从化市城市管理局2013年度部门决算
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于2022年04月14日发表
从化市城市管理局2013年度部门决算
目 录
第一部分 从化市城市管理局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2013年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算支出决算表
六、非税收入征缴情况表
七、行政经费支出情况统计表
八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 2013年度部门决算情况说明
第四部分 2013年度取得的主要事业成效
第五部分 名词解释
第一部分 从化市从化市城市管理局概况
一、从化市从化市城市管理局职能简述
（一）从化市城市管理局主要职能
贯彻执行国家和省、广州市有关城市管理及综合执法方针政策和法律、法规、规章；负责拟订本级有关城市管理方面的规范性文件，并组织实施。
负责编制城市管理总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
负责对城市市容景观、环境卫生、爱国卫生实施管理；组织领导、统筹协调、监督检查、综合考评全市城市管理工作；负责城市管理监控、指挥调度和应急处置。
负责制定本级市容环境卫生、爱国卫生城市维护费年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生专项资金和环境卫生系统、爱国卫生系统国有资产的管理；负责拟订环境卫生服务收费标准、经批准后组织实施。
负责建筑垃圾排放、运输、受纳与工地施工噪音的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。
承担城市道路环境管理的综合协调职责，负责组织、指导城市交通设施、城市道路及配套设施（含城市绿化带、隔音设施等）的保洁工作，根据保洁标准对组织实施情况进行监督、检查和考核。
负责统筹编制市容环境卫生设施的年度建设计划和年度固定资产投资计划；承担市容环境卫生设施建设；统筹安排大型设备和环境卫生机械、车辆的更新补充；负责燃气行业规划布点；参与市容环境卫生、燃气行业设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。
负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；负责从事生活垃圾清扫、收集、运输、处置和建筑垃圾清运、处置企业的资质审批；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理和粪便等无害化处理的组织实施和监督管理；
负责户外广告、招牌标识设置的监督管理；编制户外广告招牌设置规划方案，经审定后组织实施；负责户外广告招牌位置使用权的拍卖、转让；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责对人行道、建筑物立面天面、公共设施、公共场所和交通运输工具（车辆、船舶）的容貌实施监督管理；负责对机动车辆清洗行业实施管理。
负责燃气行业管理，对燃气供应、燃气设施安全运营和行业服务质量实施监督管理。
负责城市道路路政管理（城市道路及相关公共场所的挖掘、占道审批许可除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）的监督管理，指导、监督相关设置的维护工作。
负责全市城乡爱国卫生工作，组织协调市爱国卫生运动委员会各委员单位及各机团单位开展各类爱国卫生创建、病媒生物防制、农村改厕工作；参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；负责从化市国家卫生城市管理工作，承办从化市创建文明城市各相关事宜。
制定城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施，负责数字化城市管理的建设和管理工作；推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。
承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）从化市城市管理综合执法局主要职能
主要职责按《广州市城市管理综合执法条例》、《广州市城市管理综合执法细则》、广东省人民政府办公厅《关于同意广州市调整城市综合执法机关职责范围的复函》和政府赋予的其他职责
（三）从化市市容环境卫生管理所主要职能
从化市市容环境卫生管理所是从化市城市管理局属下副局级事业单位，经费形式为财政核拨。
从化市市容环境卫生管理所主要职责为：负责城区大街马路、内街小区、城中村、国道省道城区段的环卫清扫保洁和***收集垃圾服务工作；负责街道的洒水冲洗工作；负责对城区生活垃圾进行收集运输和处理管理，协助各街镇的垃圾收运及处理管理工作；负责城区公厕管理；负责城区居民住户、单位、门店卫生清洁服务费的收缴管理工作；负责城区化粪池清疏服务和维修维护工作；负责城区市政环卫设施的建设及维护工作；负责对城区住户房屋装修和建筑工地的余泥渣土排放、准运、受纳等进行检查监控管理；负责对城区市容市貌、环境卫生的监督和整治工作。
根据单位的职责，从化市市容环境卫生管理所内设有办公室、计划财务科、公厕管理科、余泥渣土排放管理站、生产业务科、收费管理科、车队、组织人事宣教科、废弃物综合管理科和市容环境卫生监察中队等10个机构。
（四）从化市爱国卫生服务站
主要职责负责城区公共场所除4害和对餐饮业除4害进行有偿服务等病媒生物仿制工作。
二、部门决算单位构成
从化市城管部门设行政单位2个；事业单位2个，其中：公益一类事业单位1个、经费自筹事业单位1个。
纳入从化市城市管理局2013年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单 位 名 称 | 单位性质 |
1 | 从化市城市管理局 | 行政单位 |
2 | 从化市城市管理综合执法局 | 行政单位 |
3 | 从化市市容环境卫生管理所 | 公益一类事业单位 |
4 | 从化市爱国卫生服务站 | 经费自筹事业单位 |
三、部门人员构成
从化市城市管理部门总编制人数267人，其中：行政编制169人（城管局8人，城管综合执法局161人），事业编制89人（城管综合执法局18人，环卫所65人，爱卫服务站6人）、工勤编制9人（城管局2人，城管综合执法局7人）；在职实有人数163人，比上年增加22人，其中：行政编制71人（城管局11人，城管综合执法局60人）、事业编制83人（城管综合执法局18人，环卫所61人，爱卫服务站4人）、工勤编制10人（城管局3人，城管综合执法局7人）；离退休人员54人，比上年减少1人，其中离休0人、退休 54人。
另外，编外人员354人（城管局12人，城管综合执法局22人，环卫所314人，爱卫服务站6人）。
第二部分 2013年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
编制单位：广东省从化市城市管理局 | 2013年度 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款 | 1 | 9,727.76 | 一、一般公共服务 | 30 | 9.04 |
其中：政府性基金 | 2 | 6,580.29 | 二、外交 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 988.42 | 四、公共安全 | 33 | 0.00 |
其中:财政专户管理资金 | 5 | 988.42 | 五、教育 | 34 | 0.00 |
四、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 35 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 36 | 0.00 |
