2016年肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总）部门预算
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于2022年04月01日发表
2016年
肇庆市高要区教育局（含局本级
和学校汇总）部门预算
目 录
第一部分 肇庆市高要区教育局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 肇庆市高要区教育系统概况
一、主要职责
本部门主要职则：①贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育规章制度，并组织实施。②研究制订全区教育事业发展规划和年度发展指导性计划，并指导协调实施。③指导、协调各镇（街道）、各部门的有关教育工作，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。④会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规定；管理县级教育经费，协助安排县级教育资金的分配；监督教育经费使用情况；规划和指导校园、校舍、设施建设以及学校布局调整；对各镇（街道）骨干中学和区直属学校的经费活动进行审计监督。⑤综合管理中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育工作，开展教育科学研究、教学研究，教学改革和德育、体育、美育、卫生教育、国防教育、勤工俭学、教学设备、电化教育、图书馆建设工作；组织对各类学校进行教育质量检查、评估；管理、指导、监督社会力量办学；主管推广普通话和文字规范工作。⑥会同有关部门制订各级各类学校招生计划，组织、指导、监督招生考试工作；指导各类学校学生学籍管理。⑦管理直属事业单位，协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理等工作，指导教育信息化工程的实施；指导全区教育管理信息、统计工作。⑧依法行政，建立健全执法责任制；服务基层，做好联系点工作。⑨主管全区的教师工作，负责中小学教师的各项管理，负责实施教师资格制度及教师专业技术资格评审工作；管理、监督各类学校教师继续教育培训和教育行政干部队伍建设工作。⑩承办区人民政府和上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括各级各类学校（幼儿园、少年宫）共72所，其中小学38所，初中20所，民办九年一贯制学校3所，普通高中4所，公立幼儿园3所，中等职业技术学校1所，广播电视大学1所，教师进修学校1所，青少年宫1所。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
1、内设机构：办公室、党委办、人事股、计划财务股、教育督导室、德育股、基础教育股、职业与成人教育股、体育卫生艺术教育股、招生办公室、勤工俭学办公室等十一个职能股（室）和电教中心、教研室两个事业单位。
2、人员构成情况
在职编制人数6544人（其中：机关31人、事业6513人），实有在职人数6176人（其中机关23人，事业6153人）；离退休人员2289人。
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第二部分 2016年部门预算表
预算01表 |
收支总体情况表
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 119,283.99 | 一、基本支出 | 116,603.01 |
二、财政专户拨款 | 5,600.00 | 二、项目支出 | 8,280.98 |
三、其他资金 |
| 三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 | 124,883.99 | 本年支出合计 | 124,883.99 |
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四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收入总额 |
| 六、结转下年 |
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收入总计 | 124,883.99 | 支出总计 | 124,883.99 |
预算02表
收入总体情况表
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
项目 | 2016年预算 | |
一、财政拨款 | 119,283.99 | |
一般公共预算拨款 | 119,283.99 | |
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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二、财政专户拨款 | 5,600.00 | |
教育收费 | 5,600.00 | |
其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 | - | |
事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 | 124,883.99 | |
四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业基金弥补收入总额 |
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收入总计 | 124,883.99 | |
预算03表 | ||
支出总体情况表
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
项目 | 2016年预算 |
一、基本支出 | 116,603.01 |
工资福利支出 | 86,666.09 |
一般商品和服务支出 | 12,601.16 |
对个人和家庭的补助 | 15,226.84 |
其他资本性支出等 | 2,108.92 |
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二、项目支出 | 8,280.98 |
日常运转类项目 | 8,280.98 |
基本建设类项目 |
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专项业务类项目 |
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其他类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年支出合计 | 124,883.99 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支出总计 | 124,883.99 |
预算04表 |
财政拨款收支总体情况表
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、一般公共预算 | 119,283.99 | 一、一般公共预算 | 119,283.99 |
二、政府性基金预算 |
| 二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 | 119,283.99 | 本年支出合计 | 119,283.99 |
预算05表 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 119,283.99 | 111,003.01 | 8,280.98 |
205 | 教育支出 | 100,989.98 | 92,709.00 | 8,280.98 |
20501 | 教育管理事务 | 1,803.55 | 1,803.55 | 0.00 |
2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 581.15 | 581.15 |
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2050102 | 一般行政管理事务 | 184.82 | 184.82 |
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2050103 | 机关服务（教育管理事务） | 552.89 | 552.89 |
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2050104 | 其他教育管理事务支出 | 484.69 | 484.69 |
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20502 | 普通教育 | 93,757.06 | 89,009.*** | 4,747.42 |
2050201 | 学前教育 | 2,623.11 | 2120.40 | 502.71 |
2050202 | 小学教育 | 44,600.38 | 43269.12 | 1,331.26 |
