2016年深圳市龙华新区公共事业局部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（1）代表新区管委会行使督学、督政、质量监测等教育督导工作。

　　（2）负责新区各级各类学校、教育机构的规范管理与指导；负责教育行政审批和执法工作，指导各级各类学校、幼儿园的教师思想政治工作、学校精神文明建设工作。

　　（3）指导群众体育、竞技体育，组织开展国民体质监测；负责组织区级大型体育赛事、体育学术交流与合作，开展各类型体育业余训练工作；监管体育市场。

　　（4）管理文化艺术、文化市场、新闻出版、广播电影电视，大力发展文化事业和文化产业，负责文化市场行政执法工作。

　　（5）负责旅游资源保护；指导旅游产业发展，监督、检查旅游市场秩序和服务质量；负责旅游市场的行政执法工作；负责旅游安全综合协调工作。

　　（6）合理配置卫生资源，监督检查医疗保健、食品卫生、防病治病等工作，处置突发公共卫生事件，开展卫生监督执法。

　　（7）制定年度人口与计划生育责任目标，负责年度人中计划生育指标、任务下达和执行情况的检查督促、评估.

　　（8）统筹公共事业系统经费、设备和政府投资项目管理工作；统筹公共事业系统项目管理工作。

　　（9）统筹公共事业系统安全管理工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　龙华新区公共事业系统包括龙华新区公共事业局、龙华新区文化产业发展办公室、龙华新区教育科学研究管理中心、龙华新区教育管理办公室共4家基层单位。系统总编制人数115人，实有人数78人。具体如下：

　　（一）龙华新区公共事业局本级

　　龙华新区公共事业局本级共设10个科室，编制数共计53人，其中：行政编制数37人，行政执法编制数3人，雇员编制数10人，全额事业单位编制数3人。实有人数43人，其中：行政在编人数28人，行政执法在编人数3人，普通雇员在编人数9人，全额事业单位在编人数3人，无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 4 辆。

• 龙华新区文化产业发展办公室

　　龙华新区文化产业发展办公室内设3个部门，共有全额事业编制数13人，雇员编制数6人。实有全额事业单位在编人数8人，普通雇员在编人数6人，无离退休人员。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆。

• 龙华新区教育科学研究管理中心

　　龙华新区教育科学研究管理中心内设3个部门，共有全额事业编制数20名，实有全额事业单位在编人数19人，无离退休人员。已实行公务用车改革，实有定编车辆1辆。

• 龙华新区教育管理办公室

　　龙华新区教育管理办公室内设3个部门，共有全额事业单位编制数15名，辅助管理类雇员8名，实有雇员2人，无离退休人员。无公务用车。

　　三、2016年主要工作目标

　　一是促进教育内涵发展。实施特色学校创建工程，加强公民办教育结对帮扶。引进一批名师、名校长，力争与1至2家市内优质教育机构开展合作办学。

　　二是加快提升医疗服务水平。继续推进三甲医院创建，完善13个学科建设，力争三甲技术开展率达90%以上。完成全国健康促进示范区、国家慢非防控示范区创建。

　　三是壮大文化品牌特色。办好龙舟文化艺术节、客家山歌邀请赛等品牌活动，举办1至3场有国内外影响的单项体育赛事。发展壮大打工文学。

　　四是擦亮文化创意、旅游产业名片。加快文化产业园区建设，文博会、创意十二月等品牌活动推陈出新。大力推进新区旅游发展，重点打造一批短途旅游休闲特色品牌。

　　五是提高计生服务水平。积极应对全面两孩政策落地，做好政策和制度衔接，加强技术服务设施和能力建设。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　一、龙华新区公共事业局本级

