珙县国土资源局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据珙县机构编制委员会2011年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需平衡的政策建议，拟订国土资源经济运行、城乡统筹的那个方面的调控措施，组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

本年大力开展贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施。开展土地资源、矿产资源的开发利用与保护、地质灾害防治等相关工作。

二、部门预算单位构成

珙县国土资源局下属二级预算单位12个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。主要包括：国土监察执法大队(参公)、珙县土地收购储备开发整理中心、地质环境监测站、不动产登记中心、8个基层国土资源所。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县国土资源局2019年收入预算2835.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2835.65万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县国土资源局2019年支出预算2835.65万元，其中：基本支出884.10万元，占31.18%；项目支出1951.55万元，占68.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县国土资源局2019年财政拨款收支总预算2835.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2835.65万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：地灾防治及应急管理支出120.55万元、自然资源海洋气象支出2524.95万元、社会保障和就业支出98.79万元、卫生健康支出32.09万元、住房保障支出59.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款2835.65万元，比2018年预算数增加1556.91万元。主要是增加了项目实施投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出98.79万元，占3.48%；卫生健康支出32.09万元，占1.13%；住房保障支出59.27万元，占2.09%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):2019年预算数为348.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项):2019年预算数为214.00万元，主要用于：土地利用监测、耕地保护、土地评估等工作项目支出。

3. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项):2019年预算数为1494.00万元，主要用于：自然资源行业业务管理支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、行风建设等支出。

4. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查(项):2019年预算数为12.00万元，主要用于：国土资源调查等支出。

5. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):2019年预算数为5.00万元，主要用于：开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查等支出。

6. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):2019年预算数为106.00万元，主要用于：地质矿产资源、地质环境、地质遗迹开发、利用、监测等支出。

7. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2019年预算数为345.21万元，主要用于：事业单位的基本支出。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):2019年预算数为120.55万元，主要用于：地质灾害综合防治等支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为98.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为13.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)是哦也单位医疗(项):2019年预算数为13.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为59.27万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县国土资源局2019年一般公共预算基本支出884.10万元，其中：

人员经费733.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费150.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2019年三公经费财政拨款预算数27.09万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费11.59万元，公务用车购置及运行维护费15.50万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降5%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制接待支出。

2019年公务接待费计划用于上级业务检查等支出。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算减少5%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制支出。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车4辆，多功能乘用车0辆(目前已申请报废3辆、处置1辆，暂未下账)。

2019年安排公务用车运行维护费15.50万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位各项业务工作的正常开展。

本年未购置有公务用车，故未产生购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县国土资源局2019年政府性基金预算拨款未安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县国土资源局所属各预算单位共13家的机关运行经费财政拨款预算为150.72万元，比2017年预算减少4.71万元，减少3.06%。

(二)政府采购情况

2019年，暂未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，特种用车4辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2019年珙县国土资源局 万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项)：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：1.珙县国土资源局2019年部门预算报表

      2.珙县国土资源局2019年预算绩效公开表