关于鞍山市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告

2011年1月11日在鞍山市第十四届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长 韩义

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议，并请政协各位委员和列席人员提出意见和建议。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，全市各县（市）区、各部门认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，按照围绕一个核心、加速两个融入、推进三大任务的总体要求，继续落实积极的财政政策，扩大公共投资，统筹城乡发展，着力改善民生，全市经济社会实现了大发展、快发展，财政收支圆满完成了市十四届人大三次会议确定的预算任务，超额完成十一五规划目标。

（一）全市预算执行情况

1、一般预算执行情况

全市一般预算收入，按新口径预计完成180亿元，增长25%。其中，税收收入完成124.6亿元，增长25.2%；非税收入完成55.4亿元，增长24.2%。

按原口径预计完成153.8亿元，完成年度预算的105.9%，增长25.3%。

全市一般预算支出预计完成201.4亿元，完成年度预算的92.4%，同比增长13%。其中：农业类支出10.6亿元，增长18.1%；科技类支出2亿元，增长23%；教育类支出20.8亿元，下降5%（如果剔除上年国家发行地方债券用于教育类支出等因素，教育支出实际增幅为12.4%）。

2、基金预算执行情况

全市基金收入预计完成280亿元，完成年度预算的297.8%，同比增长53.6%。

全市基金支出预计完成212.7亿元，完成年度预算的68.2%，同比增长32.7%。

3、预算平衡情况

全市收支加上中央、省专项补助收支相抵，收支平衡，略有结余。

（二）市本级预算执行情况

1、一般预算执行情况

市本级一般预算收入预计完成98.4亿元，完成年度预算的123.6%，增长25.2%，其中，税收收入完成67.1亿元，非税收入完成31.3亿元。

市本级一般预算支出预计完成101.7亿元，完成年度预算的90.4%，同比增长11%。其中：农业类支出预计完成1.8亿元，增长40.3%；科技类支出预计完成1.6亿元，增长23.5%；教育类支出预计完成5.6亿元，下降20.9%（如果剔除上年国家发行地方债券用于教育类支出等因素，教育支出实际增幅为19.1%）。

2、基金预算执行情况

市本级基金收入预计完成233.8亿元，完成预算的288.6%，比上年增长37.3%。

市本级基金支出预计完成143.9亿元，完成预算的60.4%，比上年增长10%。

3、预算平衡情况

市本级收支加上中央、省专项补助收支相抵，收支平衡，略有结余。

二、2010年为完成预算所做的主要工作及成效

1、加大财政投入力度，促进我市经济大发展快发展。

扩大政府公共投资，拉动经济增长。2010年，财政综合运用政策引导、资金支持、融资服务、贷款贴息等各种手段，吸引更多的资金投资鞍山、发展鞍山、繁荣鞍山。全年预计各项公共投资资金投入总量达到226亿元，是近年来投放总量最多的一年，其中，财政支出达到160亿元，多渠道融资66亿元。此外，通过贴息、担保等形式，帮助企业争取贷款38亿元，有力促进了我市经济发展和社会各项事业的进步。

增加居民消费能力，促进消费升级。2010年，我市全面提高养老金等各类社会保障标准，调整工资津补贴政策，完善粮食综合补贴等各项惠民举措，相关财政支出达到34亿元，比上年增长13%，增强了居民消费能力。落实消费促进政策，发放家电下乡、汽车摩托车下乡、家电以旧换新、农机购置补贴、良种补贴等资金2亿元，直接带动商品销售额20多亿元，促进了城乡市场的繁荣。

2、大力支持结构调整，推进经济发展方式转变。

发挥财政资金引导作用，促进主导产业发展。2010年，围绕发展钢铁深加工、装备制造及工业自动化、菱镁新材料、化工新材料、光电产业五大主导产业集群，财政投入结构调整资金3亿元，支持企业购置关键设备，并购海外科技型企业，建设技术中心，推进节能减排，加快了产业结构升级步伐。投入外贸发展资金574万元，牵动全市外贸出口大幅增长。落实结构性减税政策，减轻企业负担13亿元，增强了企业盈利能力。

加大财政科技投入，增强企业自主创新能力。2010年，围绕支持战略性新兴产业和现代农业发展，投入科技资金10,580万元，大力支持新材料、新能源、新工艺、新技术、新产品、新装备的应用开发，积极引进海外研发团队以及各类拔尖人才。全年申报专利项目2400项，实现产业化30%，列入国家、省科技计划项目30项，引进海外研发团队项目10项，全社会科技进步贡献率达到60%。

