大北街道办事处部门预算（2019年）

沈阳市大东区大北街道办事处

部门预算

（2019年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区大北街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区大北街道办事处2019年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 政府经济分类对照表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区大北街道办事处2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区大北街道办事处概况

一、主要职责

大北街道办事处是大东区人民政府的派出机构，受区委、区政府领导，行使区人民政府赋予的职能，负责本地区的行政管理工作。街道党工委是区委的派出机构，行使区委授予的权力，在街道处于领导核心地位。主要职能任务：
     (一)街道办事处党工委主要职能
     （1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
     （2）讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。
     （3）加强党组织的自身建设，充分发挥党组织和党员的作用。
     （4）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
     （5）对驻街单位党组织、党员、干部以及社区中的在职居民党员、干部进行协管和监督。
     （6）领导街道的思想政治工作、精神文明建设、综合治理和社会稳定工作等。
     （7）领导街道办事处和工会、共青团、妇联以及其它组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
     （二）街道办事处主要职能
     （1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民进行思想政治教育。
     （2）贯彻落实《城市居民委员会组织法》和《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》，搞好社区的建设与管理，指导社区发展社区服务组织，做好社区服务工作。
      （3）根据《沈阳市城市居民最低生活保障制度实施办法》，负责辖区内居民的社会保障管理和服务工作。
     （4）管理本辖区内劳动力资源开发利用和就业工作。
     （5）开展群众性法律常识、科学技术、文化艺术、卫生保健、体育等普及教育活动，移风易俗，破除迷信，搞好街道精神文明建设。
     （6）负责辖区内市容、环卫、规划、建筑、园林、环保、工商、路政的监督、检查，配合有关部门做好城市管理工作。
     （7）参与辖区内的基础设施建设、旧区改造、旧房拆迁、住宅建设、开办市场、兴建商业网点的验收工作。监督检查、指导辖区内住宅小区的物业公司的工作。做好辖区内各类市场的管理工作。
     （8）负责辖区内社会治安综合治理工作，做好人民调解，治安保卫工作。协同有关部门做好刑满释放、解除劳教人员及违劣青少年的安置、帮教、转化工作。保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会安定团结。
     （9）负责辖区内社区及机关、团体、企、事业单位和暂住、流动人口育龄人群的计划生育管理与服务工作。
     （10）配合有关部门作好统计、税务、物价、防空、房管、防汛、除雪、信访、拥军优属、民事防护、防震减灾等项工作。
     （11）负责街道经济工作，全面完成各项经济指标，促进经济的全面发展。
     （12）完成区政府交办的其他各项工作。
    内设机构及其主要职责
     街道内设8个科室，主要职责分别是：
    （一）党工委办公室：负责承办区委和街道党工委交办的各项工作任务。负责街道组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装部工作。
     （二）行政办公室：负责街道文秘、信访、财务管理、行政事务管理、固定资产管理、地区人大代表团、地区政协活动组工作。
     （三）城市管理科：负责市容管理、市政管理、环境卫生管理、卫生事业管理、环境保护、绿化及防火、防汛、防灾等工作。
     （四）社会治安综合治理科：负责本地区治安防范、特殊群体教育、法制宣传、人民调解、帮教、信访接待以及防范和处理***问题等工作。
    （五）社区建设指导科：负责社区建设、基层政权建设、双拥、优抚、扶贫解困、社会救济等工作。
     （六）社会保障和就业科：负责社区最低生活保障、劳动力资源管理、劳动就业、失业保险、退休职工管理等工作。
     （七）社会事业科：负责计划生育、文化教育、体育、青少年教育、关协、残联、托幼、殡葬等工作。
    （八）综合统计办公室：负责地区的统计工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区大北街道办事处2019年部门预算编制范围包括：

沈阳市大东区大北街道办事处本级。

第二部分 沈阳市大东区大北街道办事处部门预算公开表

第三部分 沈阳市大东区大北街道办事处2019年预算情况说明

一、沈阳市大东区大北街道办事处2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区大北街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算733万元，包括：财政拨款收入733万元。与上年比较收入减少60万元，原因是减少行政运行支出。

支出预算733万元，包括一般公共服务支出477万元、住房保障支出42万元、社会保障和就业支出194万元、医疗卫生与计划生育支出20万元等。与上年比较支出减少60万元，原因是减少行政运行支出。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出733万元、机关商品和服务支出247万元、对个人和家庭补助123万元等。

二、沈阳市大东区大北街道办事处2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区大北街道办事处2019年一般公共预算收入733万元，比上年减少60万元，原因是减少行政运行支出。一般公共预算支出733万元，比上年减少60万元，原因是减少行政运行支出。一般公共预算支出包括一般公共服务支出477万元、住房保障支出42万元、社会保障和就业支出194万元、医疗卫生与计划生育支出20万元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出733万元、机关商品和服务支出247万元、对个人和家庭补助123万元等。

三、沈阳市大东区大北街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区大北街道办事处2019年一般公共预算基本支出585万元，其中:

工资福利支出362万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出100万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出123万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区大北街道办事处2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区大北街道办事处2019年一般公共支出“三公”经费预算数1.036万元，其中：公务接待费1.036万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少0.074万元，公务接待费比上预算数减少0.074万元；公务用车购置及运行费比上年持平，为0万元。主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、沈阳市大东区大北街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

    沈阳市大东区大北街道办事处2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区大北街道办事处其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年沈阳市大东区大北街道办事处机关运行经费财政拨款预算733万元，比上年预算减少60万元。

（二）政府采购情况

2019年沈阳市大东区大北街道办事处政府采购预算总额99.5万元，其中：政府采购货物预算21万元，政府采购服务预算78.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，沈阳市大东区大北街道办事处共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区大北街道办事处项目实行绩效目标管理142.2万元，其中，一般公共预算拨款142.2万元。达到目标142.2万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出支出（项）：反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。