四会市龙甫循环经济金属产业基地管理中心2018年部门预算

四会市龙甫循环经济金属产业基地管理中心单位2018年部门预算公开情况说明

四会市龙甫循环经济金属产业基地管理中心单位2018年部门预算

目录

一、部门基本情况说明

（一）部门主要职能和机构设置情况

（二）预算年度的主要工作任务

（三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

（四）预算收支增减变化情况说明

（五）机关运行经费安排情况说明

（六）政府采购安排情况说明

（七）专业性较强的名词解释

（八）“三公”经费预算情况说明

（九）预算绩效信息公开

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况说明

（二）支出预算情况说明

1.全口径支出预算情况

2.一般公共预算支出预算情况

3.基本支出预算情况

4.政府性基金预算支出预算情况

5.项目支出安排情况

三、2018年部门预算公开报表

表一 2018年部门预算收支总表

表二 2018年部门预算收入总表

表三 2018年部门预算支出总表

表四 2018年部门预算财政拨款收支总表

表五 2018年部门预算一般公共预算支出表

表六 2018年部门预算一般公共预算基本支出表

表七 2018年部门预算政府性基金预算支出表

表八 2018年部门预算项目支出预算表

表九 2018年部门预算“三公”经费支出表

一、部门基本情况说明

（一）部门主要职能和机构设置情况

四会市龙甫循环经济金属产业基地管理中心是我市实施“两城三基地”新成立的正科级事业单位，隶属市政府管理，属一级预算单位。本单位内设4个股室，其具体职能如下：

办公室：负责本中心日常事务工作；负责中心财务工作和公共资产的管理工作，抓好资金运行管理；负责龙甫循环经济金属产业基地计划生育、社会保障事务及社会治安综合治理工作。

规划建设管理股：负责编制和协调、组织实施龙甫循环经济金属产业基地建设综合开发总体规划和土地利用规划、基本建设中长期发展规划；监督肇庆市亚洲金属资源再生有限公司做好龙甫循环经济金属产业基地基础设施和配套设施的建设和管理工作；与龙甫镇政府共同负责龙甫循环经济金属产业基地内土地的规划、征用、开发和出让的管理；负责龙甫循环经济金属产业基地安全生产工作。

发展服务股：负责与肇庆市亚洲金属资源再生有限公司研究制定龙甫循环经济金属产业基地的经济社会发展规划、建设发展规划和产业发展规划，并组织实施；负责龙甫循环经济金属产业基地的宣传推介和招商合作工作，制定招商引资发展规划；负责龙甫循环经济金属产业基地人力资源开发、就业管理工作；指导、监督、协调龙甫循环经济金属产业基地内企业单位的工作；协调企业与市有关职能部门的关系，监督检查投资优惠政策落实情况，为企业和市有关职能部门在产业基地开展工作提供服务。

安全生产服务股：负责龙甫循环经济金属产业基地安全生产工作。

四会市龙甫金属产业基地管理中心核定事业编制13人，现目前财政供给实有在职人数9人，离退休人员0人。

       （二）预算年度的主要工作任务

2018年，我部门主要的工作任务如下：重点抓好乐华洁具项目和亚洲园区扩园开发建设工程项目。

1、乐华洁具项目年产1000万套水龙头、300万套花洒。项目占地面积为312.36亩，总投资6.8亿元，主要建设厂房、生产车间及配套生活区。2018年计划投资9200万元，第一季度进行生产车间地质勘探及用地规划、工程规划、供水、供电、网络管道等报建手续，投入2400万元完成一期项目地块基础设施，包括土地填压、供排水管网以及2车间立桩建设工程。第二季度投入2100万元，进行生产车间、饭堂和宿舍基础（桩基）施工；完成供水、供电、网络管道等报建手续，完成2车间厂房建设，1栋宿舍楼及1座员工食堂进行基础工程建设。第三季度投入2300万元完成，2车间封顶建设并进行车间设备安装，计划进行3个车间厂房建设。第四季度投入2300万元完成员工宿舍及食堂的装修，基本交付投入使用。