落实服务业发展政策，促进现代服务业发展。2010年，围绕现代服务业集中区和重大精品商业项目建设，安排促进服务业发展资金3,478万元，对大型服务业项目给予补助，对 中华老字号企业给予奖励，对带动性强的商业项目给予贷款贴息扶持。加强便民流通体系建设，筹资1亿元，新建和改建城区农贸市场6.4万平方米。在政策引导下，全市服务业形成增加值比上年增长22.1%。

3、加大三农投入，促进县域经济社会发展。

以设施农业为重点，推进农业产业化发展。围绕发展设施农业，财政投入补助资金9,503万元，新增设施农业面积30万亩，新建设施种植小区3,069个，新建标准养殖小区210个，新发展姜蒜基地10万亩，实现户均一棚。围绕发展一县一品，投入农业产业化贷款贴息、农业保险补助等专项资金8,000多万元，推进海城市打造全国四辣基地、台安县打造鸭鹅强县、岫岩县打造蘑菇强县。围绕农田水利建设，投入农业综合开发资金9,784万元，开发面积8.82万亩，新增农产品加工能力24万吨；投入水利建设资金7,907万元，新增灌溉面积5.81万亩。

以发展工业园区为重点，促进县域产业集群建设。围绕农村工业化，财政投入县域工业园区建设资金6.6亿元，支持县域工业集中化布局、集群化发展、集约化生产。全市县本级以上工业园区已经发展到16个，累计入园项目达到850个，县域各具特色的工业产业集群初具规模。

以发展农村社会事业为重点，促进公共服务均等化。大力发展农村教育。落实教育经费保障机制，投入5,915万元，补助农村中小学公用经费；投入3,055万元补助资金，免除农村义务教育阶段学生学杂费；投入4,230万元，新建和加固农村中小学校舍，完善九年一贯制学校基础设施；投入248万元，实施一个村小一名大学生计划。大力发展农村文化事业，投入509万元，修复牛庄镇文物古迹；投入240万元，新建10个乡镇综合文化站；投入567万元，新建723个农家书屋；投入161万元，免费放映电影1.6万场；投入1***万元，维修农村图书馆、文化馆。大力发展农村卫生事业，筹集6,259万元，支持海城市中医院、台安县恩良医院、岫岩县中医院建设；投入240万元，支持60个村卫生室建设。大力发展农村体育事业，投入231万元，完善农村体育设施，实现健身场所行政村全覆盖。大力支持农村民政事业发展，投入151万元，资助732户农村贫困户修建住房；投入1,240万元，新建区域性中心敬老院4所，改造24所；投入150万元，支持15个农村社区建设；落实扶贫资金980万元，促进1.55万人脱贫致富。

以小城镇建设和村屯改造为重点，加快新农村建设步伐。投入小城镇建设及村屯改造补助资金1,210万元，全市城镇化水平达到62.8%。投入农村饮水安全工程资金4,095万元，新解决9万人饮用水问题。投入1,601万元，植树造林33万亩，绿化村屯612个。投入2,346万元，养护道路5482公里。投入6,678万元，实施村庄连片综合整治，改善了农村的生态环境。

4、 健全财政投入机制，推动社会事业稳步发展。

完善社会保障体系，提高社会保障水平。继续强化社会保障工作，财政对养老保险基金补助达到18.7亿元，企业退休人员养老金月人均增加120元。失业保险基金和工伤保险基金实现市级统筹，提高了保障能力。大力支持就业和再就业工作，拨付资金3.9亿元，全年培训下岗失业人员2.7万人、进城务工农民工1.5万人，援助6.2万人灵活就业，实现实名制就业13.7万人，城镇登记失业率下降到2%，零就业家庭动态为零。强化社会救助，全年支出城市低保资金15,420万元，月人均救助额提高到220元；支出农村低保金3,604万元，农村低保标准调增10％；农村五保分散供养标准提高到1,800元以上，集中供养率达到32％；优抚对象的门诊药费由每人每年500元提高到800元；投入城乡医疗救助资金达到953万元。

完善教育经费保障机制，促进教育优先发展。增加教育支出，投入1,740万元，全部免除鞍山市四城区8.1万名义务教育阶段学生学杂费；投入4,386万元，落实扶困助学政策，解决困难家庭学生上学难问题。完善教育资源布局，投入4,250万元，支持市职教城和县职教中心建设。投入6,500万元，维修、改造和美化城区中小学校园。投入1,900万元，完善普通高中免费试点学校基础设施。投入1,050万元，建设和改造17所公办幼儿园、10所小区配套幼儿园，初步解决入园难问题。