　　（一）收入情况

　　2016年深圳市龙华新区公共事业局预算收入104378万元，比2015年增加85618万元，增加率456%。其中：财政拨款104378万元。

　　（二）支出情况

　　2016年深圳市龙华新区公共事业局预算支出104378万元，比2015年增加85618万元，增加率456%。其中：人员支出806万元、公用支出393万元、对个人和家庭补助支出206万元、项目支出102973万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.实行教育体制改革，新增设4个科室，工作范围扩大，内容增加；2.以前年度单独申报的专项资金调至局部门预算中申报，包括教育费附加统筹经费、地方教育费附加、民办教育发展专项、学前教育专项、文化事业发展专项资金、体育***公益金、产业发展专项资金等共计68401万元；3.一些原来由新区财政部门统筹的预算项目调至局部门预算中申报，包括计划生育奖励金及考核奖、绩效考核成果运用、医院政策性亏损、院前急救、中医特色专科等共计11835万元；4.全区性项目中社区基本公共卫生服务、医师规范培训经费因补助标准有所提高，重点专科建设力度加大，预算增加了5382万元。

　　二、龙华新区文化产业发展办公室

　　2016年龙华新区文化产业发展办公室部门预算收入7496万元，比2015年增加5077万元，增加率210%。其中：财政预算拨款7496万元。

　　2016年龙华新区文化产业发展办公室部门预算支出7496万元，比2015年增加5077万元，增加率210%。其中：人员支出220万元、公用支出1150万元、对个人和家庭的补助支出47万元、项目支出6079万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.编制人数增加，工资福利、公用支出及对个人和家庭的补助支出增加；2.版画基地、版画博物馆物业重新招标，物业费上涨；3.财政专项资金增加到部门预算中申报。

• 龙华新区教育科学研究管理中心

　　2016年龙华新区教育科学研究管理中心部门预算收入1054万元，比2015年增加288万元，增加率38%。其中：财政预算拨款937万元，2015年结转117万元。

　　2016年龙华新区教育科学研究管理中心部门预算支出1054万元，比2015年增加288万元，增加率38%。其中：人员支出463万元、公用支出36万元、对个人和家庭的补助支出109万元、项目支出446万元，。

　　预算收支增加主要原因说明：1.新增项目绩效成果运用74万元、中小学生三维阅读工程工作经费10万元、中小学生创客实践工作经费10万元、市级及以上立项课题资助经费10万元、新区教育科学规划2015年度立项课题资助经费13万元、龙华新区教育科学十二五规划2013年度立项课题经费（11个）11万元、龙华新区教育科学十二五规划2014年度立项攻关课题经费（1个）16万元；2.因在编人数增加，基本支出相应增加87万元；3.中小学教学综合督导工作经费增加10万元；4.上年结转项目经费增加47万元。

• 龙华新区教育管理办公室

　　（一）收入情况

　　2016年龙华新区教育管理办公室部门预算收入1706万元，比2015年增加1161 万元，增加率213%，其中：财政预算拨款1706万元。

　　（二）支出情况

　　2016年龙华新区教育管理办公室部门预算支出1706万元，比2015年增加1161万元，增加率213%。其中：人员支出21万元、对个人和家庭的补助支出3万元、项目支出1682万元。

　　预算收支增加主要原因说明：1.2015年属教育管理办公室履职项目经费950万元纳入公共事业局部门预算，2016年该履职项目经费归属教育管理办公室；2.基本支出经费增加24万元；3.教师节慰问金标准提高至每人2000元，教师人数预测增加300人，增加经费187万元。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　一、龙华新区公共事业局本级

　　龙华新区公共事业局本级预算104378万元，包括人员支出806 万元、公用支出393 万元、对个人和家庭的补助支出206 万元、项目支出102973万元。

　　（一）人员支出806万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出393 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出206万元，主要是住房公积金和房改住房补贴。

