政协屏山县委员会办公室2021年部门预算编制说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

                       预算编制目录

    第一部分 部门概况 

        一、部门基本职能及主要工作 

       二、机构设置情况

    第二部分 2021年度部门（乡镇）预算情况说明 

        一、收入支出预算总体情况说明 

        二、预算收支增减变化情况说明

        三、机关运行经费安排情况说明

        四、政府采购安排情况说明

        五、国有资产占用情况说明

        六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

        七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

    第三部分 专业名词解释

    第四部分 *** 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议四川省屏山县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现***领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。屏山县政协办的主要职能职责是：1、负责县政协日常文书的处理；负责中央、省、市、县政协重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责上级党委和县委指示及上级领导和县政协领导同志批文的传达和催办落实；2、收集信息，反映动态，综合调研，为县委、县政府提供有决策参考；3、负责县政协各种会议事务工作和县政协领导同志参加重大活动的组织安排、协调联系工作；负责会议记录，编印会议纪要，督查议定事项的落实执行；负责县政协的有关接待工作；4、负责县政协机关办公用房和其他固定资产的管理；负责县政协机关行政经费预算、后勤保障工作的运行和管理。 

二、部门概况及机构设置情况

政协屏山县委员会办公室属一级预算单位。编制人数17人，其中行政编制16人，工勤人员编制1人。实有人数17人。 

第二部分 2021年度部门（乡镇）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 

（一）收支预算总体情况

2021年政协屏山县委员会办公室收入预算总额为402.75万元，其中:当年财政拨款收入402.75万元。相应安排支出预算402.75万元，其中:一般公共服务341.70万元，社会保障和就业23.40万元，卫生健康支出12.55万元，住房保障支出25.10万元。

（二）支出预算安排情况

政协屏山县委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务341.70万元，主要用于政协屏山县委员会办公室机关在编在职人员的工资福利及五险一金、日常运转经费、政治协商、民主监督、参政议政的项目支出。主要包括:

①行政运行204.90万元，其中人员工资福利基本支出159.84万元，日常工作运转43.27万元。对个人和家庭的补助支出1.79万元主要用于保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

②事业运行7万元，其中人员工资福利支出5.68万元，日常工作运转1.32万元。主要用于保障机关挂靠事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    ③一般行政管理事务74.8万元。主要用于保障机关开展日常工作、民主监督、参政议政项目支出。

④政协会议55万元。主要用于保障政治协商会议支出。

2.社会保障和就业支出23.40万元。主要政协办政协机关及挂靠事业单位按照规定缴纳的机关养老保险支出。

3.卫生健康支出12.55万元。主要用于政协机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出25.10万元，用于政协机关及挂靠事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

二、预算收支增减变化情况说明

2021年预算总体比上年减少12.97万元，同比下降3%，原因是2021年减少了参政议政项目支出

三、 机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费预算安排44.59万元，其中办公费4.56万元、印刷费0.4万元、手续费0.36万元、邮电费9.18万元、差旅费2万元、维护费0.3万元、会议费0.65万元、培训费0.6万元、公务接待费2万元、劳务费1.6万元、工会经费2.84万元、其他交通费用18.48万元、其他商品和服务支出1.62万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算采购设备费0万元，在政协会议项目预算中预算设备采购2万元。用于办公室设备更换。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日政协屏山县委员会办公室资产总额569万元，其中流动资产428万元，固定资产141万元。

本单位办公用房面积1312平方米，原值147万元。公务车编制数0辆，在用车辆0辆，原值0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年政协屏山县委员会办公室按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有9个部门预算项目，分别是：政协全会、政协监督及履职机制运行工作经费、政协信息化建设、政协书画院活动、机关党建职工培训、县政协委员活动及培训经费、全市政协系统运动会、委员议政电视访谈活动、“有事来协商”活动。

2021年整体支出绩效目标批复、2021年项目支出绩效目标绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算4万元。较2020年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年政协屏山县委员会办公室预算无公务用车购置及运行维护费。

第三部分 专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关开展各类事务工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入县政协办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 ***

 ***请查看。

       ***：

    1．政协屏山县委员会办公室2021年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

    2．政协屏山县委员会办公室2021年项目支出绩效目标批复表

    3．屏山县2021年预算公开套表

              表1：部门预算收支总表

     表1-1：部门预算收入总表

     表1-2：部门预算支出总表

     表2：财政拨款收支预算总表

     表3：一般公共预算支出预算表

     表3-1：一般公共预算基本支出预算表

     表3-2：一般公共预算项目支出预算表

     表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4：政府性基金支出预算表

     表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

     表5：国有资本经营预算支出预算表