推进医药卫生体制改革，加大医疗保障力度。投入19,861万元，发展农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险，财政补助标准提高到人均120元。投入4,005万元，扩大城乡基本公共卫生服务，促进服务均等化。投入3,687万元，推进基本药物制度和公立医院改革，市区公立医院全部实行药品零差价销售。投入8,660万元，对市公共卫生中心等部分公立医院进行了重新布局和改扩建。

加大财政投入，支持文化、体育、计生等社会事业发展。大力支持文化事业发展，筹措资金14,897万元，建设群众艺术馆、市博物馆、会展中心、电影大厦，市博物馆实现免费开放；建立财政补助机制，支持专业表演团体演出文艺节目200余场。支持体育事业发展，筹措一场五馆建设资金25,254万元；安排410万元，完善群众健身设施，实现公园社区全覆盖。支持公共交通发展，投入4,246万元，购买公交车100台；投入1,200万元，落实老人享受免费乘公交车等政策。落实计生政策，投入奖扶资金1,219万元。投入358万元，新建高标准示范社区21个，累计达到57个。

多方筹措资金，加快保障性住房建设。筹措资金74.9 亿元，建成保障性住房201万平方米，累计安置回迁居民3.5万户，改善了市民居住条件。

5、大力推进城市建设，全面改善城市面貌。

加大对道路、桥梁等交通基础设施投入，形成大交通布局。筹措资金19.4亿元，新建、改扩建主干道40余条，改建虹桥和陈台路沙河桥，十横八纵五环十射的道路网初步形成。筹措资金3,767万元，改扩建三个客运中心，新建五个公交停车场。投入5***万元，继续改造腾鳌机场，开通了鞍山至北京空中航线。

加大对城市供水、供热、供气工程投入，增强保障能力。筹措资金7,625万元，实施了东水西输工程，扩建了汤河水源供水设施，新建四个水厂。筹措资金5.9亿元，新建20吨以上锅炉房12个，配套建设了供暖管网。投入供暖保障金7,000万元，解决了困难群体冬季取暖难题。筹措资金1.2亿元，改造了重点部位供气管网。

增加环境保护投入，改善生态环境。筹措资金6,710万元，推进四个污水处理厂建设，其中，判甲炉污水处理厂完工。投入环保专项资金6,800万元，实施脱硫及除尘治理、污水和烟尘排放监控和治理、环境综合整治，改善了城市环境。

6、深化财政改革，全面提升财政管理水平。

狠抓增收节支。市财政与国税、地税部门密切配合，有针对性地采取一系列增收措施，保证了全市财政收入持续快速增长。制定发布了《鞍山市非税收入管理条例》，加强和规范全市非税收入管理。进一步压缩了出国、车辆、公务接待、会议论坛等一般性支出，有效降低了行政运行成本。

调整市以下财政管理体制。将原省市共享税收收入全部下划，作为县（市）区固定收入。市本级向城区下划一般预算收入达74.7亿元，四城区的收入规模均达到10亿元以上。

强化财政管理。健全以绩效为导向的部门预算管理制度，三县（市）全面实施了国库集中支付改革。完成财政投资评审项目408项，资金审减率达到19.1%。全面开展小金库专项治理工作，组织开展了强农惠农资金专项清理和检查，严肃了财经纪律。

各位代表，2010年，全市财政收入增势强劲，支出结构明显改善，财政改革发展再上新台阶。同时，必须清醒地认识到，财政工作还存在不少困难和问题。一是财政收入持续高增长难度加大。从中长期看，涵养壮大财源的任务十分繁重，财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善。二是财政资源配置仍需优化。提高财政资源配置效率，切实满足民生需求的能力需要进一步提升。三是财政资源使用效益尚需提高。部分财政资金存在使用绩效不高、引导作用不强、支持重点不突出的现象。对上述问题，需要在今后的工作中不断改进和完善。

三、2011年财政预算（草案）

2011年是十二五的开局之年，鞍山经济发展将进入新一轮机遇期，结构调整进入攻坚阶段。十一五以来，全市固定资产投资加快、地区生产总值高速增长的态势将继续保持，全市经济结构调整提速、新型工业化全面升级、城镇化明显加快，发展活力不断提升，将有力支撑财政继续保持较快增长势头。同时，作为重要工业原材料基地，矿产品、钢材价格走势存在诸多不确定因素，新兴产业难以迅速形成税收规模，也将对我市财政收入的增长产生一定影响。

