2019年罗湖区信访局部门预算

收            入

支            出

项  目

2019 年预算数

项  目

2019 年预算数

一、财政预算拨款

1,793.46

一般公共服务支出

1,***5.81

   一般公共预算拨款

1,793.46

    政府办公厅（室）及相关机构事务

1,***5.22

      一般性经费拨款

1,793.46

        行政运行

598.11

      财政专项资金拨款

        一般行政管理事务

75.30

      政府投资项目拨款

        信访事务

271.28

   政府性基金预算拨款

        其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

700.53

   财政专户拨款

    组织事务

0.60

二、事业收入

        其他组织事务支出

0.60

三、事业单位经营收入

社会保障和就业支出

75.91

四、其他收入

    行政事业单位离退休

75.91

        归口管理的行政单位离退休

7.45

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.90

        机关事业单位职业年金缴费支出

19.56

住房保障支出

71.74

    住房改革支出

71.74

        住房公积金

52.20

        购房补贴

19.54

           本年收入合计      

1,793.46

           本年支出合计      

1,793.46

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结余、结转

              收入总计      

1,793.46

              支出总计      

1,793.46

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2019政府采购项目

虚拟指标采购项目

罗湖区人民政府信访局

1,793.46

745.76

1,047.71

71.60

214.80

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区人民政府信访局

745.76

745.76

745.76

745.76

  工资福利支出

594.12

594.12

594.12

594.12

    基本工资

55.67

55.67

55.67

55.67

    津贴补贴

314.44

314.44

314.44

314.44

    奖金

4.***

4.***

4.***

4.***

    机关事业单位基本养老保险缴费

48.90

48.90

48.90

48.90

    职业年金缴费

19.56

19.56

19.56

19.56

    职工基本医疗保险缴费

16.26

16.26

16.26

16.26

    住房公积金

52.20

52.20

52.20

52.20

    其他工资福利支出

82.44

82.44

82.44

82.44

  商品和服务支出

144.19

144.19

144.19

144.19

    办公费

22.57

22.57

22.57

22.57

    印刷费

3.00

3.00

3.00

3.00

    咨询费

0.10

0.10

0.10

0.10

    手续费

0.05

0.05

0.05

0.05

    邮电费

0.05

0.05

0.05

0.05

    物业管理费

71.60

71.60

71.60

71.60

    差旅费

0.50

0.50

0.50

0.50

    维修(护)费

3.50

3.50

3.50

3.50

    会议费

1.00

1.00

1.00

1.00

    培训费

2.86

2.86

2.86

2.86

    公务接待费

0.59

0.59

0.59

0.59

    劳务费

0.25

0.25

0.25

0.25

    委托业务费

2.00

2.00

2.00

2.00

    工会经费

6.05

6.05

6.05

6.05

    福利费

0.90

0.90

0.90

0.90

    公务用车运行维护费

8.15

8.15

8.15

8.15

    其他交通费用

11.92

11.92

11.92

11.92

    税金及附加费用

0.10

0.10

0.10

0.10

    其他商品和服务支出

1.00

1.00

1.00

1.00

    办公设备购置

8.00

8.00

8.00

8.00

  对个人和家庭的补助

7.45

7.45

7.45

7.45

    退休费

7.45

7.45

7.45

7.45

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区人民政府信访局

1,047.71

1,047.71

1,047.71

1,047.71

  一般性项目

1,047.71

1,047.71

1,047.71

1,047.71

    一般行政管理事务

45.90

45.90

45.90

45.90

    一般应急综合管理

608.53

608.53

608.53

608.53

    信访专项

271.28

271.28

271.28

271.28

    一般民防（人防）管理

92.00

92.00

92.00

92.00

    预算准备金

30.00

30.00

30.00

30.00

收            入

支            出

项  目

2019 年预算数

项  目

2019 年预算数

一、一般公共预算拨款

1,793.46

一般公共服务支出

1,***5.81

  一般性经费拨款

1,793.46

    政府办公厅（室）及相关机构事务

1,***5.22

  财政专项资金拨款

      行政运行

598.11

  政府投资项目拨款

      一般行政管理事务

75.30

二、政府性基金预算拨款

      信访事务

271.28

三、财政专户拨款

      其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

700.53

    组织事务

0.60

      其他组织事务支出

0.60

社会保障和就业支出

75.91

    行政事业单位离退休

75.91

      归口管理的行政单位离退休

7.45

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.90

      机关事业单位职业年金缴费支出

19.56

住房保障支出

71.74

    住房改革支出

71.74

      住房公积金

52.20

      购房补贴

19.54

          本年收入合计

1,793.46

          本年支出合计

