深圳市罗湖区安全生产监督局（本级）2016年度部门决算

　　目录

　　一、深圳市罗湖区安全生产监督局（本级）概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、深圳市罗湖区安全生产监督局（本级）2016年度部门决算表

　　三、深圳市罗湖区安全生产监督局（本级）2016年度部门决算情况说明

　　四、名词解释

　　一、深圳市罗湖区安全生产监督局（本级）概况

　　（一）部门职责

　　综合管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，依法行使安全生产监督管理职权。负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计工作。指挥协调对综合性重大安全隐患的整治督办。依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改情况。综合管理全区安全生产的宣传教育和培训工作，组织开展对特种作业人员、企业主要经营管理者和注册安全主任的培训、考核等工作。指导、督促、协调下级执法机构开展安全生产行政执法工作，对下级执法机构开展安全生产行政执法工作进行抽查。督促全区各类生产经营单位贯彻执行有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程。组织开展全区一般性生产经营单位的安全生产监督检查，抽查各单位遵守安全生产法律、法规、规章、标准和规程的情况，依法查处各类安全生产违法案件，对安全生产违法行为实施处罚，并负责强制执行工作。组织开展全区危险化学品（含成品油）生产、储存、经营、使用单位的安全生产监督检查，依法查处各类安全生产违法案件，对安全生产违法行为实施处罚，并负责强制执行工作。负责全区危险化学品、重大危险源的普查、登记及监控工作。组织危险化学品及其他生产经营单位安全生产事故及突发事件的应急救援工作；负责对安全生产违法行为处罚案件的审理工作。依法加入事故调查组，对生产经营活动过程中造成的人身伤亡或直接经济损失的生产安全事故中一般事故进行调查处理，并依法实施行政处罚；

　　（二）机构设置

　　我单位纳入2016年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构1个,与上年一致。内设综合科、危化科、办公室、督查科、网格科、执法科、法制科。

　　三、深圳市罗湖区安全生产监督局（本级）2016年度部门决算情况说明

　　（一）  收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计1,927.84万元，其中：本年收入1,915.01万元，年初结转结余12.83万元。支出总计1,927.84万元，其中：本年支出1,914.68万元，年末结转和结余13.16万元。与2015年相比，本年收入减少了246.8 万元，本年支出减少246.37万元，收支减少主要原因是：资源勘探信息等支出减少，主要在于其他安全生产监管支出减少。

　　（二）  收入决算情况说明

　　2016年收入决算1,915.01万元，比上年决算数减少246.8万元，下降了11.42%。其中：

　　1.财政拨款收入1,914.94万元，占收入合计的99.99%。比上年决算数减少92.74万元，下降了4.62%，。

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

　　4.其他收入0.07万元，占收入合计的0.01%，比上年决算数减少了154.06万元，下降了99.95%。

　　（三）  支出决算情况说明

　　2016年支出决算1,914.68万元，比上年决算数减少246.37万元，下降11.40%，其中基本支出788.47万元，占支出合计的41.18%，比上年决算数增加1.27%；项目支出1,126.21万元，占支出合计的58.82%，比上年决算数下降18.53%。

　　（四）  财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年本年财政拨款收入合计为1,914.94万元，其中一般公共财政拨款收入1,914.94万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余12.61万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2016年财政拨款支出合计1,914.68万元，年末财政拨款结转和结余12.87万元。与年初预算数对比，减少了318.89万元，下降了14.28%，主要原因是：资源勘探信息等支出年初项目经费的调整。

　　（五）  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出1,914.68万元，完成年初预算85.72%。按用途划分，基本支出788.47万元，占一般公共财政拨款支出合计的41.18%，其中：人员经费707.08万元，日常公用经费81.40万元。项目支出1,126.21万元，占一般公共财政拨款支出合计的58.82%。

　　（六）  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出基本支出788.47万元，其中：工资福利支出597.85万元，商品和服务支出80.15万元，对个人和家庭的补助109.23万元，其他资本性支出1.24万元。

　　（七）  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年“三公经费”一般公共财政拨款支出共18.20万元，较上年增加5.48万元，增长了43.08%；增长主要原因是2016年市安监局检查我区安全生产工作。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组0个、0人次。2016年因公出国（境）费支出年初预算0万元。

　　2 .公务用车购置及运行维护费支出11.61万元。主要包括：

　　（1）2016年新购置汽车0辆,总购置费0万元，年初预算0万元。

　　（2）公务用车运行费支出决算11.61万元，年初预算13.15万元，较年初预算数节约1.54万元。我单位完成车改后，单位公务车保有量3辆，公车费用比上年决算数减少了1.11万元，下降了8.73%。

　　3.公务接待费年初预算6.59万元，决算支出6.59万元，较年初预算节约0万元。其中：国内接待支出6.59万元，共接待国内来访团组2批次，来宾195人次。外事接待支出0万元，共接待国（境）外来宾团组0批次，来访外宾0人次。

　　（八）  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　我单位2016 年度机关运行经费支出81.40万元，比 2015 年减少47.21万元，降低36.71%。主要原因是：2016 年降低了公务用车改革补贴支出。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　我单位 2016 年度政府采购支出总额 465.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出465.00万元。授予中小企业合同金额465.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.2016 年度预算绩效情况说明。

　　（1）绩效管理工作开展情况。

　　一是绩效自评情况。

　　我单位无关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

　　我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

　　（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

　　我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4．部门需要说明的其他特殊事项。

　　我单位无其他需要说明的特殊事项。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.支出功能分类：

　　（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（2）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

　　（3）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（4）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　（5）资源勘探信息等支出;反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面指出。

　　（6）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（7）其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　（三）“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。