从支出方面看，坚持协调发展，共享发展，创新发展，绿色发展、和谐发展，要求财政继续加大对结构调整、农业农村、民生领域、社会事业等方面的投入，特别是援疆援藏、社会保障、工资调整、教育医疗、植树造林等重点支出快速增长，使支出压力明显加大。预计2011年，财政收支矛盾仍将十分突出。

为此，确定2011年预算编制的指导思想和基本原则是：

指导思想：以科学发展鞍山、构建和谐鞍山、创造幸福鞍山为主题，继续落实围绕一个核心、加速两个融入、推进三大任务的总体要求，更加注重调整产业结构，更加注重保障和改善民生，更加注重统筹城乡发展，更加注重基础设施建设，更加注重区域协调发展，更加注重精细化管理，不断完善政策体系，切实增强保障能力，不断推进我市经济大发展，社会大建设，民生大改善，确保十二五良好开局。

基本原则：一是坚持量入为出，留有余地的原则；二是坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则；三是坚持预算内、外资金统筹安排的原则；四是坚持一般预算支出和基金支出统筹安排的原则。

按照上述指导思想和原则，2011年预算编制草案是：

（一）地方财政一般预算收支安排

1、一般预算收入安排

全市一般预算收入安排208.8亿元，增长16%，其中，税收收入安排149.1亿元，增长19.6%；非税收入安排59.7亿元，增长7.7%。

市本级一般预算收入安排121.8亿元，增长23.8%，其中，税收收入安排86.4亿元，增长28.7%；非税收入安排35.4亿元，增长13.2%。

2、一般预算支出安排

全市地方财政一般预算支出安排185.5亿元，增长14.6%；其中，市本级一般预算支出安排104.1亿元，增长22.6%。

市本级一般预算支出中：经常性支出安排30.2亿元，增长4.4%；专项支出安排73.9亿元，增长32%。重点支出：农业类支出安排2.2亿元，增长27.4%；科技类支出安排1.6亿元，增长11.4%；教育类支出安排7.3亿元，增长16.3%。

市本级主要支出安排

（1）农业类支出安排21,953万元，比上年增长27.4%。其中，专项支出安排15,971万元，比上年增长13.1%。

（2）科学技术支出安排16,076万元，比上年增长11.4%。其中，专项支出安排14,294万元，比上年增长10%。

（3）教育支出安排72,903万元，增长16.3%，其中，专项支出安排32,803万元，比上年增长16.1%。

（4）社会保障和就业支出安排83,959万元，比上年下降36.6%，其中，专项支出安排37,732万元，比上年下降59.3%。

（5）医疗卫生支出安排34,660万元，比上年下降11.9%，其中，专项支出安排25,702万元，比上年下降17.2%。主要原因是上年预留公立医院改革支出1.3亿元，今年安排6,000万元，扣除这一因素影响，医疗卫生支出实际增幅7.2%。

