岫岩满族自治县对外经济贸易合作局2018年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县对外经济贸易合作局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县对外经济贸易合作局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    岫岩满族自治县对外经济贸易合作局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县对外经济贸易合作局概况

一、主要职责

1．主要职能。

（一）拟订全县对外贸易发展规划，推进全县对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全县进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责全县国际市场开拓工作，负责组织实施全县在国(境)外举办的各种对外经贸治谈会，组织指导和参加全县开拓国际、国内市场贸易促进活动，拟订全县外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，推进全县加工贸易发展。推进全县跨境电子商务发展，拟订和贯彻落实相关政策措施。

（二）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（三）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（四）拟订全县招商引资工作规划和计划，负责以县政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目***落实，负责全县招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系异地商会和异地辽宁商会、行业协会、企业联合会。

（五）贯彻执行国家、省、市有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。

（六）处理全县在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。受县政府委托，对全县派驻国外的经济贸易机构和企业实行统一管理，联系我驻外使领馆商务处和国外驻华商务代表机构。按权限负责全县商务系统因公出国（境）团组的审批和商贸来访团组接待工作。

（七）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（八）宏观指导全县外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核县级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，负责核准设立国外非企业经济组织驻我县代表机构。负责对全县各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

（九）负责全县对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体政策，依法核准或备案县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十）指导全县对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责政府对外援助和受援助相关工作。

（十一）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于外事工作的决定。

（十二）负责统筹、规划、协调全县外事工作。拟定全县外事工作规划和重要外事规定，拟订和组织实施外事工作管理制度，检查全县有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调全县重大外事、涉外活动；负责处理或会同有关部门和单位处理重要的涉外事务；负责指导和管理我县各部门、各单位与中国驻外和外国驻华使（领）馆的交往活动。

（十三）围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全县经济建设和社会发展服务。

（十四）承办县级领导同志出访和邀请国外有关人员来访的具体事宜，负责全县因公出国的管理工作；办理全县因公出国人员的护照和来访外国人士的签证通知函电业务。

（十五）负责在我县举办的国际会议的管理工作；参与以县政府名义举办的大型国际活动的策划和联络工作；负责接待来我县进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾；统筹安排县委、县人大、县政府和县政协领导的外事活动；指导全县各部门、各单位的外宾接待工作。

（十六）管理我县与外国友好城市、友好组织和友好人士间的交往活动，办理对外结好的审核和报批手续，指导我县民间对外交往工作。

（十七）负责来我县采访的外国记者和港澳记者的管理；指导我县有关部门和单位做好外国记者和港澳记者采访活动的安排。

（十八）办理和参与全县涉外案件的对外交涉工作；协调并会同有关部门处置境外涉岫突发事件，保护境外我县公民和机构的合法权益，参与处置我县域内涉外突发事件。

（十九）负责向全县各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，协同审核我县重要涉外报道稿和有关其他文章，会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

（二十）配合纪检、监察和保密部门检查全县外事纪律及保密制度的执行情况，会同有关部门查处全县因公出国（赴港澳）工作中出现的重大违纪事件。

（二十一）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，负责我县涉及香港、澳门有关事务，审核、审批我县因公赴香港、澳门任务，办理赴港澳通行证。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、 机构设置情况

纳入岫岩满族自治县对外经济贸易合作局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县对外经济贸易合作局

第二部分 岫岩满族自治县对外经济贸易合作局2018年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县对外经济贸易合作局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度岫岩满族自治县对外经济贸易合作局纳入部门决算总收入114.7万元，同比减少188.51万元，减62.17%;总支出114.7万元，同比减少158.23万元，减57.98%;年末结转结余万0元。

（一）收入总计114.7万元，包括：

1.财政拨款收入90.58万元，其中：公共预算财政拨款收入90.58万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

8.上年结转和结余24.12万元，主要是招商引资等。

（二）支出总计114.7万元，包括：

1.基本支出71.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出60.57万元，对个人和家庭的补助支出0.72万元，商品和服务支出10.06万元。

2.项目支出43.35万元，主要包括招商引资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

主要是等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县经济贸易发展局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出114.7万元，其中：基本支出71.35万元，项目支出43.35万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出114.7万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出98.54万元，科学技术支出万元，社会保障和就业支出8.71万元，医疗卫生支出3.12万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0.85万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出3.48万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出98.54万元，包括：

（1）行政运行56.03万元，主要是办公费用、人员经费等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他一般公共服务支出42.51万元，主要是商贸事务项目等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出8.71万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休8.71万元，主要是离退休人员费和养老保险等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出3.12万元，包括：

（1）行政单位医疗3.12万元，主要是医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出0.85万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0.85万元，主要是引进外资等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10. 住房保障支出3.48万元，包括：

住房公积金3.48万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.62万元，其中：因公出国（境）费9万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费6.62万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少5.78万元，下降23%，主要是公务用车减少等原因。

1.因公出国（境）费9万元，主要用于参加国外招商活动等，2018年参加出国（境）团组1个，累计2人次。

2.公务接待费4万元，主要用于招商引资等，2018年国内公务接待累计93批次，520人次，4万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.62万元。2018年购置公务用车辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年对外经济贸易合作局机关运行经费支出71.34万元，比2017年减少107.09万元，降低60.02%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年对外经济贸易合作局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，对外经济贸易合作局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆；单位价值100万元以上大型设备台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2018年对外经济贸易合作局无全县重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县对外贸易合作局