　　（四）项目支出102973万元，具体包括：

　　1.单位机动经费110万元。

　　2.日常行政管理事务经费85万元，主要用于订阅报刊、办公用品和耗材购置、日常事务管理业务。

　　3.办公设备购置25万元，主要用于购买办公电脑及设备。

　　4.宣传工作经费20万元，主要用于教育、卫生、文体方面宣传和资料印刷等支出。

　　5.计财审计工作110万元，主要用于统计、信息设备、财务指导监督、政府采购等方面的管理工作。

　　6.基建管理事务45万元，主要用于卫生、教育方面基本建设日常工作。

　　7.公共事业党工委事务管理工作200万元，主要用于公共事业党工委、团工委、妇工委等事务管理工作。

　　8.安全维稳综合管理事务328万，主要用于日常安全管理、校舍鉴定、安全风险评估、安全应急演练、综合安全维稳培训经费。

　　9.学校财务管理专项审计110万元，主要用于200所民办学校、幼儿园政府补助经费专项审计工作经费。

　　10.教育管理工作60万元，主要用于教育行政审批管理工作、发展规划、协调查处整治无证办学机构等工作。

　　11.教育督导工作80万元，主要用于幼儿园等级评估、办学水平评估、安全督导评估方面工作。

　　12.医疗卫生事务591万元，主要用于医疗卫生管理事务、医疗纠纷调处、采供血工作、护士节慰问及表彰活动、卫生应急管理处置。

　　13.人力资源事务150万元，主要用于公开招考选调、人事档案、专业技术资格考试评审。

　　14.计生事务工作280万元，主要用于人口计生业务日常管理事务、优生健康惠民工程项目推进工作、人口出生性别比综合治理、宣传教育、计生区域协作、目标责任制考核、促进家庭发展工作、区级计生协会工作、区级计生服务中心、社会抚养费征收工作宣传办案。

　　15.文化体育旅游事务705万元，主要用于体育管理事务、文化市场管理事务、新区加快推进文体设施建设工作、文化市场广电审批日常管理、组队参加深圳市第十八届网协杯网球团体赛、文化工作日常管理事务、文物保护、劳务工图书馆运营、旅游市场管理等。

　　16.新增项目121万元，主要用于绩效考核成果运用。

　　17.一次性项目2756万元，主要用于全国基层中医药工作先进单位、澜动中国国际山地自行车比赛、龙华新区文化创意旅游节、举办国际APT顶尖精英网球赛事活动、购买学校财务核算管理软件、龙华新区文史丛书系列1至3编撰出版费、伴随成长家庭教育项目、2014年计划生育目标责任制考核奖励金、民治大岭社区公众网球场升级改造设备、龙华新区文化产业（2016-2025）发展规划编制工作、教育体制改革工作、民办中小学校校通项目和团队工作室课题实践研究课题经费。

　　18.全区性项目28796万元，主要用于教育、卫生、计生工作。

　　19.财政专项资金68401万元，主要是教育费附加统筹部分12000万元、地方教育附加（公办中小学教育部分）15835万元、民办教育专项19354万元、学前教育专项16340万元、文化事业发展专项经费2200万元、体育***公益金1672万元、产业发展专项资金旅游业资助类1000万元。

　　二、龙华新区文化产业办公室

　　龙华新区文化产业办公室预算7496万元，包括人员支出220万元、公用支出1150万元、对个人和家庭的补助支出47万元、项目支出6079万元。

　　（一）人员支出220万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1150万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出47万元。

　　（四）项目支出6079万元，具体包括：

　　1.文化产业事务经费131万元，主要用于文化创意产业日常管理、宣传、交流工作。

　　2.版画基地事务经费797万元，主要用于版画基地日常运营、管理、宣传、交流工作。

　　3.博物馆事务经费816万元，主要用于版画博物馆日常运营、管理、宣传、交流工作。

　　4.办公设备购置9万元，主要用于购置办公设备购置。

　　5.单位机动经费60万元。

　　6.新增项目466万元，主要用于第十二届文博会工作、博物馆举办各类画展、版画基地周边环境整治提升、龙华新区文化创意评选、绩效考核成果运用。

　　7.一次性项目150万元。主要用于版画工坊危险品仓库的建设、版画基地大门岗亭重建、国际版画学院、版画基地监控系统设备老化更换、购买进口菲林机和进口石版机各一台。

　　8.财政专项资金3650万元，主要用于第六届观澜版画双年展前期筹备经费、版画进万家、第十二届文博会分会场经费、原创项目启动资助、原创项目推广资助、文化园区房租补贴、重要展会展位费补贴、非物质文化遗产开发、公共服务平台建设、原创舞台演出剧商业演出、国家、省、市扶持资金配套、工业设计成果转让、新注册（迁入）企业奖励、龙华新区文化创意产业园区认定及其他称号奖励、原创影视产品播出奖励、创意十二月活动资助、文化旅游嘉年华分会场资助和视角与发现。