六、其他收入 | 8 | 22.59 | 八、社会保障和就业 | 37 | 352.52 |
其中：本级横向财政拨款 | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生 | 38 | 41.55 |
非本级财政拨款 | 10 | 0.00 | 十、节能环保 | 39 | 19.12 |
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 40 | 10,154.56 |
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、国土资源气象等事务 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、住房保障支出 | 49 | 161.98 |
| 21 |
| 二十一、粮油物资储备事务 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 10,738.77 | 本年支出合计 | 54 | 10,738.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
上年结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
合计 | 29 | 10,738.77 | 合计 | 58 | 10,738.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。 | |||||
表二 收入决算表
编制单位：广东省从化市城市管理局 | 2013年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政专户管理资金 | 小计 | 其中： | |||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 10,738.77 | 9,727.76 | 6,580.29 | 0.00 | 988.42 | 988.42 | 0.00 | 0.00 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 352.52 | 352.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 337.63 | 337.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 337.63 | 337.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 41.55 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 41.55 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.55 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区事务 | 10,154.56 | 9,166.14 | 6,580.29 | 0.00 | 988.42 | 988.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,171.88 | 2,100.46 | 0.00 | 0.00 | 71.42 | 71.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,095.51 | 2,024.09 | 0.00 | 0.00 | 71.42 | 71.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 76.37 | 76.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,402.39 | 485.39 | 0.00 | 0.00 | 917.00 | 917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,402.39 | 485.39 | 0.00 | 0.00 | 917.00 | 917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 234.80 | 234.80 | 234.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 217.62 | 217.62 | 217.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 131.52 | 131.52 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 130.57 | 130.57 | 130.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,213.97 | 6,213.97 | 6,213.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 5,957.66 | 5,957.66 | 5,957.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 161.98 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.98 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.98 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥（10+11）栏。 | ||||||||||||||
表三 支出决算表
编制单位：广东省从化市城市管理局 | 2013年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 10,738.77 | 2,219.48 | 1,442.35 | 97.41 | 679.73 | 8,519.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 352.52 | 352.52 | 0.00 | 0.00 | 352.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 337.63 | 337.63 | 0.00 | 0.00 | 337.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 337.63 | 337.63 | 0.00 | 0.00 | 337.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区事务 | 10,154.56 | 1,704.98 | 1,442.35 | 97.41 | 165.23 | 8,449.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,171.88 | 1,704.98 | 1,442.35 | 97.41 | 165.23 | 466.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,095.51 | 1,704.98 | 1,442.35 | 97.41 | 165.23 | 390.