2017年度酒类管理办公室决算补充公开说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计153.2万元，与上年相比，今年收入增加3.0万元，增长2.03%，主要原因是人员调资差的变化。

（二）支出总计153.2万元，与上年相比，今年支出增加3.0万元，增长2.03%，主要原因是人员调资差的变化。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

2017年度财政拨款支出153.2万元，其中：基本支出153.2万元，项目支出0万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的102.03%，其中：基本支出完成年初预算的102.03%。

决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整、医保调标,追加指标数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位本年年初预算未安排三公经费，本年亦未发生相关支出。

上年亦未发生三公经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.2万元，

其中：人员经费146.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；

公用经费6.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

                                2018年8月16日

                             康平县酒类管理办公室