2050203 | 初中教育 | 32,953.*** | 31711.11 | 1,242.53 |
2050204 | 高中教育 | 12,161.28 | 11424.36 | 736.92 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,418.66 | 484.66 | 934.00 |
20503 | 职业教育 | 2,041.68 | 1,756.32 | 285.36 |
2050302 | 中专教育 | 2,041.68 | 1756.32 | 285.36 |
20507 | 特殊教育 | 144.75 | 139.49 | 5.26 |
2050701 | 特殊学校教育 | 144.75 | 139.49 | 5.26 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,242.94 |
| 3,242.94 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,242.94 |
| 3,242.94 |
20599 | 其他教育支出 |
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2059999 | 其他教育支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 16,995.26 | 16,995.26 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 16,552.16 | 16,552.16 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 132.52 | 132.52 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 16,419.*** | 16,419.*** |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 |
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20808 | 抚恤 | 443.10 | 443.10 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 443.10 | 443.10 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,298.75 | 1,298.75 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1,298.75 | 1,298.75 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1,298.75 | 1,298.75 |
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预算06表 |
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合 计 | 111,003.01 |
301工资福利支出 | 84,417.65 |
30101基本工资 | 36,907.73 |
30102津贴补贴 | 41,905.36 |
30103奖金 | 3,765.81 |
30106伙食补助费 | - |
30107绩效工资 | - |
30108机关事业单位基本养老保险缴费 | - |
30110职工基本医疗保险缴费 | 1,298.75 |
30112其他社会保障缴费 | - |
30113住房公积金 | - |
30114医疗费 | - |
30199其他工资福利支出 | 540.00 |
302商品和服务支出 | 7,001.16 |
30201办公费 | 1,188.62 |
30202印刷费 | 204.88 |
30204手续费 | - |
30205水费 | 112.02 |
30206电费 | 324.55 |
30207邮电费 | 139.76 |
30211差旅费 | 409.*** |
30212因公出国（境）费用 | - |
30213维修(护)费 | 2,861.71 |
30215会议费 | 79.74 |
30216培训费 | 1,007.67 |
30217公务接待费 | 95.50 |
30226劳务费 | 2.46 |
30227委托业务费 | 15.30 |
30231公务用车运行维护费 | 78.12 |
30239其他交通费用 | 15.48 |
30240税金及附加费用 | - |
30299其他商品和服务支出 | 465.71 |
303对个人和家庭的补助 | 17,475.28 |
30301离休费 | 10.23 |
30302退休费 | 14,773.51 |
30305生活补助 | 443.10 |
30307医疗费 |
|
30308助学金 |
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30311住房公积金 | 2,248.44 |
30399其他对个人和家庭的补助 |
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310资本性支出 | 2,108.92 |
31001房屋建筑物购建 |
|
31002办公设备购置 | 1,276.46 |
31003专用设备购置 | 832.46 |
31099其他资本性支出 |
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预算07表 |
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
| 合 计 | 8,280.98 |
501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 | - |
50101工资奖金津补贴 | 30101基本工资 |
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50101工资奖金津补贴 | 30102津贴补贴 |
|
50101工资奖金津补贴 | 30103奖金 |
|
50102社会保障缴费 | 30108机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
50102社会保障缴费 | 30109职业年金缴费 |
|
50102社会保障缴费 | 30110职工基本医疗保险缴费 |
|
50102社会保障缴费 | 30111公务员医疗补助缴费 |
|
50102社会保障缴费 | 30112其他社会保障缴费 |
|
50103住房公积金 | 30113住房公积金 |
|
50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 |
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50199其他工资福利支出 | 30114医疗费 |
|
50199其他工资福利支出 | 30199其他工资福利支出 |
|
502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 | 0 |
50201办公经费 | 30201办公费 |
|
50201办公经费 | 30202印刷费 |
|
50201办公经费 | 30204手续费 |
|
50201办公经费 | 30205水费 |
|
50201办公经费 | 30206电费 |
|
50201办公经费 | 30207邮电费 |
|
50201办公经费 | 30209物业管理费 |
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50201办公经费 | 30211差旅费 |
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50201办公经费 | 30214租赁费 |
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50201办公经费 | 30228工会经费 |
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50201办公经费 | 30240税金及附加费用 |
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50202会议费 | 30215会议费 |
|
50203培训费 | 30216培训费 |
|
50206公务接待费 | 30217公务接待费 |
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50207因公出国（境）费用 | 30212因公出国（境）费用 |
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50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 |