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 76.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,402.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,402.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 234.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 217.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 130.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,213.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,213.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 5,957.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,957.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 256.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 161.98 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.98 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.98 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 161.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。 | ||||||||||||
表四 公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：广东省从化市城市管理局 | 2013年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 2012年度决算数 | 2013年度决算数 | 2013年度决算比2012年度决算 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 3,167.96 | 2,329.74 | 838.22 | 3,147.47 | 2,219.48 | 927.99 | -20.49 | -0.65 | -110.26 | -4.73 | 89.77 | 10.71 | |||
201 | 一般公共服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 9.04 | 0.00 | 9.04 | 4.04 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 80.81 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | ||
20115 | 工商行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -100.00 | ||
2011502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -100.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 351.33 | 351.33 | 0.00 | 352.52 | 352.52 | 0.00 | 1.19 | 0.34 | 1.19 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 327.10 | 327.10 | 0.00 | 337.63 | 337.63 | 0.00 | 10.53 | 3.22 | 10.53 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 327.10 | 327.10 | 0.00 | 337.63 | 337.63 | 0.00 | 10.53 | 3.22 | 10.53 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 24.23 | 24.23 | 0.00 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | -9.34 | -38.54 | -9.34 | -38.54 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 24.23 | 24.23 | 0.00 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | -9.34 | -38.54 | -9.34 | -38.54 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 224.39 | 0.00 | 224.39 | 18.95 | 0.00 | 18.95 | -205.44 | -91.55 | 0.00 | 0.00 | -205.44 | -91.55 | ||
21004 | 公共卫生 | 99.25 | 0.00 | 99.25 | 18.95 | 0.00 | 18.95 | -80.30 | -80.90 | 0.00 | 0.00 | -80.30 | -80.90 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 99.25 | 0.00 | 99.25 | 18.95 | 0.00 | 18.95 | -80.30 | -80.90 | 0.00 | 0.00 | -80.30 | -80.90 | ||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 125.14 | 0.00 | 125.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125.14 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -125.14 | -100.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 125.14 | 0.00 | 125.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125.14 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -125.14 | -100.00 | ||
211 | 节能环保 | 137.14 | 0.00 | 137.14 | 19.12 | 0.00 | 19.12 | -118.02 | -86.06 | 0.00 | 0.00 | -118.02 | -86.06 | ||
21103 | 污染防治 | 137.14 | 0.00 | 137.14 | 19.12 | 0.00 | 19.12 | -118.02 | -86.06 | 0.00 | 0.00 | -118.02 | -86.06 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 137.14 | 0.00 | 137.14 | 19.12 | 0.00 | 19.12 | -118.02 | -86.06 | 0.00 | 0.00 | -118.02 | -86.06 | ||
