2014年企业服务中心部门决算基本情况说明

 一、部门情况

      （一）基本情况

      1、部门职能

      肇庆高新区三促办公室于2014年7月8日更名为肇庆高新技术产业开发区企业服务中心，主要负责全区项目（企业）促建、促产、促效方面的协调、服务、督促工作。

      2、机构设置及人员情况

      肇庆高新区企业服务中心内设综合股、促建股、促产股、促效股4个股室。核定事业编制人数13名，目前实有在编人员8人，财政雇员2人，临工4人。

      3、本年度事业编制人员情况

      无变动，财政雇员减少1人，调往区招商局，临工增加2人。

      （二）本年度取得的事业成效

      贯彻执行国家有关工作的法规、方针、政策，执行区管委会关于工业项目促建、促产、促效的有关规定，推动我区“三促”工作顺利开展。

二、收入决算说明

      2014年收入决算199.36万元，其中财政拨款收入199.28万元，其他收入0.08万元。

三、支出决算说明

      2014年支出决算194.81万元，比2013年减少0.8万元，减幅为0.41%，其中：财政拨款支出194.70万元，比2013年减少0.6万元，减幅为0.3%。

      2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出122.80万元，占63.08%，基本支出构成：工资福利支出104.92万元，对个人和家庭的补助支出11.47万元，商品和服务支出6.40万元；项目支出72.01万元，占36.97%，主要用于项目促建、促产、促效业务的协调工作，主要支出项目有：商品和服务支出71.39万元，其中办公费4.87万元，印刷费10.09万元，手续费0.05万元，电费0.69万元，邮电费0.14万元，差旅费2.29万元，维修（护）费0.27万元，租赁费1.32万元，培训费0.28万元，公务接待费10.88万元，劳务费20.48万元，公务用车运行维护费9.65万元，其他商品和服务支出10.38万元；其他资本性支出0.62万元。

2014年项目支出情况说明

    2014年财政拨款安排的项目支出共72.01万元，具体情况如下：

    城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）决算支出72.01万元，主要用于项目促建、促产、促效业务的协调工作，主要支出项目有：商品和服务支出71.39万元，其中办公费4.87万元，印刷费10.09万元，手续费0.05万元，电费0.69万元，邮电费0.14万元，差旅费2.29万元，维修（护）费0.27万元，租赁费1.32万元，培训费0.28万元，公务接待费10.88万元，劳务费20.48万元，公务用车运行维护费9.65万元，其他商品和服务支出10.38万元；其他资本性支出0.62万元。

2014年“三公经费”财政拨款支出决算说明

      2014年“三公经费”财政拨款支出共20.97万元，具体情况如下：

      1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。无增减变化原因。

      2.公务用车购置及运行维护费支出 9.87万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出  9.87万元，平均每辆4.94万元。比上年度增加4.05万元，原因是入园项目及动工建设项目增加，需协调业务增多。

      3.公务接待费支出11.10万元，主要用于项目促建、促产、促效业务协调工作。比上年度减少3.23万元，原因是实行厉行节约，规范公务接待标准;国内公务接待批次103和1850人。

userfiles/2014年企业服务中心部门决算公开表格（补充公开）.xls