其他工作。

    二、部门预算单位及机构设置情况

    从预算单位构成看，2019年中共晋城市委办公厅预算包括厅机关预算、厅所属二级预算单位预算。

    纳入中共晋城市委办公厅预算的单位包括：

    1.中共晋城市委办公厅

    2.晋城市国家保密局

    3.晋城市台湾工作办公室

    4.中共晋城市委构建社会主义和谐社会领导组办公室

    第二部分:部门预算表格（表格查看）

    2019年收支预算总表（表一）

    2019年收支预算总表（表一）（市本级）

    2019年收支预算总表（表一）（补助县区）

    2019年市级部门预算总表-收入（表二）

    2019年市级部门预算总表-支出（表三）

    2019年市级部门预算表-人员经费基本支出明细表（表三附一）

    2019年市级部门预算表-人员经费基本支出明细表（表三附一）

    2019年市级部门预算表-日常公用经费基本支出明细表（表三附二）

    2019年市级部门预算表-日常公用经费基本支出明细表（表三附二）

    2019年市级部门预算表-市本级实施项目支出明细表（表三附三）

    2019年市级部门预算表-补助县级项目支出明细表（表三附四）

    2019年非税收入征收计划表（表四）

    2019年政府采购预算表（表五）

    2019年市级行政单位新增资产配置预算表（表六）

    2019年“三公”经费预算情况表（表七）

    2019年“三公”经费预算情况表（表七）（其他资金）

    2019年财政拨款收支预算总表

    2019年一般公共预算支出情况表

    2019年一般公共预算基本支出情况表

    2019年政府性基金收入表

    2019年政府性基金预算支出情况表

    2019年一般公共预算“三公”经费情况表

    第三部分:部门预算情况说明

    一、部门预算情况

    （一）预算收支情况

    中共晋城市委办公厅2019年收支预算1379.21万元，比2018年增加159.03万元，主要原因为根据相关文件，人员工资统一调增。

    （二）一般公共预算支出情况

    中共晋城市委办公厅2019年一般公共预算支出1379.21万元，比2018年增加159.03万元，主要原因为根据相关文件规定，人员工资统一调增。

    1.2019年基本支出1061.33万元，比2018年增加148.73万元，主要原因为根据相关文件，人员工资统一调增。

    2.2019年项目支出317.88万元，比2018年增加10.30万元，主要原因为根据工作需要，相关项目支出增加。

    （三）政府性基金预算情况

    中共晋城市委办公厅单位2019年无政府性基金预算。

    二、“三公”经费情况

    2019年中共晋城市委办公厅“三公”经费预算数为15.39万元，比2018年减少20.27万元，主要原因为机构改革，台办的因公出国（境）费划入外事办。其中因公出国（境）费为0万元，较上年减少16万元，原因为机构改革，台办的因公出国（境）费划入外事办；公务用车购置费为0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费为7.19万元，较上年减少4.27万元，主要原因为和谐办的两辆公车在2018年事业单位公车改革中予取消；公务接待费为8.2万元，共接待21批次，260人，与2018年预算数持平。

    三、机关运行经费安排使用情况

    中共晋城市委办公厅2019年机关运行经费预算为159.66万元,比2018年预算增加0.7万元，主要原因为人员增加，相应经费增加。

    四、政府采购情况

    2019年中共晋城市委办公厅政府采购预算总额173.52万元，比2018年预算减少2.68万元，政府采购主要为办公设备购置、信息化建设。

    五、补助县级资金

    补助县级资金为零。

    六、国有资产占有使用情况

    车改后，本部门实际使用车辆为3辆，均为一般公务用车。无自有房屋。100万以上的专用设备1套，价值301.91万元。

    七、绩效管理情况

    中共晋城市委办公厅实施绩效管理的项目有8个，包括市委办专项业务工作经费、信息化建设、信息系统建设运行经费等。其中重点项目绩效情况如下：

    市委办专项业务工作经费项目年度安排预算85万元。项目概况及年度绩效目标：进一步提高党委办公厅（室）工作整体水平，确保中央、省委和市委政令畅通、决策落实，保障督查信息工作、信息化工作、应急值班工作、离退休老干部工作等顺利开展。

    第四部分:名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。              
             

责任编辑：                                                  常晓梅