2017年深圳市光明新区公明中学部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：曾广波

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　学校的宗旨是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校是广东省一级学校、国家级绿色学校、广东省心理健康教育示范学校。校园占地面积6.9万平方米，学校绿化面积共4.3万平方米，绿化覆盖率达62％。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区公明中学系统仅包括深圳市光明新区公明中学本级，无下属事业单位。深圳市光明新区公明中学设有办公室、教学处、科研处、德育处、总务处、体艺处、安全办7个处室。系统总编制数156人，其中职员146人、雇员5人、专项员额5人。实有人数129人，其中职员128人，雇员1人；退休29人。学校有41个教学班，在校学生2088人。现学校未实行公务用车改革，实有车辆数3辆，均为定编车辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　本学年，公明中学将以建设平安校园为保障，继续推进以变革传统教学为核心的智慧公中建设、以提升文化品位为核心的人文校园建设、以培养名师梯队为核心的幸福公中建设，充分发挥教师的集体智慧，营造一种积极向上的、充满生机的校园文化，努力让公中成为学生成长的乐园和教师精神的家园。

　　一、加强日常监管，规范安全工作

　　1.加强教职工、学生和家长的安全意识教育。

　　2.完善突发安全事故应急机制，发生重大安全事故时，学校领导、安全办主任要第一时间赶赴现场，一边救援，一边报告，积极采取措施，控制事态的发展。

　　3.开展严打、群防整治工作，搞好校园的综合治理。

　　二、加强德育特色创建，提升德育管理水平。

　　1.加强对班主任工作的管理和指导，提高教育水平。

　　2.坚持德育常规教育，提升学生思想道德素质。

　　3.加强德育常规检查，促进学生良好行为习惯的养成。

　　4.挖掘教育资源，形成德育教育的合力。

　　5.加强德育特色建设，铸学校德育品牌。

　　三、推进翻转课堂建设，全面提升教学质量。

　　1.明确教学目标，强化目标意识。

　　2.深化课堂教学管理，常规教学检查常态化。

　　3.推行翻转课堂教学研究，抓实抓好课堂教学转变。

　　4.加强学科组培训，加快学科组建设。

　　四、积极推进学科建设，充实质量内涵

　　1.做好课题的***管理。

　　2.以名师工作室为载体，提高质量内涵。

　　3.扎实推进校本培训 。

　　五、丰富学生活动,全面提升素养

　　1.继续抓好大课间的活动。

　　2.积极开展第二课堂活动，配合学校和年级的工作安排，开展各项教学比赛。

　　3.抓好训练队比赛。

　　六、美化育人环境，形成文化特色

　　继续优化校园布局，丰富学校文化底蕴。加快完成图书馆、生物化学实验室等功能室的改造，推进后山一米菜园等场所的建设。同时，结合新区教育十三五规划，修订公明中学校园布局远景规划，重点开展厕所改造、流动书屋、直饮水进课室、墙面文化布置等工程。以创意布艺画为载体，建设校园文化墙，进一步丰富学校文化底蕴，形成文化特色。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2017年深圳市光明新区公明中学部门预算收入9348万元，比2016年增加4437万元，增长90.35%，其中：财政预算拨款9348万元。

　　2017年深圳市光明新区公明中学部门预算支9348万元，比2016年增加4437万元，增长90.35%。其中：人员支出5578万元、公用支出407万元、对个人和家庭的补助支出1075万元、项目支出2288万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：1. 生均拨款标准增加；2.2017年编制口径变化，行政绩效评估结果运用经费与教育费附加支出纳入部门预算收支；3. 预算新增机关事业单位基本养老保险支出和职业年金缴费支出；4.在编教师人数增加；5.学生人数增加，相应的生均经费增加。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　深圳市光明新区公明中学部门预算9348万元，包括人员支出5578万元，公用支出407万元、对个人和家庭的补助支出1075万元、项目支出2288万元。

　　（一）人员支出5578万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出407元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出1075万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2288万元，具体包括：

　　1.日常运行经费55万元，主要用于学生体检费、中考备考费、各类宣传费用、教学、生活设备更新经费支出；

　　2.后勤保障经费455万元，主要用于大宗水电费、后勤社会化服务费和日常零星维修维护费用支出；

　　3.课本教材经费170万元，主要用于学校教材、练习本经费、教学资料编印经费和实验耗材经费支出；

　　4.教研经费60万元，主要用于课题经费、校本课程开发经费和教研活动经费支出；

　　5.奖教奖学经费110万元，主要用于奖学金与奖教金支出；

　　6.专项教育经费163万元，主要用于体育项目、文艺项目、素质教育、师生社会实践活动、个性化课程经费支出；

　　7. 教师节经费37万元，主要用于学校教职工的教师节节日费的支出。

　　8. 行政绩效评估结果运用经费354万元，主要用于行政绩效评估运用结果奖金支出。

　　9. 计生经费97万元，主要用于在职人员的计划生育奖、独生子女费支出。

　　10．2017年考点经费50万元，主要用于2017年中考、初二学业水平考试等经费支出。

　　11. 教育费附加支出735万元，主要用于教育费附加安排的各项目支出。

　　12.深圳市学校开放体育场馆设施经费补贴2万元，主要用于学校开放体育场馆设施经费的支出。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　深圳市光明新区公明中学政府采购项目纳入2017年部门预算共计594万元，仅包括2017年当年政府采购项目指标594万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区公明中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市光明新区公明中学本级，无下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算 21 万元,与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2017年预算数5万元，与2016年预算持平。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数16万元，与2016年预算持平。其中：公务用车购置费2017年预算数 0 万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数16万元，与2016年预算数持平；深圳市光明新区公明中学现有公务车辆3辆，费用产生的主要原因是车辆维护、维修费、燃油费及保险费用。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市光明新区公明中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市光明新区公明中学本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年深圳市光明新区公明中学共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　二、名词解释

　　1.   一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　2.政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　3.国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　4.财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　三、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　附：深圳市光明新区公明中学2017年部门预算表格.xls