珙县图书馆2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能拟定全县公共图书事业近期及远期发展规划；负责图书、文献、报刊、影像资料的采购、采编与储藏；利用图书资料开展义务教育及送图书下乡；组织、指导全县农家书屋管理员培训工作；承办上级交办的其它工作。

(二)2017年主要工作

2017年珙县图书馆在县委县府、上级主管部门的领导下，全面完成上级布置的各项工作。一是全面开展全民阅读活动；二是推行5+2每周七日免费开放工作制；三是共享工程电子阅览室面向公众免费开放；四是抓好免费开放流动服务工作；五是组织指导全县农家书屋管理员和社区书屋管理员培训工作等；六是图书馆服务能力提升。

二、部门概况

(一)内设机构

珙县图书馆事业单位1个 。

(二)人员编制和实有数

编制总数 6人，其中：事业编制 5人，工勤编制1 人。实有职工6 人，其中：事业 5人，工勤 1 人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为 65.88万元。安排支出预算 65.88万元，其中：基本支出 57.72万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出(包括工资福利支出 47.96万元，商品和服务支出 5.40万元，对个人和家庭的补助支出4.36 万元)项目支出 8.16万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目 3.36 万元，事业类项目 4.80 万元。

四、财政拨款支出预算安排65.88万元，其中：

(一)文化体育与传媒支出51.79万元。其中：基本支出 43.63万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括工资福利支出38.23万元，商品和服务支出5.40 万元；项目支出 8.16 万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目 3.36 万元，事业类项目 4.8 万元。

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:主要用于本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出7.26 万元。

主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出 2.47万元。

主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出 4.36万元。

主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数1 万元，较上年年初预算减少 1 %。

主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、其他说明事项

由于本单位无政府基金性支出，故4、4-1表无数据；无国有资本经营性支出，故5表无数据。

***：珙县图书馆2017年部门预算公开报表

珙县图书馆

2017年1月18日