2017年度深圳市罗湖区司法局部门决算

　　目录

　　第一部分 深圳市罗湖区司法局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 深圳市罗湖区司法局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政财拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 深圳市罗湖区司法局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 深圳市罗湖区司法局概况

　　一、部门职责

　　协调指导全区法治宣传教育工作；指导、监督全区人民调解、社区矫正、安置帮教工作；承担全区法律援助工作；监督管理区属律师事务所及罗湖公证处法律服务工作；参与社会治安综合治理；指导监督街道司法所开展基层司法行政各项工作。

　　1.贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策；组织开展辖区法制宣传和法律常识普及工作；制定司法行政工作中长期规划和年度工作计划并监督实施。

　　2.负责监督管理区属律师事务所及律师。

　　3.负责监督管理罗湖公证机构，指导公证业务活动。

　　4.负责指导监督、管理区法律援助工作。

　　5.负责指导、监督区基层司法所的司法行政工作和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作。

　　6.组织指导街道办事处安置帮教组织对刑满释放人员和解除劳教人员开展帮教工作，协调有关部门负责上述人员的安置工作。

　　7.指导全区社区矫正工作，协调有关部门管理社区矫正对象。

　　8.承担本区司法行政系统的计划财务、物资装备等管理工作。

　　9.负责区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，承担司法行政干警知识更新和业务培训职责。

　　10.承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。

　　11.承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　我单位纳入2017年部门决算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中行政机构1个,与上年一致。司法局内设6个科室（含法律援助处，参公），直属事业单位1家（罗湖公证处为经费自筹单位）。

第二部分 深圳市罗湖区司法局2017年度部门决算表

收入支出决算总表.pdf

收入决算表.pdf

支出决算表.pdf

财政拨款收入支出决算总表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

第三部分 深圳市罗湖区司法局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计3,015.71万元，其中：本年收入

　　2,987.67万元，年初结转结余28.04万元。支出总计3,015.71万元，其中：本年支出2,987.4万元，年末结转和结余28.31万元。与2016年相比，本年收入增加651.57万元，增长27.89%；本年支出增加651.52万元，增长27.89%；收支增加主要原因是配备专职人民调解员经费增加、基本养老保险代扣个人补缴、住房改革经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2,987.67万元，其中：财政拨款收入2,987.4万元，占99.99%；其他收入0.27万元，占0.01%，其他收入主要为存款利息收入。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2,987.4万元，其中：基本支出1,151.37万元，占38.54%，与2016年相比增长61.01%；项目支出1,836.03万元，占支出合计的61.46%，与2016年相比增长13.28%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计3,015.22万元，与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加651.53万元，增长27.56%。收支增加主要原因是配备专职人民调解员经费增加、基本养老保险代扣个人补缴、住房改革经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2,987.4万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，增加651.52万元，增长27.89%。主要原因是配备专职人民调解员经费增加、基本养老保险代扣个人补缴、住房改革经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2,987.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.11万元，占0.3%；公共安全（类）支出2,449.65万元，占82%；教育（类）支出36.71万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出350.78万元，占11.74%；住房保障（类）支出141.17万元，占4.73%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,021.39万元，支出决算为2,987.4万元，完成年初预算的98.88%。其中：

　　（1）一般公共服务（类）支出：年初预算为1.6万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的569.38%。决算数大于预算数的原因是2017年罗湖区处级干部退休干部疗养经费、春节慰问经费增加。

　　（2）公共安全（类）支出：年初预算为2,814.55万元，支出决算为2,449.65万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于预算数的主要原因是基层司法业务中人民调解委员会工作经费、人民调解案件补贴经费、依法治区工作经费减少。

　　（3）教育（类）支出：年初预算为0万元，支出决算为36.71万元决算数大于预算数的主要原因是培训支出中区特殊人群管理业务培训班经费指标的追加。

　　（4）社会保障和就业（类）支出：年初预算为144.44万元，支出决算为350.78万元，完成年初预算的242.86%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出中基本养老保险单位补缴指标的追加。

　　（5）住房保障（类）支出：年初预算为60.8万元，支出决算为141.17万元，完成年初预算的232.19%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金中新增住房公积金指标的追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,151.37万元，其中：

　　人员经费1,084.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费66.99万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元，支出决算为4.31万元，完成预算的49.54%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　公务用车购置及运行费支出4.31万元。其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出4.31万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.7万元，下降13.97%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　我单位2017 年度机关运行经费支出66.99万元，比2016年减少2.96万元，下降4.23%。减少主要是落实厉行节约要求，进一步控制办公费用经开支。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　2017 年度，政府采购支出总额1,083.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,083.4万元。授予中小企业合同金额1,083.4 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.2017 年度预算绩效情况说明。

　　绩效管理工作开展情况。

　　一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,987.4万元。从评价情况来看，2017 年，我单位围绕区委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。组织对 2017 年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金85万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　二是重点项目绩效评价报告。

　　我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4.国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用1辆；我单位无单价价值50万无以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。

　　5.部门需要说明的其他特殊事项。

　　因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.支出功能分类：

　　（1）一般公共服务支出（类）

　　组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于***组织部门的事务支出。

　　（2）公共安全（类）支出

　　司法（款）

　　①行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　②一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　③基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

　　④普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

　　⑤律师公证管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

　　⑥法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

　　⑦其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司马协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

　　（3）教育支出（类）

　　进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵，专业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　（4）社会保障和就业（类）支出

　　人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动监察事务支出。

　　行政事业单位离退休（款）

　　①归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　住房保障（类）支出

　　（5）住房改革支出（款）

　　①住房公积金（项）：反映行政职业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　②购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　三、“三公经费”

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。