212 | 城乡社区事务 | 2,293.79 | 1,822.11 | 471.68 | 2,585.85 | 1,704.98 | 880.87 | 292.06 | 12.73 | -117.13 | -6.43 | 409.19 | 86.75 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,033.77 | 1,822.11 | 211.66 | 2,100.46 | 1,704.98 | 395.48 | 66.69 | 3.28 | -117.13 | -6.43 | 183.82 | 86.85 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,033.77 | 1,822.11 | 211.66 | 2,024.09 | 1,704.98 | 319.11 | -9.67 | -0.48 | -117.13 | -6.43 | 107.45 | 50.77 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.37 | 0.00 | 76.37 | 76.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.37 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -100.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -100.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 258.53 | 0.00 | 258.53 | 485.39 | 0.00 | 485.39 | 226.87 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | 226.87 | 87.75 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 258.53 | 0.00 | 258.53 | 485.39 | 0.00 | 485.39 | 226.87 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | 226.87 | 87.75 | ||
221 | 住房保障支出 | 156.31 | 156.31 | 0.00 | 161.98 | 161.98 | 0.00 | 5.67 | 3.63 | 5.67 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 156.31 | 156.31 | 0.00 | 161.98 | 161.98 | 0.00 | 5.67 | 3.63 | 5.67 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 156.31 | 156.31 | 0.00 | 161.98 | 161.98 | 0.00 | 5.67 | 3.63 | 5.67 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||
1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。 | |||||||||||||||
表五 政府性基金预算支出决算表
编制单位：广东省从化市城市管理局 | 2013年度 | 金额单位：万元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,580.29 | 0.00 | 6,580.29 | |||
212 | 城乡社区事务 | 6,580.29 | 0.00 | 6,580.29 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 234.80 | 0.00 | 234.80 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 17.18 | 0.00 | 17.18 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 217.62 | 0.00 | 217.62 | ||
21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 131.52 | 0.00 | 131.52 | ||
2120902 | 城市环境卫生 | 130.57 | 0.00 | 130.57 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6,213.97 | 0.00 | 6,213.97 | ||
2121302 | 城市环境卫生 | 5,957.66 | 0.00 | 5,957.66 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 256.31 | 0.00 | 256.31 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。 | ||||||
3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。 | ||||||
表六 非税收入征缴情况表
编制单位：广东省从化市城市管理局 | 2013年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 行次 | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 | ||||
小计 | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 小计 | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 | |||
栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1 | 1,455.84 | 378.78 | 378.78 | 0.00 | 1,077.06 | 1,077.06 | 0.00 |
一、政府性基金收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、专项收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、行政事业性收费收入 | 4 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、罚没收入 | 5 | 285.19 | 285.19 | 285.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、国有资本经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 7 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、其他收入 | 8 | 1,088.06 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 1,077.06 | 1,077.06 | 0.00 |
注：本表为自动生成表。 |
