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从化市科协2015年部门预算

Admin - admin 于2022年04月15日发表

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从化市科协2015年部门预算

第一部分 从化市科协概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、政府性基金预算支出预算表

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

七、项目支出政府采购预算表

第一部分 从化市科协概况

一、从化市科协主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全市科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

（二）负责市属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

（三）开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

二、部门预算单位构成

从化市科协设行政单位1个；事业单位0个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。与2014年对比，增加（减少）0个单位。

纳入从化市科协2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	从化市科学技术协会	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数4人，在职实有人数4人，其中：行政编制4人、事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制0人；离退休人员7人，其中：离休1人、退休6人；编制外长期聘用人员2人。

与2014年对比，编制人数减少1人，在职实有人员减少1人，离休人员减少0人，退休人员增加1人。

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

从化市科学技术协会2015年收支总预算182.31 万元（详见附表一），其中：本年收入182.31万元，占收入预算100%；本年支出182.31万元。

二、2015年收入预算情况说明

从化市科学技术协会2015年度收入预算182.31 万元（详见表二），财政拨款收入182.31万元，占100%。上年结转26.08万元。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015年度支出预算182.31万元（详见表三），包括：基本支出146.93万元，占支出预算80.60%，其中：工资福利支出68.93万元，商品和服务支出7.39万元，对个人和家庭的补助70.61万元；项目支出 35.38万元，占支出预算19.40%，其中：经常性专项支出3.88万元，一次性专项支出31.50万元。

与2014年对比，支出预算减少0.13万元。其中：基本支出增加5.17万元，主要是在职人员工资和遗属生活补助增加，项目支出减少5.30万元，主要是根据市政府要求，每个单位的项目经费减少及租金收入返还减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出182.31万元，占100%；科学技术支出119.14万元，占65.34%；社会保障和就业支出54.24万元，占29.76%；住房保障支出8.93万元，占4.90%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出预算182.31万元（详见表四），比上年预算减少0.13万元，其中：基本支出146.93万元，比上年增加5.17万元；项目支出35.38万元，比上年增加（减少）5.30万元，其中：经常性专项支出3.88万元，一次性专项支出31.50万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1） 一般公共服务支出（类）（按单位一般公共预算实际使用科目类填）182.31万元，比上年预算减少0.13万元，下降）0.08%，主要是根据市政府要求，每个单位的项目经费减少及租金收入返还减少。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计9.50万元（详见表六），比上年预算减少19.55万元，下降67.30%。其中：

1.因公出国（境）经费预算1.50万元，比上年预算增加1.50万元，主要是因为参加赴台科普交流活动。

2.公务用车购置费0.00万元，购置0车0辆，比上年预算减少21万元，因为今年无公务用车购置；

3.公务用车运行费5.00万元，用于保障一般公务用车的运行，与上年预算持平.

4.公务接待费预算0.50万元，比上年预算减少0.05万元，主要是八项规定后,公务接待严格按标准执行。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算2.50万元，主要是按《科协章程》用于工作会议和培训，与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算0.30万元，其中：一般公共预算安排0.30万元（详见表七）。

表一

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表

部门名称：从化市科学技术协会				单位：万元
收　　　　　　　入		支　　　　　　　出
收　入　项　目	2015 年预算	支　出　项　目	2015 年预算
一、财政拨款收入		一、科学技术支出	119.24
（一）一般公共预算	182.31	科学技术管理事务	87.74
（二）政府性基金预算		科学技术普及	31.5
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	54.14
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	53.20
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		抚恤	0.94
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出
五、上级补助收入		医疗保障
六、附属单位上缴收入		人口与计划生育事务
七、其他收入		四、住房保障支出	8.93
		住房改革支出	8.93
本　年　收　入　合　计	182.31	本　年　支　出　合　计	182.31
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、财政应返还额度
十、上年结转


收　　入　　总　　计	182.31	支　　出　　总　　计	182.31

表二

收入预算总表

部门名称：从化市科学技术协会										单位：万元
单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
	合计
	行政单位
210002	从化市科学技术协会	182.31	182.31	182.31												26.08