（6）工业结构调整及节能减排等专项资金安排15,000万元，与上年持平。

（7）环境保护支出9,370万元，比上年增长16.5%，其中，专项支出安排8,000万元，增长17.6%。

（8）城乡社区事务支出安排360,067万元，比上年增长77.8%。其中：专项支出安排346,186万元，比上年增长80.6%。

（9）现代服务业专项资金安排2,000万元，与上年持平。

（10）基本建设项目支出安排11,000万元，与上年持平。

（11）福彩公益金支出安排3,604万元，比上年增长36.5%。

（12）体彩公益金支出安排1,232万元，比上年下降9.4%。

（13）安全生产专项资金安排1,500万元，与上年持平。

（14）扶持企业上市资金安排1,000万元，与上年持平。

（15）预备费支出安排12,000万元，与上年持平。

（16）国家、省项目配套资金安排5,000万元，与上年持平。

（17）政府采购资金安排7,500万元，与上年持平。

3、一般预算平衡情况

全市收支加上中央、省专项补助收支相抵，收支平衡，略有结余。

市本级收支加上中央、省专项补助收支相抵，收支平衡，略有结余。

（二）基金收支预算安排

1、基金收入预算安排

全市基金收入安排195.8亿元，下降30.1%。

市本级基金收入安排160亿元，下降31.6%。

2、基金支出预算安排

全市基金支出安排196.8亿元，增长112.6%。

市本级基金支出安排161.1亿元，增长103.6%。其中，经常性支出安排8,745万元，增长6.4%；专项支出安排160.3亿元，增长101.1%。

3、基金预算平衡情况

全市基金收支加上中央、省专项补助收支相抵，收支平衡，略有结余。

市本级基金收支加上中央、省专项补助收支相抵，收支平衡，略有结余。

四、完成2011年财政预算的保证措施  

1、更加注重调整产业结构，加快转变经济发展方式，促进经济转型。围绕发展五大主导产业集群和落实工业五项工程，继续安排财政结构调整资金，落实企业提升、重大工业项目招商引资、企业并购、节能降耗和淘汰落后产能、上市融资等奖扶政策，加快推进工业产品从中低端向中高端转变。发挥财政科技资金的引导作用，大力支持企业技术创新和科技成果转化，增强企业核心竞争力，促进经济发展从要素驱动向创新驱动、人才驱动转变。按照打造大商业、大市场、大旅游和打造金融强市的方向，安排好服务业发展资金，大力支持中华老字号、现代服务业集聚区和重大精品商业项目建设。落实支持循环经济发展的财税政策体系，鼓励清洁生产，降低污染物排放，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，大力推进两型社会建设。

2、更加注重保障和改善民生，增加社会事业投入，促进社会转型。继续提高企业养老金标准，确保养老金按时足额发放，积极启动农村养老保险试点。完善城乡救助制度，切实改善困难群体的基本生活。加大保障性住房建设力度，加快建设回迁房、动迁周转房、廉租住房和公租房，改善中低收入群体住房条件。实施更加积极的就业政策，重点推进高校毕业生、退役军人、农民工、新增就业人员及城镇困难群体就业。落实教育经费保障机制，2011年财政教育支出要占一般预算支出的13.5%，大力推进学前教育集约化发展、义务教育均衡化发展、高中教育优质化发展、职业教育特色化发展。支持医药卫生体制改革，优化卫生资源布局，重点强化农村卫生资源配置，完善社区卫生服务体系，实施基本药物零差价，着力解决看病难和看病贵问题。筹措资金，加大文化、体育、老龄等社会事业投入，重点支持鞍山大剧院、电影城、科技图书馆和体育一场五馆建设，群众性体育休闲健身公园和健身长廊建设，老年活动中心、公立养老院建设，提升公共服务水平。

3、更加注重统筹城乡发展，增加对三农的投入，全面改善农村面貌。除财政农业专项外，其他各类专项资金30%以上用于农村，推动公共财政向农村倾斜，公共服务向农村覆盖，基础设施建设重点向农村转移。扩大农业保险覆盖范围，落实好各项强农惠农政策，加快小城镇建设和村屯改造，促进农村发展、农业增产和农民持续增收。集中资金，加大农业产业化扶持力度，加速发展设施农业，大力支持优势、特色产业发展，重点发展一县一品。加强农田水利建设，开发高标准农田，完善小型农田水利设施，增加农业生产能力和抗旱渡汛能力。

4、更加注重完善城市基础设施，推进两城开发建设，提升城市综合服务功能。加大城市维护和建设投入，推进鞍南大道等道路建设，完善城市道路网络。加强自来水、煤气、热供应保障及管网维护，提升城市运行水平。落实污水处理厂建设资金，四座污水处理厂争取年内投入运营。开展大规模植树造林，实施园林绿化工程，进一步改善万水河、杨柳河水质，加快周边矿山生态恢复，保护和改善城市生态环境。大力支持两城建设，拓宽达道湾新城和汤岗新城建设融资渠道，大力推进两城基础设施建设和重点项目建设。

5、更加注重区域协调发展，完善财政体制，促进区域规划调整顺利实施。切实做好区划调整所涉及的县（市）区的财政收支基数、资产、债权、债务的统计、认定和划转工作。重新测算确定有关县（市）区的收支范围，上解基数和比例，充分调动各相关县（市）区的发展积极性。进一步完善财政体制，促进新体制顺畅运行。加大财政转移支付力度，重点提高一般性转移支付规模，增强县（市）区调控区域经济社会发展的灵活性。

6、更加注重精细化管理，推进依法理财，切实提高财政管理绩效。强化税收征缴监管，牢牢把握工作主动权，促进税收尤其是主体税种收入快速增长。强化非税收入征管，重点加强国有土地出让金、国有资源(资产)有偿使用收入、水资源费等非税收入征收管理，切实增加可支配财力。 完善政府预算体系，继续细化一般预算、基金预算，推进国有资本经营预算，社会保险基金预算编制，积极推进预算信息公开。推进依法理财，深化政府采购改革，强化财政投资评审，进一步提高财政管理绩效。强化财政监督检查工作，全面落实行政执法责任制，规范权力运行，把依法理财、廉洁理财、为民理财的要求落到实处。

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鞍山市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）.xls