2015年度决算公开格式（杨浦区环保局）

上海市杨浦区环境保护局2015年度决算

第一部分    上海市杨浦区环境保护局概况

一、主要职责

（一）贯彻、执行有关环境保护的法律、法规、规章和方针、政策，研究编制相关规划，制订工作计划，并组织实施。

（二）负责本行政区域内环境保护工作的统一监督管理，研究制定并组织实施主要污染物排放总量控制实施方案；实施排污申报登记、排污许可证和夜间施工作业许可等行政审批事项；对超标或对环境造成严重污染的排污单位实施限期治理；对大气、水、噪声、固体废物、危险废物等污染防治实施具体监督管理；负责废弃危险化学品处置的监督管理以及危险化学品和新化学物质环境管理登记。

（三）负责实施本行政区域内建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表审批、建设项目投入试生产（试运行）审批、建设项目环境保护设施竣工验收等行政审批事项。

（四）负责本行政区域内放射性污染防治的日常监督管理，参与核事故应急处理工作；负责电磁辐射环境保护工作的监督管理；组织一般突发环境事件的调查处理；承担突发环境事件应急管理日常工作的监督管理。

（五）负责本行政区域内环境监测、统计工作，组织开展环境质量状况预警，统一汇总和发布有关环境保护信息。

（六）承担有关行政执法、行政复议和行政诉讼应诉工作。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区环境保护设4个内设机构，包括：办公室（法制宣传科）、污染防治科、环境影响评价科、辐射和环境安全科。

第二部分    上海市杨浦区环境保护局2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区环境保护局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区环境保护局2015年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度决算收入情况说明

上海市杨浦区环境保护局2015年度决算收入总计924.87万元，其中：财政拨款收入822.27万元，占88.91%；其他收入102.60万元，占11.09%。

二、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度决算支出情况说明

上海市杨浦区环境保护局2015年度决算支出总计1115.08万元，其中：基本支出484.75万元，占43.47%；项目支出630.33万元，占56.53%。

三、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计896.15万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业—行政事业单位离退休”70.70万元，其中：

 “归口管理的行政单位离退休” 70.70万元，主要用于区环境保护局机关实行归口管理的离退休经费支出，

2.“医疗卫生—医疗保障”10.81万元，其中：

“行政单位医疗”10.81万元，主要用于区环境保护局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3.“住房保障支出—住房改革支出”13.78万元，其中：

“住房公积金”13.78万元，主要用于区环保局机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4．“节能环保”800.86万元，其中：

“环境保护管理事务—行政运行”389.46万元，主要用于保障区环境保护局机关正常运转的基本支出。

“污染防治—排污费安排支出”411.40万元，主要用于区环境保护局对大气、水体、土壤、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品及噪声、电磁辐射等进行监测和污染防治；处理和接待群众来信来访等环境保护和污染防治等方面的项目支出。

四、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区环境保护局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计484.75万元，具体情况如下：

1.工资福利支出315.47万元，主要用于：杨浦区环境保护局人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保障、其他工资福利支出等。

2.商品服务支出83.02万元，主要用于：杨浦区环境保护局办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费等日常正常运行的公用支出。

3.对个人家庭的补助支出84.60万元，主要用于：杨浦区环境保护局人员的离、退休费、奖励金、住房公积金等支出。

4.其他资本性支出1.66万元，主要用于：杨浦区环境保护局办公设备购置等支出。

五、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区环境保护局2015年度“三公”经费决算数3.04万元，比预算节约2.48万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费决算2.52万元，其中：公务用车运行维护费2.52万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换等支出。杨浦区环境保护局无公务用车。

公务接待费决算0.52万元，比预算节约2.48万元，主要用于安排全区环保工作相关的业务会议、政策培训、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。国内公务接待9批次，44人次。

六、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市杨浦区环境保护局2015年度机关运行经费决算数84.69万元。

七、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区环境保护局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额41.38万元，其中：政府采购货物预算执行3.38万元、政府采购服务预算执行38.00万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0元。

九、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额327.30万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

十、关于上海市杨浦区环境保护局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市杨浦区环境保护局单位无车辆。单位无价值200万元以上大型设备。