岫岩满族自治县公安局2018年部门预算公开报告

第一部分 岫岩满族自治县公安局概况 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 岫岩满族自治县公安局2018年部门预算表 

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表（分单位）

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表（按功能科目）

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算总表（按功能分类）

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

第三部分 岫岩满族自治县公安局2018年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 岫岩满族自治县公安局概况 

一、主要职责 

（一）贯彻执行国家、省有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定地方性公安法规和规章；部署全县公安工作并指导检查落实。

（二）掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责并指导全县公安侦查工作，指挥、协调或直接处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。

（四）负责并指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、***支弹药、危险物品等工作。

（五）按规定权限，依法管理全县国籍工作，负责本县公民出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责管理、指导道路交通安全工作，维护交通秩序。

（七）指导、监督全县机关、社会团体、企事业单位治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）负责全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（九）负责并指导、监督公安看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

（十一）负责全县公安信息技术、刑事技术、行动技术等科技工作以及公安机关装备建设工作。

（十二）管理、指导和监督全县消防工作；按管理权限负责全县公安消防、警卫部队建设；对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

（十三）负责并指导全县公安机关思想政治工作和队伍建设，制定全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限协助管理县公安机关领导干部。

（十四）指导、检查、监督全县各级公安机关的执法活动，制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十五）承担县政府交办的其它事项。 

二、部门预算单位构成 

纳入岫岩满族自治县公安局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩县公安局（本级）

2.岫岩县公安局（事业）

3.岫岩县公安局交警大队（本级）

4.岫岩县公安局刑警队

5.岫岩县公安局看守所

第二部分 岫岩满族自治县公安局部门预算公开表 

详见***

第三部分 岫岩满族自治县公安局2018年部门预算情况说明 

一、关于岫岩满族自治县公安局2018年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，岫岩满族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、罚没收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。岫岩满族自治县公安局2018年收支总预算8418.99万元。

收入预算增减情况。2018年，岫岩满族自治县公安局部门收入预算8418.99万元，比上年增加2285.86万元，增长37 %。

收入同比增加的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二是新增加一个预算单位；三是新增项目导致预算有所增加。

    支出预算增减情况。2018年，岫岩满族自治县公安局部门预算总支出8148.99万元，同比增加支出2285.86万元，增长37%，其中：基本支出增加1100.05万元，增长19%；项目支出增加1185.81万元，增长342%。增加支出的主要原因：一是人员经费支出增加；二是新增项目经费支出增加。

二、关于岫岩满族自治县公安局2018年财政拨款收支预算情况说明 

岫岩满族自治县公安局2018年财政拨款收支总预算8148.99万元，收入预算为财政拨款（补助）、行政事业性收费，罚没收入。具体包括：当年财政拨款收入 7059.24万元，罚没收入1030万元；行政事业性收费329.75万元；按功能支出包括：公共安全支出7091.86万元、社会保障和就业支出883.56万元、医疗卫生支出208.96万元、住房保障支出234.61万元；按经济支出包括:工资福利支出 5585.90万元，商品和服务支出1222.71万元，对个人和家庭的补助78.01万元，项目支出1532.38万元。

    财政拨款收入预算增减情况。2018年，岫岩满族自治县公安局部门财政拨款收入预算8418.99万元，比上年增加2284.87万元，增长37%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二是新增项目导致预算有所增加。

    财政拨款支出预算增减情况。2018年，岫岩满族自治县公安局财政拨款支出8418.99万元，同比增加支出 2285.86万元，增长37 %，其中：基本支出增加1100.05万元，增长19%；项目支出增加1185.81万元，增长342%。增加支出的主要原因：一是人员经费支出增加；二是新增项目经费支出增加。

三、关于岫岩满族自治县公安局2018年一般公共预算基本支出情况说明

岫岩满族自治县公安局2018年一般公共预算基本支出 6886.61万元，其中工资福利支出5585.9万元，商品和服务支出1222.70万元，对个人和家庭补助支出78.01万元。

人员经费5585.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出1222.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于岫岩满族自治县公安局2018年“三公”经费预算情况说明 

2018年“三公”经费预算数589.62万元，其中：公务用车运行费 589.62万元、公务接待费    万元、国公出国（境）费用    万元。2018年预算数比2017年预算数减少8.94万元，其中主要是公务用车运行费减少8.94万元、公务接待费减少0万元。主要是按照中央、省、市、县关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革，从而进一步规范公务用车运行管理，减少公务用车数量，降低了公务用车运行经费，压缩公务接待费。

五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费情况

2018年县岫岩满族自治县公安局机关及所属三个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为 1222.71万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算拨款 22 万元，其中：购置设备及制服等   万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款    万元，其中：  万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2017年12月，岫岩满族自治县公安局及所属单位共有车辆 55辆，其中：部级领导干部用车   辆、一般公务用车   辆、一般执法执勤用车55辆、特种专业技术用车   辆，其他用车  辆。

单位价值50万元以上有通用设备  台（套），单位价值100万元以上专业设备  台（套）。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”三张表中没有数据。

（六）预算绩效情况明
本部门在本年部门预算中，无项目支出纳入预算绩效目标。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市、自治县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。