表三

支出预算总表

部门名称：从化市科学技术协会								单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
类	款	项				小计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
				合计	182.31	146.93	68.93		7.39	70.61	35.38	3.88	31.50
				行政单位
			210002	从化市科学技术协会
206			210002	科学技术支出	119.14	83.76	68.93		7.39	7.44	35.38	3.88	31.50
	07		210002	科学技术普及	119.14	83.76	68.93		7.39	7.44	35.38	3.88	31.50
		01	210002	机构运行	87.***	83.76	68.93		7.39	7.44	3.88	3.88
		02	210002	科普活动	31.50	31.50					31.50		31.50
208			210002	社会保障和就业	54.24	54.24				54.24
	05		210002	行政事业单位离退休	53.30	53.30				53.30
		02	210002	事业单位离退休	53.30	53.30				53.30
	08		210002	抚恤	0.94	0.94				0.94
		01	210002	死亡抚恤	0.94	0.94				0.94
221			210002	住房保障支出	8.93	8.93				8.93
	02		210002	住房改革支出	8.93	8.93				8.93
		01	210002	住房公积金	8.93	8.93				8.93

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：从化市科学技术协会															单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算			2015年预算
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项		一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
				合计	182.44	141.76	40.68	182.31	146.93	68.93	7.39	70.61	35.38	3.88		31.5
			210002	从化市科学技术协会
206			210002	科学技术支出	120.36	79.68	40.68	119.14	83.76	68.93	7.39	7.44	35.38	3.88		31.5
	07		210002	科学技术普及	120.36	79.68	40.68	119.14	83.76	68.93	7.39	7.44	35.38	3.88		31.5
		01	210002	机构运行	79.68	79.68		87.***	83.76	68.93	7.39	7.44	3.88	3.88
		02	210002	科普活动	40.68		40.68	31.5	31.5				31.5			31.5
208			210002	社会保障和就业	53.34	53.34		54.24	54.24			54.24
	05		210002	行政事业单位离退休	52.51	52.51		53.30	53.30			53.30
		02	210002	事业单位离退休	52.51	52.51		53.30	53.30			53.30
	08		210002	抚恤	0.83	0.83		0.94	0.94			0.94
		01	210002	死亡抚恤	0.83	0.83		0.94	0.94			0.94
221			210002	住房保障支出	8.74	8.74		8.93	8.93			8.93
	02		210002	住房改革支出	8.74	8.74		8.93	8.93			8.93
		01	210002	住房公积金	8.74	8.74		8.93	8.93			8.93

备注：2014年预算为市本级一般公共预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级一般公共预算资金安排的年初预算、预下达的上级补助、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

表五

政府性基金预算支出预算表

部门名称：从化市科学技术协会															单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算			2015年预算
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项		一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				行政单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	06		230001	从化市科协	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

			××	××× 单位
×	×	×	××	×××功能科目
				事业单位	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
204	06	×	230002	从化市公证处	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
×	×	×	××	×××功能科目
			××	××× 单位
×	×	×	××	×××功能科目
			××	××× 单位
×	×	×	××	×××功能科目

备注：2014年预算为市本级政府性基金预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级政府性基金预算资金安排的年初预算、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

表五

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：从化市科学技术协会 单位：万元

单位：万元

单位编码部门名称2014年预算2015年预算合计“三公”经费会议费合计“三公”经费会议费因公国（境）经费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费因公出国（境）经费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1234***********1314合计29.05　　215　0.55　2.5　　9.5　1.5　50.52.5行政单位　　　　　　　　　　210002从化市科学技术协会29.05　　215　0.55　2.5　　9.5　1.5　50.52.5

表七

项目支出政府采购预算表

部门名称：从化市科学技术协会单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购品目名称	计量单位	采购数量	政府采购预算合计	其中：
单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购品目名称	计量单位	采购数量	政府采购预算合计	一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	空调	台	1	0.3	0.3
210002	从化市科学技术协会
	空调（大一匹）	空调	台	1	0.3	0.3

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2023-09-09 15:46:31重新编辑

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