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50209维修（护）费 | 30213维修(护)费 |
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50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |
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503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 |
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50306设备购置 | 31002办公设备购置 |
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50306设备购置 | 31003专用设备购置 |
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50399其他资本性支出 | 31099其他资本性支出 |
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50501工资福利支出 | 301工资福利支出 | - |
50501工资福利支出 | 30101基本工资 |
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50501工资福利支出 | 30102津贴补贴 |
|
50501工资福利支出 | 30103奖金 |
|
50501工资福利支出 | 30106伙食补助费 |
|
50501工资福利支出 | 30107绩效工资 |
|
50501工资福利支出 | 30108机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
50501工资福利支出 | 30109职业年金缴费 |
|
50501工资福利支出 | 30110职工基本医疗保险缴费 |
|
50501工资福利支出 | 30112其他社会保障缴费 |
|
50501工资福利支出 | 30113住房公积金 |
|
50501工资福利支出 | 30114医疗费 |
|
50501工资福利支出 | 30199其他工资福利支出 |
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50502商品和服务支出 | 302商品和服务支出 | 5,588.14 |
50502商品和服务支出 | 30201办公费 | 1,856.65 |
50502商品和服务支出 | 30202印刷费 | 14.89 |
50502商品和服务支出 | 30203咨询费 |
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50502商品和服务支出 | 30204手续费 |
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50502商品和服务支出 | 30205水费 | 3.51 |
50502商品和服务支出 | 30206电费 | 25.36 |
50502商品和服务支出 | 30207邮电费 | 9.85 |
50502商品和服务支出 | 30208取暖费 |
|
50502商品和服务支出 | 30209物业管理费 |
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50502商品和服务支出 | 30211差旅费 | 11.19 |
50502商品和服务支出 | 30212因公出国（境）费用 |
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50502商品和服务支出 | 30213维修(护)费 | 1,990.21 |
50502商品和服务支出 | 30214租赁费 |
|
50502商品和服务支出 | 30215会议费 | 11.78 |
50502商品和服务支出 | 30216培训费 | 517.08 |
50502商品和服务支出 | 30217公务接待费 |
|
50502商品和服务支出 | 30218专用材料费 |
|
50502商品和服务支出 | 30225专用燃料费 |
|
50502商品和服务支出 | 30226劳务费 | 0.89 |
50502商品和服务支出 | 30227委托业务费 | 8.50 |
50502商品和服务支出 | 30231公务用车运行维护费 |
|
50502商品和服务支出 | 30239其他交通费用 | 6.96 |
50502商品和服务支出 | 30240税金及附加费用 |
|
50502商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 | 1,131.27 |
50601资本性支出（一） | 310资本性支出 | 1,861.51 |
50601资本性支出（一） | 31001房屋建筑物购建 |
|
50601资本性支出（一） | 31002办公设备购置 | 912.60 |
50601资本性支出（一） | 31003专用设备购置 | 307.86 |
50601资本性支出（一） | 31099其他资本性支出 | ***1.05 |
509对个人和家庭补助 | 303对个人和家庭的补助 | 831.33 |
50901社会福利和救助 | 30304抚恤金 |
|
50901社会福利和救助 | 30305生活补助 | 330.58 |
50901社会福利和救助 | 30306救济费 |
|
50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 |
|
50901社会福利和救助 | 30309奖励金 |
|
50902助学金 | 30308助学金 | 402.00 |
50905离退休费 | 30301离休费 |
|
50905离退休费 | 30302退休费 |
|
50905离退休费 | 30303退职(役)费 |
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50999其他对个人和家庭补助 | 30399其他对个人和家庭的补助 | 98.75 |
预算08表 |
一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
项目 | 2016年预算 |
行政经费 | 650.63 |
三公经费 | 173.61 |
其中：（一）因公出国（境）费 | - |
（二）公务用车购置及运行维护费 | 78.11 |
1.公务用车购置费 | - |
2.公务用车运行维护费 | 78.11 |
（三）公务接待费 | 95.50 |
注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、三公经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
预算09表 |
2016年政府性基金预算支出情况表
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
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注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。
预算10表 |
2016年国有资本经营预算支出情况表
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
功能科目名称 | 国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 0 | 0 | 0 |
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注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，本表为空。
预算11表 |
2016年部门预算基本支出预算表
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
支出项目（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户 拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 116,603.01 | 111,003.01 | 111,003.01 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
|
301 | 工资福利支出 | 86,666.09 | 86,666.09 | 86,666.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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30101 | 基本工资 | 36,907.73 | 36,907.73 | 36,907.73 |
