2017年封开县长岗镇人民政府部门决算公开
2017年封开县长岗镇人民政府决算公开报告
目 录
第一部分 封开县长岗镇人民政府 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 封开县长岗镇人民政府2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 封开县长岗镇人民政府2017 年部门决算情况说明
名词解释
第一部分 封开县长岗镇人民政府 概况
(一)部门主要职责
长岗镇人民政府主要职责:(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,制定并实施镇的国民经济、社会发展和人口规划。(二)负责基层党组织、政权建设,协调社区服务。(三)调控三大产业生产规模,保持国民经济总量平衡。(四)负责社会治安综合治理,营造良好的投资环境和社会环境。(五)加强农村服务体系的建设,提高服务“三农”的水平,促进农村生产力的发展。(六)负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检察监督,发展城乡社会公益福利保障事业。(七)加强民主法制建设,依法行政,促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。(八)负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作。(九)负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作,做好优抚、殡葬、优生优育和农、林、水等工作。(十)承办县委、县政府交办的事权和工作任务。
(二)部门决算单位构成
(一)按照部门决算编报要求,纳入我部门(长岗镇人民政府)2017年部门决算编报范围的单位共1个,包括长岗镇人民政府本级和下属0个预算单位。本部门没有下属单位。
(二)长岗镇人民政府内设5个综合性办公室,分别是党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农林水办公室、人口与计划生育办公室。在职编制人数61人(其中:机关36人、事业25人),年末实有在职人数:56人(财政全额供给:56人、经费自理0人),退休人数17人(财政全额供给17人,经费自理0人)。
第二部分 封开县长岗镇人民政府2017 年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | |
部门: 封开县长岗镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 684.65 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 578.57 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 75.26 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 11.12 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 69.43 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 81.60 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 13.82 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 759.91 | 本年支出合计 | 47 | 754.54 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 7.57 | 年末结转和结余 | 49 | 12.94 | |
总计 | 25 | 767.48 | 总计 | 50 | 767.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
部门: 封开县长岗镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 759.91 | 684.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 583.93 | 508.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 583.93 | 508.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | ||||
2010301 | 行政运行 | 407.54 | 332.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | ||||
2010350 | 事业运行 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 106.41 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20701 | 文化 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070101 | 行政运行 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.44 | 69.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 75.15 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75.15 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门: 封开县长岗镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 754.55 | 659.60 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 578.57 | 483.62 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 578.57 | 483.62 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 407.00 | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 101.59 | 6.64 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20701 | 文化 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070101 | 行政运行 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.44 | 69.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 75.15 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75.15 | 75.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: 封开县长岗镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 684.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 503.86 | 503.86 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 69.43 | 69.43 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 684.65 | 本年支出合计 | 52 | 679.83 | 679.83 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| |
总计 | 28 | 684.65 | 总计 | 56 | 684.65 | 684.65 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: 封开县长岗镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 679.83 | 584.88 | 94.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 503.85 | 408.90 | 94.95 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 503.85 | 408.90 | 94.95 | ||
2010301 | 行政运行 | 332.28 | 332.28 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 101.59 | 6.64 | 94.95 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.44 | 69.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 68.38 | 68.38 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 75.15 | 75.15 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 75.15 | 75.15 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门: 封开县长岗镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 415.24 | 302 | 商品和服务支出 | 58.46 | |
30101 | 基本工资 | 212.00 | 30201 | 办公费 | 6.94 | |
30102 | 津贴补贴 | 176.34 | 30202 | 印刷费 | 2.03 | |
30103 | 奖金 | 20.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.22 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.15 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 110.54 | 30211 | 差旅费 | 0.63 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 75.16 | 30213 | 维修(护)费 | 5.89 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 1.06 | 30215 | 会议费 | 1.86 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.23 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.17 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.14 | |
30311 | 住房公积金 | 13.82 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.72 | |
30315 | 物业服务补贴 | 20.50 | 30239 | 其他交通费用 | 17.71 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 0.*** | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.*** | |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
|
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
|
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
|
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
|
|
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
|
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | 525.78 |
| 公用经费合计 | 59.10 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门: 封开县长岗镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 |
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
2.55 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.67 | 11.89 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 6.17 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门: 封开县长岗镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22908 | ***发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2290805 | 体育***销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2290808 | ***市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22960 | ***公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的***公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
封开县长岗镇人民政府2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
封开县长岗镇人民政府2017 年度总收入 767.48 万元,其中本年收入 759.91 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 684.65 万元,比上年决算数852.21万元,减少167.56万元,下降19.66%,主要原因是村级干部工资补贴及村级基层保障经费今年不列入核算。
2.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平
3.事业收入 0 万元,与上年决算数持平
4.经营收入 0 万元,与上年决算数持平
5.其他收入 75.26 万元,比上年决算数82.76万元,减少7.50万元,下降9.06%,主要原因是其他收入逐年减少。
(二)年度支出总体情况
封开县长岗镇人民政府2017 年度总支出 767.48 万元,其中本年支出 754.54 万元。具体情况如下:
1.基本支出 659.60 万元,比上年决算数794.86万元,减少135.26万元,下降17.02%,主要原因是农林水支出减少。
2.项目支出 94.95 万元,比上年决算数146.92万元,减少51.97万元,下降35.37%,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。
3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2017 年度财政拨款收入说明
封开县长岗镇人民政府2017 年度财政拨款收入合计 684.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 684.65 万元,比上年决算数减少167.56 万元,下降19.66%;主要原因是村级干部工资补贴及村级基层保障经费今年不列入核算;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0%。
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
封开县长岗镇人民政府2017 年度财政拨款支出合计 679.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 679.83 万元,比年初预算数增加141.00 万元,增长26.17%;主要原因是一般公共服务支出增加;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0%。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
封开县长岗镇人民政府2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.89 万元,完成预算 2.55 万元的 470% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 5.72 万元,完成预算 1.88 万元的 304% ;公务接待费支出决算为 6.17 万元,完成预算 0.67 万元的 921% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况:县财政增加了办公业务及党建工作经费36万元,根据工作需要,经报请批准,部分安排用作车辆汽油费和接待费。
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加9.34 万元,增长365.90% 。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0% ;公务用车购置及运行费支出决算增加3.84万元,增长204.50% ;公务接待费支出决算增加5.49万元,增长817.00% 。 “三公”经费增加的主要原因是县财政增加了办公业务及党建工作经费36万元,根据工作需要,经报请批准,部分安排用作车辆汽油费和接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 5.72万元,占48.11% ;公务接待费支出 6.17万元,占51.89% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 没有开支情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5.72 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.72 万元, 封开县长岗镇人民政府及下属0个单位公务用车保有量为 3 辆,主要用于 公务活动。
3.公务接待费支出 6.17 万元,主要用于 国内公务接待 。 封开县长岗镇人民政府及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 116 次,接待人数共 1235 人,主要包括上级及同级单位的工作交流。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 59.10 万元,比上年减少34.19 万元,下降36.***%。主要增减变动情况是: 村级基层保障经费不列入今年部门决算支出。
(二)政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0.*** 万元,其中:政府采购货物支出 0.*** 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.***万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.***万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车3辆、定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。
名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
封开县长岗镇人民政府
2018年7月26日
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