淅河镇动物防疫监督管理站2020年度决算分析报告
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于2022年08月23日发表
一、单位情况
1．主要职能。负责淅河镇疫病监测、预防、控制和扑灭，动物疫病治疗，动物检疫、品改、畜牧新技术指导和推广，畜牧法律法规宣传和执法。
2．机构设置情况
淅河镇动物防疫监督管理站属财政补助事业单位，财政补助编制数2个。实际在职人数41人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年单位收入预算数296.59万元，比上年预算收入254万元增加42.59万元。支出预算调整数为594.68万元，比上年496万元增加98.68万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2020年实现收入352.61万元，比上年减少49.50元，减少0.0014%，与上年收入持平。实现支出360.65万元，比上年减少29.34元，减少了0.0008%，与上年支出持平。
项 目 | 2020年 | 2019年 | 增减额 | 增减％ |
1.本年收入 | 3,526,100.00 | 3,526,149.50 | -49.50 | -0.0014 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 2,965,900.00 | 2,965,949.50 | -49.50 | -0.0016 |
上级补助收入 | 554，800.00 | 0.00 | 554，800.00 | 554，800.00 |
事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 5,400.00 | 0.00 | 5，400.00 | 5，400 |
2.本年支出 | 3,606,500.00 | 3,606,529.34 | -29.34 | -0.0008 |
其中：基本支出 | ***5,600.00 | ***5,557.50 | 42.5 | 0.006 |
（1）人员经费 | 425,600.00 | 425,624.70 | -24.70 | -0.0058 |
（2）日常公用经费 | 219,900.00 | 219,932.80 | -32.80 | -0.015 |
项目支出 | 2,96.900.00 | 2,960,971.84 | -71.84 | -0.002 |
收入支出与预算对比分析。
收入项目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 决算数 | 差异数 |
一、财政拨款收入 | 2,540,000.00 | 2,965,949.50 | 2,965,900.00 | |
二、事业收入 | ||||
三、上级补助收入 | 554,800.00 | 554,800.00 | ||
四、其他收入 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||
五、年初结转和结余 | 2,420,700.00 | 2,420,700.00 | 2,420,700.00 | |
支出项目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 决算数 | 差异数 |
一、基本支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | ***5,557.50 | |
人员经费 | 430,000.00 | 430,000.00 | 425,624.70 | |
日常公用经费 | 220,000.00 | 220,000.00 | 219,932.80 | |
二、项目支出 | 4,310,682.63 | 5,296,832.13 | 2,960,971.84 | |
三、上缴上级支出 |
2．收入支出结构分析。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况。
项 目 | 2020年 | 2019年 | 增减 | 原因分析 |
因公出国经费 | ||||
公务用车运行维护费 | 18,400.00 | 18,359.60 | 40.40 | |
公务接待费 |
（2）影响较大的支出情况。
2020年项目支出296.1万元，比2020年增减幅度不大。
4.财政拨款收入、支出分析。
（1）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入296.59万元。
（2）财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出300.35万元，其中：工资福利支出39.26万元，商品和服务支出257.78万元，对个人和家庭的补助3.3万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况
2020年初，财政拨款结转和结余41.05万元。2020年底，财政拨款结转和结余37.3万元。
2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
2020年初结转和结余242.07万元。2020年底结转和结余234.03万元。
三、资产负债情况
项目 | 2020年 | 2019年 | 增减 |
一、资产合计 | 3,390,424.37 | 3,050,976.02 | 339,448.35 |
流动资产 | 3,061,012.87 | 2,629,392.71 | 431,620.16 |
货币资金 | 3,031,143.04 | 22,904.81 | 3,008,238.23 |
财政应返还额度 | 2,062,653.80 | 2,575,618.07 | -512,9***.27 |
其他应收款 | 23,288.60 | 7,581.23 | 15,707.37 |
固定资产原值 | 845,633.54 | 845,633.54 | 0.00 |
减：固定资产累计折旧 | 516,222.04 | 424,050.23 | 92,171.81 |
固定资产净值 | 329,411.50 | 421,583.31 | -92,171.81 |
二、负债合计 | 467,413.82 | 188,548.12 | 278,865.70 |
流动负债 | 467,413.82 | 188,548.12 | 278,865.70 |
其他应付款 | 467,413.82 | 188,548.12 | 278,865.70 |
三、净资产合计 | 2,923,010.55 | 2,862,427.90 | 60,582.65 |
累计盈余 | 2,923,010.55 | 2,862,427.90 | 60,582.65 |
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）决算组织、编报、审核情况。部门决算工作部署后，及时组织学习决算编制工作要求，认真组织财务人员对2020年度财务进行账务处理，按照决算要求开展决算编制工作，并对决算内容进行认真审核，保证了决算工作质量。
（二）决算公开工作情况。按照要求积极开展部门决算公开工作。2020年部门决算经批复后，将在淅河镇政策网站上公开。
***： 曾都区淅河镇畜牧兽医管理站.XLS