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30102 | 津贴补贴 | 41,905.36 | 41,905.36 | 41,905.36 |
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30103 | 奖金 | 3,765.81 | 3,765.81 | 3,765.81 |
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30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
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30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 |
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30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,298.75 | 1,298.75 | 1,298.75 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 |
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30113 | 住房公积金 | 2,248.44 | 2,248.44 | 2,248.44 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
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302 | 商品和服务支出 | 12,601.16 | 7,001.16 | 7,001.16 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
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30201 | 办公费 | 2,471.78 | 1,188.63 | 1,188.63 |
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| 1,283.15 |
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30202 | 印刷费 | 204.88 | 204.88 | 204.88 |
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30205 | 水费 | 112.02 | 112.02 | 112.02 |
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30206 | 电费 | 569.91 | 324.55 | 324.55 |
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| 245.36 |
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30207 | 邮电费 | 139.76 | 139.76 | 139.76 |
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30211 | 差旅费 | 409.*** | 409.*** | 409.*** |
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30213 | 维修(护)费 | 4,704.34 | 2,861.71 | 2,861.71 |
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| 1,842.63 |
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30215 | 会议费 | 79.74 | 79.74 | 79.74 |
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30216 | 培训费 | 1,994.17 | 1,007.67 | 1,007.67 |
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| 986.50 |
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30217 | 公务接待费 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
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30226 | 劳务费 | 26.11 | 2.46 | 2.46 |
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| 23.65 |
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30227 | 委托业务费 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 78.11 | 78.11 | 78.11 |
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30239 | 其他交通费用 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 1,684.42 | 465.71 | 465.71 |
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| 1,218.71 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 15,226.84 | 15,226.84 | 15,226.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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30301 | 离休费 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
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30302 | 退休费 | 14,773.51 | 14,773.51 | 14,773.51 |
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30305 | 生活补助 | 443.10 | 443.10 | 443.10 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
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30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 |
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310 | 资本性支出 | 2,108.92 | 2,108.92 | 2,108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 |
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31002 | 办公设备购置 | 1,276.46 | 1,276.46 | 1,276.46 |
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31003 | 专用设备购置 | 832.46 | 832.46 | 832.46 |
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31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
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预算12表 |
2016年部门预算项目支出预算表
单位名称：肇庆市高要区教育局（含局本级和学校汇总） 单位：万元
