高新区掇刀区城市管理执法局2019年部门预算

　　高新区·掇刀区城市管理执法局2019年部门预算编制说明

　　目录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2019年主要工作任务

　　3、2019年部门预算编制情况及说明

　　4、名词解释

　　5、2019年部门预算表

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　荆门高新区·掇刀区城市管理执法局于2017年12月组建成立，为区政府主管城市管理工作的直属事业单位，主要职责：

　　1、负责督办全区拆违控违的指导督办工作；

　　2、负责中心城区环卫保洁、主次干道的机械化作业；

　　3、负责中心城区市容秩序的管理，市政设施的管护及园林绿化的建设管护。

　　(二）内设机构

　　根据区政府办公室《关于印发〈掇刀区城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（掇政办发〔2017〕4号），内设办公室、城市管理科、法制监督科、财务装备科、人事科、村镇环卫科。区控违办、区城管委、区门前三包办设在区城管局，对***牌，共核定全额事业编制20名。现有财政供养人员153名，其中在编在岗19名，城管执法协管员144名。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

　　二、2019年主要工作任务

　　（一）深化开展各项整治，保质提效

　　（二）加强党风廉政建设，从严治党

　　（三）强化城管队伍建设，提升水平

　　（四）深化城管体制改革，创新管理

　　（五）完善农村生活垃圾治理

　　（六）强势开展控违拆违

　　三、2019年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.部门预算收入情况

　　2019年预算收入847.12万元，其中：财政拨款收入847.12万元。2018年预算收入1196.44万元，其中：财政拨款收入1196.44万元。2019年预算收入减少349.32万元，减少29%。

　　2.部门预算支出情况

　　2019年预算支出847.12万元，其中：　基本支出847.12万元。主要用于：社会保障和就业支出25.87万元，医疗卫生9.42万元，事业单位工资福利支出及公用经费798.05万元，住房公积金支出13.78万元。

　　3.部门预算收支增减变化情况

　　2019年部门预算收支增加原因分析：2019年预算相比减少，主要原因在没有项目经费纳入财政预算，减少金额349.32万元。　

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年，机关运行经费8.36万元，主要用于机关公用经费支。支出明细：办公费1.44万元，水电费0.7万元，物业管理费0.24万元，差旅费1万元，公务用车运行费1.78万元，公务接待费3.2万元等。

　　（三）资产占用情况

　　2018年末区城市管理执法局固定资产总额330.78万元，其中：车辆220.7万元，其他固定资产110.08万元。（备注：以2018年度部门决算信息填报）

　　四、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　五、2018年部门预算表（见***）

　　2019年部门预算公开表城管.xls