辽宁省鞍山市海城市公共安全和群众诉求事务服务中心2020年决算公开说明

目    录

第一部分    海城市公共安全和群众诉求事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    海城市公共安全和群众诉求事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海城市公共安全和群众诉求事务服务中心2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市公共安全和群众诉求事务服务中心

概况

一、主要职责

（一）开展指导、研究全市创新社会治理服务，网格化管理和实有人口服务等工作。

（二）开展全市来信、来访接待等群众诉求相关工作。

（三）负责协调公安机关非执法岗位人民警察从事行政管理、技术支持、警务保障等工作，协调公安机关执法岗位开展执勤和其他勤务活动。

（四）承担办理国内经济、国内民事类及其他涉法的公证事务工作；开展涉外（涉港澳台）经济、民事类的公证法律事务工作。

（五）开展全市法律援助工作的组织实施及指导、向社会特殊人群提供法律援助等事务性工作。

（六）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入海城市公共安全和群众诉求事务服务中心2020年决算编制范围的二级预算单位包括：

1.海城市公共安全和群众诉求事务服务中心

第二部分 海城市公共安全和群众诉求事务服务中心2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3709.69万元，包括：

1.财政拨款收入3696.17万元，占收入总计的99.***%。其中：一般公共预算财政拨款收入3696.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%.

8.上年结转和结余13.51万元，占收入总计的0.36%。主要是一般公共服务支出6.85万元，公共安全支出5.39万元，社会保障和就业支出0.02万元，卫生健康支出0.48万元，住房吧保障支出0.77万元。

与上年相比，今年收入增加757.35万元，增长25.77%，主要原因：机构重组人员增加。

（二）支出总计3609.31万元，包括：

1.基本支出3561.87万元，占支出总计的98.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3471.38万元，对个人和家庭的补助支出3.95万元，商品和服务支出133.98万元。

2.项目支出47.44万元，占支出总计的13.1%。主要包括法律援助办案经费、公证处公证办公等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加597.46万元，增长19.84%，主要原因：机构重组人员增加。

（三）年末结转和结余100.38万元。

主要是人员工资和项目支出未付出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加86.87万元，主要原因：机构重组人员增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出3609.31万元，其中：基本支出3561.87万元，项目支出47.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加597.46万元，主要原因：机构改革人员增加；与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的69.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3609.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2725.96万元，占75.53%； 社会保障和就业支出357.80万元，占9.91% ；公共安全支出76.67万元，占 2.12% ；卫生健康支出143.25万元，占 3.97% ；商业服务业支出59.96万元，占1.66% ；住房保障支出245.66万元，占6.81% 。

1.一般公共服务支出2725.96万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2725.96万元，主要是事业运行2725.96万元，主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。

2.社会保障和就业支出357.80万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出336.36万元，主要用于缴纳养老保险，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出21.44万元，主要用于缴纳职业年金，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3.卫生健康支出143.25万元，具体包括：

（1）事业单位医疗143.25万元，主要用于缴纳医疗保险，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员增加。

4.住房保障支出245.66万元，具体包括：

住房保障支出245.66万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因是机构改革人员增加。

5.公共安全支出76.67万元，具体支出包括：

（1）公安事业运行27.70万元，用于事业正常运行，完成年初预算数，决算数和预算数基本持平。

（2）.律师公证管理8.56万元，用于公证处公证运行，完成年初预算数100%，决算数和预算数一致。

（3）其他公共安全支出0.06万元，用于事业正常运行，完成年初预算数100%，决算数和预算数一致。

6.商业服务业等支出59.96万元，具体支出包括：

其他商业服务业等支出59.96万元，主要用于其他商业服务业支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.38万元，完成年初预算的60.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.38万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，。

3. 公务用车购置及运行费3.38万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。比上年减少5.25万元，下降60.81%，主要是调剂车辆等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.38万元，主要用于车辆正常运行、维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3561.87万元，其中：人员经费3475.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费86.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出86.54万元，比上年增加80.26万元，增加92.74%，主要原因是机构重组，人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于正常办公使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金38.88万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金38.88万元，自评平均分100分。

通过绩效自评发现没有发现主要存在问题。

2.部门评价情况。主管部门组织对1个项目开展了部门评价，涉及资金38.88万元。

通过部门绩效评价没有发现主要存在问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分   海城市公共安全和群众诉求事务服务中心2020年度决算表

辽宁省鞍山市海城市公共安全和群众诉求事务服务中心2020年决算公开表