2、龙甫循环经济金属产业基地目前总体规划面积约8700亩，计划总投资21亿元。主要建设管理区、员工生活区、污染处理区、科研实验区和生产加工区等五个功能区。目前，园区首期5500多亩已完成建设，已引入企业90间，其中投产60间。2018年，龙甫循环经济金属产业基地计划投资8000万元，一季度计划投入2000万元，完成开发面积200亩，引进企业1家，继续做好新建项目基础设施配套建设。二季度投入2000万元，完成200亩开发建设，加快推动巨科铝业、骏盈兆业项目建设，全面完成整体厂房建设工程。引进企业1家，进一步完善园区的道路、排水设施、绿化等基础设施，改善园区的投资环境。三季度投入2000万元，完成土地开发100亩，计划新引进企业1家，新投产企业1家，加快推动巨科和骏盈兆业完成设备安装调试，试产经营。四季度投入2000万元，新开发面积100亩，全年累计平整土地500亩，新引进企业1家，新投产企业1家。

       （三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

2018年部门预算收入547.16万元。部门预算支出547.16万元。

       （四）预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入547.16万元，对比上年预算增加443.58万元，增长428.25%，主要原因是今年增加了政府性基金预算收入397.51万元，用于架空线路迁移工程。其中：一般公共预算收入149.65万元，对比上年预算增加46.07万元；政府性基金预算收入397.51万元，对比上年预算增加397.51万元。

2018年部门预算支出547.16万元，对比上年预算增加443.58万元，增长42.8%，主要原因是今年增加了政府性基金预算支出397.51万元，用于架空线路迁移工程。其中：基本支出129.65万元，占总支出的23.7%；项目支出20万元，占总支出的3.65%，部门非税收入安排支出0万元，占总支出的0%。

        （五）机关运行经费安排情况说明

              2018年预算安排机关运行经费一般公共预算10.08万元，其中：办公费2.16万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出5.93。

         （六）政府采购安排情况说明

             2018年部门预算无涉及政府采购项目。

         （七）专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。

         （八）“三公”经费预算情况说明（详见表九）

2018年安排“三公”经费预算支出0万元，对比上年预算没有增减变化。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次，其中：①参加会议支出0万元；②出国谈判、工作磋商支出0万元；③境外业务培训及考察0万元。对比上年预算没有增减变化。

（2）公务接待费预算0万元，全年公务接待0批次，接待0人次,对比上年预算没有增减变化。

（3）公务用车费用预算0万元，其中：①报废0辆、更新购置0辆，公务用车购置支出0万元，平均每辆0万元, 对比上年预算没有增减变化；②公务车保有量0辆，公务用车运行维护费支出0万元，平均每辆0万元,对比上年预算没有增减变化。

        （九）预算绩效信息公开

             2018年部门预算项目绩效目标涉及总金额为397.51万元，其中：一般公共预算支出0万元、政府性基金支出397.51万元。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况说明（详见表二）

收入预算总规模、各项收入预算。

2018年收入预算547.16万元，其中：财政拨款收入547.16万元，其他收入0万元。

（二）支出预算情况说明

1.全口径支出预算情况（详见表三）

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018年支出预算547.16万元，其中：财政拨款支出547.16万元。

2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出129.65万元，占23.7%，其中：工资福利支出104.55万元，对个人和家庭的补助15.02万元，商品和服务支出10.08万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算417.51万元，占76.3%，主要支出项目有招商引资和架空线路迁移工程。

2.一般公共预算支出预算情况（详见表五）

2018 年一般公共预算安排支出149.65万元，按支出预算的功能分类，其中：一般公共服务支出137.91万元，医疗卫生与计划生育支出3.42万元，住房保障支出8.32万元。

3.基本支出预算情况（详见表六）

2018 年一般公共预算安排基本支出129.65万元，其中：工资福利支出104.55万元，商品和服务支出10.08万元，对个人和家庭的补助15.02万元。

4.政府性基金预算支出预算情况（详见表七）

2018 年政府性基金预算安排支出397.51万元。

5.项目支出安排情况（详见表八）

2018年安排项目支出417.51万元。

三、2018年部门预算公开报表

详见“2018年部门预算公开报表”。

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