沈阳市大东区总工会2017年部门决算

沈阳市大东区总工会部门决算

（2017年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区总工会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    沈阳市大东区总工会2017年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市大东区总工会2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区总工会概况

一、主要职责

（一）依法维护职工参加和组织工会的权利。

（二）依法维护职工的经济利益。

（三）依法保障职工当家作主的政治权利。

（四）依法维护职工的精神文化需求。

二、部门决算单位构成

沈阳市大东区总工会2017年部门决算编制范围为：沈阳市大东区总工会本级

第二部分 沈阳市大东区总工会部门决算公开表

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市大东区总工会办公室2017年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计585.21万元，包括：

1.财政拨款收入585.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.21万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元0。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余65.2万元。

与上年相比，今年收入减少 85.59万元，降低12.76 %，主要原因：一是压缩办公经费，二是退休人员交由社保开资。

（二）支出总计585.21万元，包括：

1.基本支出267.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3.47万元，商品和服务支出13.35万元，对个人和家庭的补助支出250.52万元。

2.项目支出317.87万元，主要包括困难职工救助支出。

与上年相比，今年支出减少85.59万元，降低12.76%，主要原因：一是压缩办公经费，二是退休人员交由社保开资。

（三）年末结转和结余0万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区总工会2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，2017年度一般公共预算财政拨款支出585.21万元，其中：基本支出267.34万元，项目支出317.87万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出585.21万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出577.02万元，医疗卫生支出3.47万元，住房保障支出4.72万元。

1.一般公共服务支出577.02万元，包括：

商品和服务支出13.35万元，对个人和家庭的补助支出563.67万元。

完成年初预算的100%。

2.医疗卫生支出3.47万元，包括：

行政单位医疗0.09万元，公务员医疗补助3.38万元。主要是医疗保险等支出。

完成年初预算的100%。

3.住房保障支出4.72万元，包括：

购房补贴4.72万元，主要是购房补贴支出。

完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，主要是未发生业务招待费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出267.34万元，其中：人员经费267.34万元，主要包括离休费、退休费、采暖补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年大东区总工会机关运行经费支出0万元。

2.政府采购支出情况。

    2017年大东区总工会政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，大东区总工会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4.重点绩效评价

 2017年沈阳市大东区总工会项目实行绩效目标管理：1、区行业工会经费，预期目标：11个行业工会联合会经费。2、区属困难企业劳模荣誉津贴，预期目标：为全区困难企业劳模发放劳模荣誉津贴。3、困难职工救助款，预期目标：对临时帮扶和两节帮扶等发放救助款。4、区领导春节走访劳模，预期目标：春节期间走访全区困难职工劳模。5、劳动模范先进人物疗养费，预期目标：分批组织市级以上在职劳动模范先进人物进行参观、疗养交流。6、退休事业人员工资及取暖费，预期目标，保障事业单位退休人员工资及取暖费的发放。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。