沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室部门预算（2017年）
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于2022年02月16日发表
沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室
部门预算
（2017年）
目 录
第一部分 沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室概况
一、 部门主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室2017年部门预算公开表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室概况
一、部门主要职责及机构设置情况
根据沈大东编发[2010]3号文件精神，经2010年第一次编委会研究，同意成立沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室，为区政府直属事业单位，经费渠道财政全额拨款，核定人员编制12名，领导职数4名（1正3副），核定科级领导职数4名。派遣和临时用工人员。
主要职责是：1、负责制定东中街商业区发展的总体规划及组织实施工作；2、负责组织东中街商业区的开发建设等工作；3、负责东中街商业区的招商引资及项目的***服务等工作；4、负责协调有关职能部门对东中街商业区进行综合管理等工作；5、负责东中街商业区的各种占道活动的审批、管理及临时性设施的审批等工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室2017年部门预算算编制范围包括：
沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室本级。
第二部分 沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 |
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预算单位: 东中街管理办 | 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
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一、财政拨款收入 | 443.1731 | 一、一般公共服务支出 | 431.1277 |
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二、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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三、纳入专户管理的预算外资金拨款 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.9282 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 7.1172 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 443.1731 | 本 年 支 出 合 计 | 443.1731 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 443.1731 | 支 出 总 计 | 443.1731 |
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表二 |
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部门收入总表 |
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预算单位: 东中街管理办 |
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| 单位：万元 |
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单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 |
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| 合计 | 443.1731 | 443.1731 |
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072 | 东中街管理办 | 443.1731 | 443.1731 |
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072001 | 东中街管理办 | 443.1731 | 443.1731 |
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表三 |
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部门支出总表 |
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预算单位: 东中街管理办 |
| 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
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| 合计 | 443.1731 | 126.2312 | 316.9419 |
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201 | 一般公共服务支出 | 431.1277 | 114.1858 | 316.9419 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.375 |
| 3.375 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.375 |
| 3.375 |
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20113 | 商贸事务 | 427.7527 | 114.1858 | 313.5669 |
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2011308 | 招商引资 | 313.2543 |
| 313.2543 |
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2011350 | 事业运行 | 114.1858 | 114.1858 |
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2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.3126 |
| 0.3126 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.9282 | 4.9282 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 4.9282 | 4.9282 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 4.9282 | 4.9282 |
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221 | 住房保障支出 | 7.1172 | 7.1172 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.1172 | 7.1172 |
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2210201 | 住房公积金 | 7.1172 | 7.1172 |
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表四 |
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财政拨款收支总表 |
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预算单位: 东中街管理办 | 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 443.1731 | 一、一般公共服务支出 | 431.1277 |
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1、 预算内财力 | 443.1731 | 二、外交支出 |
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2、 纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 三、国防支出 |
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3、 纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、 罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、 其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金拨款收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.9282 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 7.1172 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 443.1731 | 支 出 总 计 | 443.1731 |
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表五 |
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一般公共预算支出表 |
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预算单位: 东中街管理办 | 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 443.1731 | 126.2312 | 316.9419 |
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201 | 一般公共服务支出 | 431.1277 | 114.1858 | 316.9419 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.375 |
| 3.375 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.375 |
| 3.375 |
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20113 | 商贸事务 | 427.7527 | 114.1858 | 313.5669 |
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2011308 | 招商引资 | 313.2543 |
| 313.2543 |
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2011350 | 事业运行 | 114.1858 | 114.1858 |
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2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.3126 |
| 0.3126 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.9282 | 4.9282 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 4.9282 | 4.9282 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 4.9282 | 4.9282 |
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221 | 住房保障支出 | 7.1172 | 7.1172 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.1172 | 7.1172 |
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2210201 | 住房公积金 | 7.1172 | 7.1172 |
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表六 |
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一般公共预算基本支出表 |
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预算单位： 东中街管理办 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
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| 合 计 | 126.2312 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 |
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301 | 工资福利支出 | 67.8891 | 30226 | 劳务费 | 12.4524 |
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30101 | 基本工资 | 27.6036 | 30228 | 工会经费 | 1.5781 |
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30102 | 津贴补贴 | 31.686 | 30229 | 福利费 | 0.108 |
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30103 | 其他社会保障缴费 | 6.5745 | 30121 | 公务用车运行维护费 |
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30106 | 伙食补助费 | 2.025 | 30239 | 其他交通费用 | 7.776 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.7182 |
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302 | 商品和服务支出 | 35.6239 | 30301 | 离休费 |
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30201 | 办公费 | 2.52 | 30302 | 退休费 |
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30205 | 水费 | 0.5275 | 30303 | 退职（役）费 |
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30206 | 电费 | 1.0249 | 30305 | 生活补助 |
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30207 | 邮电费 | 7.432 | 30307 | 医疗费 | 0.29 |
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30208 | 取暖费 |
| 30309 | 奖励金 | 0.024 |
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30211 | 差旅费 | 0.72 | 30311 | 住房公积金 | 7.1172 |
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30213 | 维修(护)费 | 0.63 | 30314 | 采暖补贴 | 2.093 |
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30216 | 培训费 | 0.315 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.194 |
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表七 |
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政府性基金预算支出表 | |||||||
预算单位：东中街管理办 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||
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表八 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
预算单位: 东中街管理办 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 金额 | ||||||
2016年 | 2017年 | ||||||
“三公”经费合计 | 0.54 | 0.54 | |||||
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |||||
2.公务接待费 | 0.54 | 0.54 | |||||
3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | |||||
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | |||||
公务用车运行费 | 0 | 0 | |||||
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第三部分 沈阳市大东区东中街商业区开发建设管理办公室2017年部门预算情况说明
一、沈阳市大东区东中街管理办2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区东中街管理办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算443.1731万元，包括：财政拨款收入443.1731万元。与上年比较收入增加61.671万元。主要原因是工资增加。
支出预算443.1731万元，包括一般公共服务支出431.1277万元、医疗卫生与计划生育支出4.9282万元、住房保障支出7.1172。与上年比较支出增加61.671万元，主要原因是2017年预算中增加了新的项目东中街发展和应急资金，东中街智能交通二期电费等。
二、沈阳市大东区东中街管理办2017年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区东中街管理办2017年一般公共预算收入443.1731万元，比上年增加61.671万元。一般公共预算支出443.1731万元，比上年增加61.671万元，原因是2017年预算中有新的项目增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出431.1277万元、医疗卫生与计划生育支出4.9282万元、住房保障支出7.1172。
三、沈阳市大东区东中街管理办2017年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区东中街管理办2017年一般公共预算基本支出126.2312万元，其中:
工资福利支出67.8891万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。
商品和服务支出35.6239万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出22.7182万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区东中街管理办2017年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区东中街管理办2017年一般公共支出“三公”经费预算数0.54万元，与2016年相比无变化，其中：公务接待费0.54万元；公务用车购置及运行费0万元。
五、沈阳市大东区东中街管理办2017年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区东中街管理办2017年政府性基金安排预算0万元。
六、沈阳市大东区东中街管理办其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年沈阳市大东区东中街管理办本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
（二）政府采购情况
2017年沈阳市大东区东中街管理办政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，沈阳市大东区东中街管理办共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆，按照车改要求，车辆已全部上缴。
（四）绩效目标情况说明
2017年沈阳市大东区东中街管理办项目实行绩效目标管理0万元，其中，一般公共预算拨款0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
