沈阳市大东区国资局财务决算（2019年）

目    录

第一部分    大东区国资局概况

 一、 主要职责

 二、 部门决算单位构成

第二部分    大东区国资局2019年度部门决算报表

 一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大东区国资局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 第一部分 大东区国资局概况

一、主要职责

大东区国有资产监督管理局成立于2016年，是区政府授权专司国有资产管理的职能机构。

国资局主要职责任务是：负责对全区行政、企事业单位国有资产实行综合配置管理及处置。

二、部门决算单位构成

沈阳市大东区人民政府国有资产监督管理局2019年部门决算编制范围为本级一级预算单位，无二级单位。

第二部分　大东区国资局2019年度部门决算报表

                               第三部分 大东区国资局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计652.98万元，包括：

1.财政拨款收入651.39万元，占收入总计的99.76%。其中：公共预算财政拨款收入653.19万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余1.60万元，占收入总计的0.24%。主要是上年项目结转结余等。

与上年相比，今年收入减少223.11万元，降低25.47%，主要原因：上年有二级预算单位，2019年无二级预算单位。

（二）支出总计***9.48万元，包括：

1.基本支出126.39万元，占支出总计的19.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.2万元，对个人和家庭的补助支出22.34万元，商品和服务支出23.85万元。

2.项目支出523.09万元，占支出总计的80.54%。主要包括国有资产监管支出。

与上年相比，今年支出减少168.92万元，降低20.***%，主要原因：一是上年有二级预算单位，2019年无二级预算单位；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余1.6万元。

主要是项目资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.26万元，降低13.98%，主要原因：项目资金结余减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出***9.48万元，其中：基本支出126.39万元，项目支出523.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少168.92万元，增长20.***%，主要原因：一是上年有二级预算单位，2019年无二级预算单位；二是项目支出减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的40%，其中：基本支出完成年初预算的96.4%，项目完成年初预算的35%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出***9.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3万元，占0.46%；社会保障和就业支出9.26万元，占1.43%；卫生健康支出4.23万元，占0.65%；资源勘探信息等支出620.06万元，占95.47；住房保障支出12.93万元，占1.99%。

1.一般公共服务支出3万元，具体包括：

主要是其他一般公共服务支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出9.26万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费9.26万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的217.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整及人员经费追加。

3.卫生健康支出4.23万元，包括：

行政单位医疗4.23万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的83.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

4.    资源勘探信息等支出620.06万元，具体包括：

（1）行政运行支出99.97万元，主要是机关运行等支出，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

其他国有资产监管支出520.09万元，主要是项目支出，完成年初预算的34.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。

7.住房保障支出12.93万元，具体包括：

住房公积金12.93万元，主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的123.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费追加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2018年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2019年公务接待累计0批次，0人。2019年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2019年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2019年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.39万元，其中：人员经费102.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年大东区国资局机关运行经费支出99.97万元，比上年减少70.38万元，降低41.31%，主要原因是上年有二级预算单位，2019年无上级预算单位。

（二）政府采购支出情况。

2019年大东区国资局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，大东区国资局共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。