支出项目（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,280.97 | 8,280.97 | 8,280.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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粤财教〔2015〕485号提前下达义务教育困难学生生活补助61万元、粤财教〔2015〕512号提前下达校舍维修128万元 | 肇庆市高要区教育局 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |
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社保金300万元 | 肇庆市高要区教育局 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
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社保金200万元 | 肇庆市高要区教育局 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
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中职国家助学金（地方教育附加安排） | 肇庆市高要区教育局 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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地方教育附加安排的支出 | 肇庆市高要区教育局 | 749.77 | 749.77 | 749.77 |
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教育转移支付700万元 | 肇庆市高要区教育局 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
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南岸街道（教育费附加安排的支出） | 肇庆市高要区教育局 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
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学前资助金 | 肇庆市高要区教育局 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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中等职业教育专项资金（地方教育附加安排） | 肇庆市高要区教育局 | 146.70 | 146.70 | 146.70 |
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经费（办案经费） | 肇庆市高要区教育局 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |
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中职免学费补助（地方教育附加安排） | 肇庆市高要区教育局 | 114.87 | 114.87 | 114.87 |
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粤财教〔2015〕500号提前下达普通高中国家助学金 | 肇庆市高要区教育局 | 209.13 | 209.13 | 209.13 |
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地方教育附加安排的支出 | 肇庆市高要区教育局 | 444.60 | 444.60 | 444.60 |
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社保金100万元 | 肇庆市高要区教育局 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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粤财教〔2015〕485号提前下达义务教育困难学生生活补助40.501万元、提前下达校舍维修63万元 | 肇庆市高要区教育局 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |
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粤财教〔2015〕462号提前下达困难儿童资助53万元、粤财教〔2015〕480号提前下达学前教育发展专项资金55万元 | 肇庆市高要区教育局 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
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教育费附加安排的支出 | 肇庆市高要区教育局 | 4,040.00 | 4,040.00 | 4,040.00 |
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中职免学费补助（地方教育附加安排） | 肇庆市高要区教育局 | 53.40 | 53.40 | 53.40 |
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普通高中国家助学金地方教育附加安排） | 肇庆市高要区教育局 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门（含局本级和学校汇总）收入预算124,883.99万元，比上年减少11,5***.26万元，下降15.43%，主要原因是由于学生人数减少，公用经费补助和高中收费减少等；支出预算124,883.99万元，比上年减少11,5***.26万元，下降15.43%，主要原因是由于学生人数减少，公用经费补助支出和高中收费支出减少等。
二、三公经费安排情况说明
2016年本部门（含局本级和学校汇总）三公经费预算安排173.61万元，比上年减少0.04万元，下降0.02%，主要原因是各单位加强对车辆使用的管理，促使车辆运行维护费降低；各单位认真落实执行中央八项规定、六项禁令及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，遵循坚持从严从简、总量控制、降低公务经费成本的原则。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变，公务用车运行维护费78.11万元，比上年减少0.03万元，下降0.03%，主要原因是各单位加强对车辆使用的管理，促使车辆运行维护费降低；公务接待费95.50万元，比上年减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是各单位认真落实执行中央八项规定、六项禁令及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，遵循坚持从严从简、总量控制、降低公务经费成本的原则。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排175.65万元，比上年减少1.92万元，下降1.25%，主要原因是本部门认真贯彻执行中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，压缩三公经费、办公费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等费用。其中：办公费23.56万元，印刷费13.27万元，办公用房水电费18.36万元，邮电费8.15万元，差旅费9.82万元，会议费13.02万元，培训费13.45万元，日常维修费8.96万元，专用材料及一般设备购置费18.25万元，公务用车运行维护费14.56万元，委托业务费6.5万元，其他费用27.75万元。
四、政府采购情况
2016年本部门（含局本级和学校汇总）政府采购安排4832万元，其中：货物类采购预算3446万元，工程类采购预算1350万元，服务类采购预算36万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门（含局本级和学校汇总）占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆19辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车16辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门（教育系统）计划对普通高中国家助学金和学前教育资助等2个项目进行绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、三公经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
肇庆市高要区教育局
二〇一六年二月十八日