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表七 行政经费支出情况统计表
编制单位：广东省从化市城市管理局 | 2013年度 | 金额单位：万元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,468.22 | 1,232.62 | 235.60 | |||
208 | 社会保障和就业 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区事务 | 1,391.*** | 1,156.03 | 235.60 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,391.*** | 1,156.03 | 235.60 | ||
2120101 | 行政运行 | 1,359.79 | 1,156.03 | 203.75 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 31.85 | 0.00 | 31.85 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.21 | 75.21 | 0.00 | ||
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注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 | ||||||
1栏=（2+3）栏。 | ||||||
表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
| 2013年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 合计 | “三公”经费支出 | 会议费 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 |
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因公出国（境）支出 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 140.66 | 134.67 | 0.00 | 60.16 | ***.07 | 10.44 | 5.99 | |||
201 | 一般公共服务 | 1.05 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.10 | 0.25 | ||
20113 | 商贸事务 | 1.05 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.10 | 0.25 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 1.05 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.10 | 0.25 | ||
212 | 城乡社区事务 | 139.61 | 133.87 | 0.00 | 60.16 | 63.37 | 10.34 | 5.74 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 105.68 | 100.18 | 0.00 | 26.*** | 63.37 | 10.17 | 5.50 | ||
2120101 | 行政运行 | 104.09 | 98.79 | 0.00 | 26.*** | 62.17 | 9.98 | 5.30 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1.59 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.19 | 0.20 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 33.93 | 33.69 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 0.16 | 0.24 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.93 | 33.69 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 0.16 | 0.24 | ||
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注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。 | ||||||||||
1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。 | ||||||||||
第三部分 2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2013年度收入总计10738.77万元，支出总计10738.77万元。与2012年相比，收、支总计各增加1701.56万元，增长18.83%。主要原因：一是城乡社区管理事务费用增加用于垃圾分类相关事项的开展；二是提高了环卫工人工资待遇。
二、收入决算情况说明
本部门2013年度收入合计10738.77万元，其中：财政拨款收入9727.76万元，占本年收入合计的90.58%；事业收入988.42万元，占92.04%；其他收入22.59万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
本部门2013年度支出合计10738.77万元。基本支出2219.48万元，占本年支出合计的20.67%。其中：工资福利支出1442.35万元，用于163个在职职工和17个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出97.41万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出679.73万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。
项目支出8519.29万元，占本年支出合计的79.33%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2013年度公共预算财政拨款支出3147.47万元，占本年支出合计的29.31%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少20.49万元，下降0.65%。主要原因：一是城乡社区事务行政运行的支出减少。
主要用于以下方面：一般公共服务9.04万元，占0.29%；社会保障和就业352.52万元，占11.20%；医疗卫生18.95万元，占0.60%；节能环保19.12万元，占0.60%；城乡社区事务2585.85万元，占82.16%；住房保障支出161.98万元，占5.15%；
（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）9.04万元，完成年初预算的100%，主要用于控烟工作，城市管理综合提升考评。
2. 社会保障和就业（类）352.52万。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）337.63万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）14.89万元。完成年初预算的100%，主要用于离退休工资支出、对死亡人员家属一次性补贴、丧葬费以及对死亡人员困难家属的定期抚恤。
