中共广州市从化区直属机关工作委员会2016年决算公开
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于2022年04月17日发表
中共广州市从化区直属机关工作委员会
2016年度部门决算
目 录
第一部分 中共广州市从化区直属机关工作委员会概 况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非税收入征缴情况表
十、政府采购支出情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 2016年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 中共广州市从化区直属机关工作委员会概况
一、中共广州市从化区直属机关工作委员会职能简述
中共广州市从化区直属机关工作委员会是区委主管的工作部门,负责市直属机关党的工作部门。党委所辖党总支5个，党支部56个。党员人数1494名，其中预备党员18名，女党员434名，少数民族党员18名。
(一)主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策；规划区直属机关党委的建设；指导区直属机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。
2、指导区直属机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明创建活动。
3、指导区直属机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助组织部门加强机关各部门领导班子建设；指导部分单位的党员领导干部民主生活会及中心组学习，并检查落实情况。
4、指导区直机关党组织做好党员的教育、管理工作。
5、指导党总支、支部做好入党积极分子的培养教育，有计划地做好发展党员工作；审批直属党总支、支部发展的党员。
6、抓好党务干部和党员的培训。
7、审批直属党总支、支部书记、副书记的职务任免。
8、协助纪检监察部门查处违纪党员，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分。
9、承办区委和上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中共广州市从化区直属机关工作委员会设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。
纳入中共广州市从化区直属机关工作委员会2016年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单 位 名 称 | 单位性质 |
1 | 中共广州市从化区直属机关工作委员会 | 行政单位 |
|
|
|
三、部门人员构成
广州市从化区直属机关委员会总编制数4人，其中，行政编制4人，事业编制0人（其中行政执法编制0人）；在职实有人数9人，与上年持平，其中：行政编制8人、工勤编制1人、事业编制0人（含行政执法编制0人）、聘用人员0人；离退休人员7人，比上年增加1人，其中：离休0人、退休 7人。
另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）1人。
（上述人数以2016年12月31日为时点计算）
第二部分 2016年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称: 中共广州市从化区直属机关工作委员会 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 399.92 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 268.85 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 108.80 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 24.40 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 399.92 | 本年支出合计 | 60 | 402.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10.85 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 2.85 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 8.00 | 转入事业基金 | *** | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 8.71 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 | 1.76 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 | 6.95 |
| 33 |
| 经营结余 | 69 | 0.00 |
| 34 |
|
| 70 |
|
| 35 |
|
| 71 |
|
总计 | 36 | 410.77 | 总计 | 72 | 410.77 |
表二 收入决算表
部门名称：中共广州市从化区直属机关工作委员会 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 399.92 | 399.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 266.71 | 266.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 266.71 | 266.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 257.39 | 257.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.87 | 107.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.87 | 107.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表三 支出决算表
部门名称：中共广州市从化区直属机关工作委员会 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 402.06 | 391.68 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 268.85 | 258.48 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 268.85 | 258.48 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 258.48 | 258.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.87 | 107.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.87 | 107.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四 财政拨款收入支出决算总表
部门名称：中共广州市从化区直属机关工作委员会 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 399.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 268.85 | 268.85 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 108.80 | 108.80 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 24.40 | 24.40 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 399.92 | 本年支出合计 | 77 | 402.06 | 402.06 | 0.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 10.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 8.71 | 8.71 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 10.85 | 基本支出结转 | 80 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 6.95 | 6.95 | 0.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 410.77 | 总计 | 83 | 410.77 | 410.77 | 0.00 |
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
部门名称： 中共广州市从化区直属机关工作委员会 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 402.06 | 391.68 | 10.38 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 268.85 | 258.48 | 10.38 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 268.85 | 258.48 | 10.38 | ||
2013101 | 行政运行 | 258.48 | 258.48 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.87 | 107.87 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 107.87 | 107.87 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | ||
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中共广州市从化区直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 208.82 | 302 | 商品和服务支出 | 15.86 | 310 | 其他资本性支出 | 2.25 |
30101 | 基本工资 | 104.54 | 30201 | 办公费 | 0.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 40.71 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 2.25 |
30103 | 奖金 | 53.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.37 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1***.75 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 95.56 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.94 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 5.61 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 26.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 25.46 | 30239 | 其他交通费用 | 10.58 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 373.57 | 公用经费合计 | 18.11 | |||||
表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
部门名称：中共广州市从化区直属机关工作委员会 单位：万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | 合计 | 因公出国（境）费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | ||||||
小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | 小计 | 公务用车购置支出 | 公务用车运行维护费支出 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.80 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.45 |
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门名称：中共广州市从化区直属机关工作委员会 单位：万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
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| ||
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表九 非税收入征缴情况表
部门名称：中共广州市从化区直属机关工作委员会 单位：万元
项 目 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 | ||||
收入分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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| 一、政府性基金收入 |
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| 二、专项收入 |
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| 三、行政事业性收费收入 |
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| 四、罚没收入 |
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| 五、国有资本经营收入 |
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| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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| 七、其他收入 |
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表十 政府采购支出情况表
部门名称：中共广州市从化区直属机关工作委员会 单位：万元
项目 | 采购金额 |
合计 | 3.31 |
货物 | 3.31 |
工程 | 0.00 |
服务 | 0.00 |
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。
国库