　　三、龙华新区教育科学研究管理中心

　　龙华新区教育科学研究管理中心本级预算1054万元，包括人员支出463万元、公用支出36万元、对个人和家庭的补助支出109万元、项目支出446万元。

　　（一）人员支出463万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出36万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出109万元，主要是住房改革支出等。

　　（四）项目支出446万元，具体包括：

　　1.履职类一般性项目176万元，主要用于开展新区中高考备考工作、中小学教学综合督导工作、新区中小学网球推广工作项目、新区教科研工作、德育教研、心理健康教育工作、中小学教学科研管理日常工作、艺术教育经费、体育教研及各类比赛工作经费等业务。

　　2.一次性项目70万元，主要用于中小学生创客实践工作、中小学生三维阅读工程工作业务、市级及以上立项课题资助经费、新区教育科学规划2015年度立项课题资助经费13万、龙华新区教育科学十二五规划2013年度立项课题经费（11个）、龙华新区教育科学十二五规划2014年度立项攻关课题经费（1个）。

　　3.单位机动经费9万元。

　　4.新增项目74万元，主要用于绩效考核成果运用。

　　5.2015年结转项目117万，为龙华新区教育系统首批名校长及名教师等项目资助经费117万。

　　四、龙华新区教育管理办公室

　　龙华新区教育管理办公室部门预算1706万元，包括人员支出21万元、对个人和家庭的补助支出3万元、项目支出1682万元。

　　（一）人员支出21万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）对个人和家庭补助支出3万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（三）项目支出1682万元，主要用于教育事务管理各项工作、教师节庆祝表彰等。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　2016年当年政府采购项目的按照上报的政府采购预算表执行，当年的政府采购预算2351万元，主要用于购买公益性体育器材、国民体质测试服务、台式计算机、手提电脑、普通激光式打印机、中高速数码复印机、***器材、摄影器材、碎纸机、空调、图书、学校财务管理专项审计服务、观澜版画基地修缮保护、学校财务核算管理软件、民治大岭社区公众网球场升级改造设备、龙华新区文化产业（2016-2025）发展规划编制工作、物业管理、版画基地后勤保障事务、版画基地周边环境整治提升、版画基地进口菲林机、版画基地进口石版机、相机、多功能一体机、彩色喷墨打印机、办公家具、民办中小学校校通项目等。

　　第五部分  三公经费财政拨款预算情况

　　（一）三公经费的单位范围

　　龙华新区公共事业局系统因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。包括局本级和3个下属事业单位。

　　（二）三公经费财政拨款情况说明

　　2016年三公经费财政拨款预算71万元，比2015年三公经费财政拨款预算减少3万元。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据深圳市龙华新区发展和财政局因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2016年预算数32万元，比2015年减少2万元。主要用于：接待上级有关部门、市内外教育教学互访，兄弟省市相关部门来深调研和指导工作，省内外计生同行来深考察及流动人口计生协作，省内外卫生计生专家、学者来深指导与交流，以及接待来深参加会议和展览的嘉宾等费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年预算数40万元，无增减变化。现有10 辆公务用车，每台车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出年平均为4万元。2016年无车辆购置费。

　　第六部分  其他需要说明情况

　　因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2016年政府性基金2672万元。

　　第七部分   ***

***1.收支预算总表.xlsx

***2.收入预算表.xlsx

***3.支出预算表.xlsx

***4.基本支出预算表.xlsx

***5.项目支出预算表.xlsx

***6.2016年政府采购项目支出预算表.xlsx

***7.三公经费预算财政拨款情况表.xlsx

***8：2016年政府性基金预算支出表.xls