1,793.46

上年结余、结转

结转下年

       收    入    总    计

1,793.46

       支    出    总    计

1,793.46

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区人民政府信访局

1,793.46

745.76

1,047.71

201

一般公共服务支出

1,***5.81

598.11

1,047.71

  20103

  政府办公厅（室）及相关机构事务

1,***5.22

598.11

1,047.11

    2010301

    行政运行

598.11

598.11

    2010302

    一般行政管理事务

75.30

75.30

    2010308

    信访事务

271.28

271.28

    2010399

    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

700.53

700.53

  20132

  组织事务

0.60

0.60

    2013299

    其他组织事务支出

0.60

0.60

208

社会保障和就业支出

75.91

75.91

  20805

  行政事业单位离退休

75.91

75.91

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

7.45

7.45

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.90

48.90

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

19.56

19.56

221

住房保障支出

71.74

71.74

  22102

  住房改革支出

71.74

71.74

    2210201

    住房公积金

52.20

52.20

    2210203

    购房补贴

19.54

19.54

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区人民政府信访局

0

0

0

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

罗湖区人民政府信访局

0

0

0

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

罗湖区人民政府信访局

0

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

虚拟指标

需求时间

备注

物业管理费

预算金额在50万元以上（含50万元）的物业管理

3

71.60

214.80

2019-09

服务期3年

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

罗湖区人民政府信访局

2018

699.76

2.31

14.45

683.00

14.45

罗湖区人民政府信访局

2019

16.76

2.31

14.45

14.45

实施单位

项目名称

预算金额

预算执行时间

合计

一般公共预算拨款

其他资金

罗湖区人民政府信访局

春运工作经费

155.55

155.55

2019.01.01-2019.12.31

罗湖区人民政府信访局

信访微信公众号及手机APP平台建设项目经费

21.50

21.50

2019.01.01-2019.12.31

(2019年度)

项目名称

信访微信公众号及手机APP平台建设项目经费

项目属性

延续性

项目周期

1年

项目主管部门

项目类别

常规性项目

项目实施单位

罗湖区人民政府信访局

项目联系人

王湘波

联系电话

82198038  158****6793

项目资金

21.50

其中：财政拨款

21.50

其他资金

0.00

项目立项情况

项目设立的依据

1.省信访局《关于尽快推进各市信访局信访微信公众号及手机APP建设的通知》（粤信明电[2016]51号）                                                                                  

2.省信访局《关于对全省各地信访局信访微信公众号及手机APP建设情况的通报》（粤信明电[2017]08号）

项目申报的必要性

1.当前信访工作形势及上级文件硬性要求的客观需要。进一步畅通信访渠道，打造“阳光信访”，是当前我区“智慧政府”建设的形势需要。   

2.信访工作精细化管理的需要。优化办理流程，利用平台大数据为领导科学决策提供参考。     

3.信访工作规范化的需要。

项目申报的可行性

我区未设立网信科，但网信的业务已在2015年全面铺开，在没有编制、没有人员的情况下，2014年，我局内部设立了网信组，人员从接访科、督查科抽调，主要承担我区网上信访工作的处理、网上信访系统的日常运营与维护、网上信访工作的信息汇总及数据分析，其中就包括信访微信公众号及APP平台的建设与维护工作。

项目中长期目标

1.进一步畅通信访渠道，引导群众更多地以微信形式表达诉求，打造“阳光信访”，为群众“少走访、多上网”解决问题提供便利，让“数据多跑腿，群众少跑路”，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道。         

2.通过网上信访信息系统，实现信访工作精细化管理，利用平台大数据为领导科学决策提供参考依据。

3.进一步规范微信信访工作，提高信访工作社会影响力、认知度。

项目年度目标

1.进一步完善信访微信公众号及手机APP平台建设。                      

2.保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。                                                          

3.建立统一规范、高效运转的微信信访工作新机制，提高信访工作社会影响力、认知度。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

投入指标

测算明细

1.系统及终端软件升级优化费用（系统安全及软件运行状态检查5.2万、数据管理7.28万、安全防护1.68万)；2.24小时系统维护及优化分析统计功能4万 3.APP/微信系统日常管理编辑运营3万；4.需求调研费1000元； 5.大屏自助终端设备维护费用2400元，合计21.5万元.

资金支出进度

预计第三季度完成支出计划50%，第四季度完成支出计划100%。

产出指标

数量指标

系统及终端软件配套升级优化数量

1套

大屏自助终端设备维护数量

1台

质量指标

质量验收合格率

≧95%

系统正常运行率

≧95%

工作时效

APP/微信系统维护为期一年

效益指标

经济效益指标

维护社会稳定，为经济建设保驾护航，畅通信访渠道，便民、利民

减少群众信访成本

社会效益指标

信访工作社会影响力与认知度

有所提升

生态效益指标

可持续影响

系统正常使用年限

1年

系统正常运行年限

1年

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥90%

群众满意度

≥90%