3．医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）18.95万元；完成年初预算的100%，农村卫生村建设。
4.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）19.12万元。完成年初预算的100%，主要用于防治污染。
5.城乡社区事务（类）2585.85万。其中：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024.09万元，一般行政管理事务（项）76.37万；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）485.39万元。完成年初预算的100%，主要用于在职人员工资，办公费。城乡社区公共卫生设施，推进城乡垃圾收运、分类工作。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）161.98万元。完成年初预算的100%，主要按照国家相关政策对在职人员发放住房公积金补贴。
五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出6580.29万元，项目支出6580.29万元。
（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况
1. 城乡社区事务（类）6580.29万。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）17.18万元，农村基础设施建设支出217.62万元，完成年初预算的100%，主要用于日常管理城市工作经费支出以及对农村卫生基础设施的完善；城市公用事业附加安排的支出（款）城市环境卫生（项）130.57万元，其他城市公用事业附加安排的支出（项）0.95万元；完成年初预算的100%，主要用于完善城市环境卫生设施及相关管理费用的支出；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）5957.66万元，其他城市基础设施配套费安排的支出（项）256.31万，完成年初预算的100%，主要用于对环卫工人工资的支出及城市环境卫生基础设施的完善。
六、非税收入征缴情况说明
本部门2013年度各类非税收入合计1455.84万元，其中：行政事业性收费收入60.10万元，占4.13%；罚没收入285.19万元，占19.59%；国有资源（资产）有偿使用收入22.49万元，占1.54%；其他收入1088.06万元，占74.74%。纳入预算管理378.78万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理1077.06万元，其中未缴财政专户0万元。
七、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2013年度行政经费支出合计1468.22万元，占本部门公共预算财政拨款支出的46.65%。
八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）2013年，本部门（含从化市城市管理局、从化市城市管理综合执法局、从化市市容环境卫生管理所、从化市爱国卫生服务站）共4个单位、517人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算140.66万元，比上年增加18.68万元，增长15.31%。其中：
1、因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2、公务用车购置及运行维护费决算124.23万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的88.32%，比上年增加15.27万元，增长14.01%。增长的主要原因是：新购置4两公务用车。
开支内容包括：
公务用车购置费60.16万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的1辆公务用车予以报废处置，更新购置1辆；经批准新增车辆3辆，其中：皮卡3辆。更新购置支出60.16万元，平均每辆15.04万元。
公务用车运行维护费***.07万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为42辆，其中：一般公务用车10辆，6辆生产业务用车、23辆执法执勤用车（其中14辆执法摩托车）的运行。全年运行维护费支出***.07万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆2.56万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、“六乱、违建、城乡清洁、病媒生物防制”检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。
3、公务接待费决算10.44万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的7.40%，比上年减少2.63万元，下降20.18%。下降（增长）的主要原因是：根据八项规定厉行节约公务接待费。
开支内容包括：
本部门共4个单位全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作123批次，发生国内公务接待支出10.44万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
（二）2013年，本部门会议费决算5.99万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。全年开支较大的会议主要有：
序号 | 会议名称 | 参会人数 | 会期 | 支出金额 |
1 | 环卫工人节表彰大会 | 90 | 1 | 0.20万 |
2 | 垃圾分类工作推进会议 | 650 | 1 | 0.50万 |
3 | 垃圾分类联席会议 | 120 | 1 | 0.***万 |
4 | 综合提升考评工作会议 | 60 | 1 | 0.60万 |
5 |
第四部分 2013年度取得的主要事业成效
2013年以来，城市管理工作取得了“三个突破、四个创新、五个提升”，党建维稳工作做好了“两个坚持”，具体是：
主要工作实现三个突破：
一是“创卫”工作取得突破。2013年我市“创卫”工作取得了阶段性成效，其中1月份和3月份分别通过了广州市和广东省的考核鉴定，5月上旬全国爱卫办通过了我市“创卫”申报材料的审核，7月份通过了国家的暗访，11月份顺利通过了省对我市“创卫”工作国家暗访反馈意见整改复核验收，今年将接受国家的技术评估。
二是生活垃圾分类设施建设取得突破。我市城区所有道路及公共区域均设置生活垃圾分类收集容器，并向城区每户居民派发了垃圾分类桶，城区生活垃圾分类投放设施配置已全面覆盖。2013年，我市加大投入，安排财政资金1392万元，稳步推进农村生活垃圾收运体系建设，不断完善垃圾分类收运设施配置，在全市2163个经济社配置密闭式生活垃圾分类收集点（设置两“干”一“湿”收集容器）及分类宣传栏，为农户配发垃圾分类桶，完成了我市农村地区全面推广生活垃圾分类处理的设施配置任务，实现了生活垃圾分类设施配置城乡全覆盖，全市已建立再生资源回收网站点77个，在市潭口垃圾场建立了1处有害垃圾临时贮存点，完成了对城区旺城、河东压缩站和温泉垃圾压缩中转站升级改造的规划。
