2017年度公安局交通警察大队部门决算补充公开说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计574万元,与上年相比,今年收入减少69万元,降低12%,主要原因:人员调资及上级专项增加。
(二)支出总计574万元,与上年相比,今年支出减少69万元,降低12%,主要原因:人员调资及上级专项增加。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出574万元,其中:基本支出524万元,项目支出50万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的111%,其中:基本支出完成年初预算的101%,项目支出款项为国家专项,年初未列入预算,年末均已全部支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出409万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费409万元。
2017年度“三公”经费支出20万元与2017年初预算支出相符,完成年初预算的100%。比2016年决算支出***3元减少69万元,下降11%,主要是公车改革车辆运行维护费减少等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出524万元,
其中:人员经费509万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;
公用经费65万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
康平县公安局交通警察大队
2018年8月15日