临洮县人民检察院2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）对中共临洮县委和临洮县人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作，接受县委和定西市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）对刑事案件依法审查，决定批准逮捕和不批准逮捕，审查起诉和不起诉；同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督；积极参与依法治理和社会治安综合治理；

（三）对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督，受理公民举报、控告和申诉；

（四）对人民法院已发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉；

（五）完善检察制度，加强队伍建设，依法管理队伍；

（六）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法建议；

（七）对看守所管理活动是否合法、实行监督；

（八）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项；

二、机构设置

（一）机关内设机构

包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部5个机构。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算1499.84万元，其中：当年财政拨款收入1287.53万元，比2019年预算减少52.74万元，下降3.9%，下降的主要原因是2019年单位1人辞职、1人退休，故相关经费预算减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1287.53万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1499.84万元，其中：当年财政拨款预算1287.53万元，比2019年预算减少52.74万元，下降3.9%，下降的主要原因是2019年单位1人辞职、1人退休，故相关经费预算减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1112.90万元。

2.社会保障和就业支出86.73万元。

3.卫生健康支出42.16万元。

4.住房保障支出45.74万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1287.53万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

 2020年基本支出1022.53万元，比2019年预算减少65.74万元，下降6.0%，下降的主要原因是2019年单位1人辞职、1人退休，故相关经费预算减少。

（二）项目支出

 2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算265.00万元，比2019年预算增加13.00万元，增长5.2%，增长的主要原因是省财政安排中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费较之去年均有所增长。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2020年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

2.公务接待费2.54万元，比2019年预算减少0.43万元，下降14.5%，下降的主要原因一是人员减少，相关经费核算基数减少。二是单位将认真落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：预计接待人数600余人，接待次数120余次，预计经费总额为2.54万元。

3.公务用车购置及运行维护费24.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费24.00万元），比2019年预算减少5.00万元，下降17.2%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费7.42万元，比2019年预算减少15.41万元，下降67.5%，下降的主要原因是2020年各部门培训安排较上年将有所减少。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是2020年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

6.机关运行经费165.97万元，比2019年预算增加5.40万元，增长3.4%，增长的主要原因是省财政安排检察业务综合保障经费较之去年有所增长。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额437.22万元，其中：政府采购货物预算349.08万元，政府采购工程预算46.34万元，政府采购服务预算41.80万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1144.03万元。其中：办公用房3152.81平方米，价值340.40万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值122.25万元。单价20万元以上的设备价值280.38万元。2020年拟采购固定资产约287.19万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年我院开展绩效评价项目2个，涉及金额265万元。其中，中央政法转移支付资金项目预算176万元，主要用于司法办案和各项检察事业发展提供充足的经费保障，全面加强科技装备建设，着力提升检察工作科技含量，基础设施保障更加完善；检察业务综合保障经费项目预算89万元，主要用于提高后勤服务保障效能，保障各项执法办案及业务开展。项目根据绩效目标管理进行，以监督主体部门负责监督，按季度进行绩效评价，年终全年绩效进行考核，项目绩效评价良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出265万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出265万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。+

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***: 1部门预算公开表.xls

      2.2020年度中央政法转移支付资金省级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx

      3.2020年度检察业务综合保障经费省级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx

临洮县人民检察院

2020年2月10日