三是固体废弃物终端处理设施建设取得突破。为推进包括广州市第七资源热力电厂、餐厨处理厂在内的固体废弃物综合处理中心项目建设（市十件民生实事之一），我局制定了《从化市固体废弃物综合处理中心总体工作方案》等一系列工作措施，通过整治污染、大力宣传和支农惠民三大举措，逐渐在政府和村民之间建立了良好的互信关系，使村民对项目从误解和反对逐渐转化为理解和支持，使项目筹建工作取得了全面突破，项目环评公参和征地两项关键工作已经完成，《从化市环境卫生设施专项规划（2009-2020）》、《项目建议书》、《项目可行性研究报告》、《项目环境影响评价报告》等二十二项项目前期工作已接近尾声，项目于今年1月19日进行了奠基仪式。项目的建成将有效解决我市“垃圾围城”的困境，对垃圾资源化、无害化的处理具有极其重要的意义。
工作措施实现四个创新：
一是创新城市智能化建设。积极筹建从化市数字化城市管理监控指挥中心，初步搭建了12319三级联动的工作机制平台，明确了三级案件处置单位的工作职责，有效地落实了案件的处理调度。组织了城市管理临时应急处置综合巡检队伍，开展我市城管日常综合巡检工作。监控指挥中心的建立标志着城市管理工作更加直接地面向市民群众、切入城市管理问题。
二是创新城市管理研究。为实施固体废弃物处理可持续发展战略，更好地问政于民、问计于民、问需于民，我市于8月20日成立了从化市固体废弃物处理公众咨询监督委员会。公众咨询委在固体废弃物综合处理中心项目筹建和生活垃圾分类处理工作中积极发挥了宣传指导作用。
三是创新生活垃圾源头分类减量方式。我市结合实际情况，积极探讨两种分类收运摸式，切实实现生活垃圾分类处理源头减量。一种模式是在开放式社区，居民将垃圾分类投放后，由环卫工人每天定时***分类收集。另一种模式是在雅居乐、岭南首府、时代名苑等物业小区，实施定时定点分类投放、收集生活垃圾。同时，总结工作经验,面向全市各社区推广，逐步完善全市生活垃圾分类投放-收集-运输-处理体系，切实促进生活垃圾源头减量。2013年全市生活垃圾无害化收运总量约11.24万吨，较去年同比下降3.43%。
四是创新公共宣传模式。整合城市管理系统信息，通过网站、微博方式宣传城市管理工作，让市民更加广泛地了解和参与城市管理工作，更加直接地推行了局的政务公开工作。在垃圾分类宣传方面，初步建立了全市生活垃圾分类指导员队伍、志愿者队伍，加强督导，引导广大市民正确投放生活垃圾。据统计，全市社区居民垃圾分类知晓率达90%以上，参与率达80%以上。2013年全市共派发《居民家庭生活垃圾分类指引》宣传手册13.3万份、《生活垃圾分类导刊》5.2万份，创建“环境友好家庭”达10806户。
工作水平实现五个提升：
一是城市综合管理水平不断提升。重启了城市管理综合提升考评工作，印发了《从化市迎接广州市城市管理综合提升考评工作方案》，全市各部门、各相关单位积极联动，紧紧围绕城市管理综合提升考评十八个方面的内容，以城区范围的城管工作为着力点，通力合作，保证了城市管理各项工作落实到位、整改到位，年底考核整体达到了广州市的要求。
二是环卫保洁和管理水平不断提升。2013年城区推行了车载桶的方式收运垃圾，启用了上城湾畔和商贸城垃圾压缩中转站，升级改造了河东垃圾压缩中转站，环卫保洁面逐步扩大，保洁工作日渐加强。同时，我市结合实际情况，大幅提高了环卫工人的工资福利待遇，促进了环卫工人工作积极性的提高，有效保障了环卫工人队伍的稳定。另外，在城区开展了垃圾分类合格社区创建工作，按照“成熟一个，验收一个，巩固一个”的要求，全市共创建并验收28个生活垃圾分类合格社区（街口街16个、城郊街5个、江埔街7个），全面完成全市80％社区达到分类合格标准的任务。农村卫生保洁工作形成了“户清扫、村收集、镇清运、市处理”的农村垃圾收运模式，加强了卫生督促检查和考核工作，全市每条行政村都建立了环卫保洁制度，组建环卫队伍，对各镇、村主要道路、墟镇市场、村前村后、鱼塘、沟渠进行全面保洁。同时，我市全面巩固去年开展农村百日清洁行动成果，每月发动各镇、村干部和群众开展农村清洁工程专项整治行动，确保村容整洁，基本实现农村“五个没有”，城乡清洁工程管理水平不断提升。
三是城市管理服务保障水平不断提升。加大了燃气管理和设施的投入工作，7月份和11月份联合市城管执法局、工商从化分局、市公安局及各镇（街）等有关管理部门，对辖区内违规经营瓶装燃气供应站点进行联合执法行动，查处违规经营瓶装液化气黑点8家，依法扣押液化石油气钢瓶310个。燃气管网铺设已完成300多公里（其中2013年完成74.98KM），居民签约用户共30000多户（其中2013年7655户），工商业用户100家，累计投入资金1.25亿元 （2013年投入约4011万元）。户外广告管理水平不断提升，已投入50万元编制户外广告设置规划，逐步完善户外广告设置管理工作。同时，加强了燃气、户外广告、垃圾收运等行政许可服务管理工作，在审批时限上进行提速，并优化了网上办理流程，积极推进商事登记制度改革工作，实现了“一张网、一个平台”的建设。
四是爱国卫生管理水平不断提升。全面完成了2013年中央农村改厕任务1500户，至2013年底全市农村无害化厕所普及率达90.90%。2013年共创建卫生村66个（其中省卫生村21个，广州市卫生村45个）。病媒生物防制工作扎实推进，城区公共场所及各机团单位共安装防蚊闸板3800个，老鼠屋5499个，有效地控制了蚊虫的滋生。控烟工作稳步推进，2013年共组织联合执法12次，有25名违法吸烟者被处罚，发出限期整改通知文书48份。
五是农村生活垃圾收运处理工作水平不断提升。我市围绕广州市的农村生活垃圾收运处理工作部署，2013年已基本完成“一镇一站”、“一村一点”（市十件民生实事之一）的建设任务。同时，提升改造了潭口填埋场，对填埋区加膜覆盖和做好雨污分流工作，扩容了污水处理厂污水处理的能力（达500吨/日），并配置安装了污水处理在线监控系统，改造了垃圾清运车辆，确保所有进场垃圾车辆必须达到密封、防漏的要求，有效地提高了垃圾场无害化处理水平。2013年全市生活垃圾日清运总量约487吨，其中每日清运至市生活垃圾填埋场进行无害化处理约312吨。我市城区生活垃圾无害化处理率已达100%，农村地区生活垃圾无害化处理率为46%。
党建维稳工作做好了两个坚持：
一是坚持党风廉政建设常抓不懈。认真组织党员干部、职工学习了党的十八大精神和中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，促使城市管理工作在方向性、原则性、政策性的大事大非面前，始终与市委、市政府保持高度一致。完善相关工作制度，修订了人事考核、财务管理、信访、党风廉政建设、政务公开、公务用车和权力公开透明运行等方面共13项工作制度，使局的各项工作走向了规范化建设。积极推进行政审批事项改革，切实改变工作作风，加强民主和行风评议，提高服务质量。落实“庸、懒、散、奢”整治工作，公开“四整治”情况，去年共发出工作动态微博103条，宣传短信701条，张贴各类宣传海报横幅5千余张，大大地增强了干部的反腐倡廉意识。
二是坚持社会维稳工作常抓不懈。落实领导和部门责任，层层抓落实，及时解决、预防和消除各类安全隐患。制订了各项工作应急预案，落实行业应急物资储备，开展安全生产应急演练，做到各项工作防患于未然。“5.15”特大洪灾救援工作中，我局派出卫生清理、“除四害”两支队伍共60多人，保障了灾区的卫生整洁和防制工作到位。加强了信访和交办件的办理工作，办理了人大政协委员提案11件、信访案件116宗、广州市城管监控中心数字化城市管理信息系统群众投诉案件1073宗。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及***、***有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。
十、专项收入：单位根据特定需要由***批准或***授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入：***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。
十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。
十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
