2019年度珙县公安局交通管理大队部门决算

2019年度

珙县公安局交通管理大队部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况 4

       一、基本职能及主要工作 4

       二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

       一、收入支出决算总体情况说明 5

       二、收入决算情况说明 5

      三、支出决算情况说明 5

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

      八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

       九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

       十、 预算绩效情况说明 11

       十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分*** 21

      ***1 21

      ***2 29

       ***3 32

第五部分附表 36

      一、收入支出决算总表 36

      二、收入总表 36

      三、支出总表 36

      四、财政拨款收入支出决算总表 36

      五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 36

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

      七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

      八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

      九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

      十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

      十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

     十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

     十三、国有资本经营预算支出决算表 36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

 管理全县的道路交通秩序、交通事故处理和预防、车辆和驾驶人管理，交通事故隐患排查以及维稳、处突等安全工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

 1、积极开展“酒驾”、“预防重特大道路交通事故专项整治行动”、“农村道路交通安全管理”、“二三轮车违法载人”、“缉查布控”等各类专项整治工作，搞好交通秩序，确保畅通安全。全年共查处各类交通违法行为118500余起。

 2、狠抓事故预防和处理，快速、准确地处理好道路交通事故，对存在的各类安全隐患及时排查和上报，确保国家和人民的生命财产安全。全年发生道路交通事故4158起，未发生一次三人以上的较大道路交通事故。

 3、搞好车辆和驾驶人的管理工作，狠抓车辆和驾驶人源头管理，积极推行各项便民利民措施。全年受理新车入户4670辆，办理机动车年检1317辆，注销报废车辆1753辆，办理机动车驾驶证3916人，增驾511人，审验机动车驾驶证1079人，补办机动车驾驶证2018人，注销机动车驾驶证36人。

4、积极搞好交通安全宣传工作，提高驾驶人交通安全意识，减少事故发生，提高遵纪守法的自觉性。通过新闻媒体、短信平台、LED、QQ和微信等媒介，全面开展交通安全知识的宣传普及，曝光1250起交通违法行为，制作宣传资料9万余份。

5、规范执法工作，科技强警，通过卡口、电警系统协助破获事故逃逸案件8起，协助支邻公安机关轨道查询400余次。

二、机构设置

珙县公安局交通管理大队是一级预算行政单位，其中行政单位一个，珙县公安局交通管理大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1620.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加360.45万元，增长28.60%。主要变动原因是社会保障缴费上涨以及增加基本建设类项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1620.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1620.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1620.25万元，其中：基本支出592.73万元，占36.58%；项目支出1027.52万元，占63.42%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1620.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加360.45万元，增长28.60%。主要变动原因是2019年辅警人员社会保障缴费上涨以及增加基本建设类项目经费。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1620.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加360.45万元，增长28.60%。主要变动原因是2019年警辅人员社会保障缴费上涨以及增加基本建设类项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1620.25万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出1497.21万元，占92.41%；社会保障和就业（类）支出74.73万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.32万元，占2.36%；住房保障（类）支出9.99万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1620.25万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为462.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为434.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为599.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出592.73万元，其中：

人员经费520.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费72.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算22.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.13万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车10辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出22.13万元。主要用于交通管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出主要是干警工资及社会保障缴费支出，机关运行缴费等；项目支出主要用于交通管理秩序管理、事故处理及预防、车辆和驾驶人管理服务及专项整治工作任务、协警工资及社会保障的经费支出。按照预定进度计划，所有项目如期完成各项支付。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看为全县道路交通管理工作奠定扎实的基础，进一步加强交通管理工作，更有效的维护巡场城区交通秩序，提升珙县交通管理水平和良好的道路交通环境。按照预定进度计划，所有项目如期完成。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“机动车驾驶人考

试运行费“执收业务费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.机动车驾驶人考场运行费项目绩效目标完成情况综述。机动车驾驶人考场运行费项目全年预算数145.70万元，执行数为145.70万元，完成预算的100%。该项目的实施，为驾驶人提供了就地学习的场地，为群众提供了便利，提升了群众满意度，提升珙县交通管理水平和良好的道路交通环境。发现的主要问题：受自然影响，设施易老化；30名政府购买服务人员需开展经常性培训和考核。由于我单位正式干警少，考场维护和检查大幅度增加了现有干警的工作量。下一步改进措施：增加预算开展经常性维护，延长使用寿命。

督促中标单位珙县金盾保安公司开展进行性培训，加强购买服务人员的考核。增加正式干警数，适当降低目前干警工作量。

2.执收业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了大队辅警人员的基本工资、绩效工资、工作经费、养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险及相关劳务费等支出，为做好全县道路交通管理工作奠定扎实的基础，为了进一步加强交通管理工作，更有效的维护巡场城区交通秩序，提升珙县交通管理水平和良好的道路交通环境。发现的主要问题：大队辅警人员80人，年初预算无公业务费，挤占了大队办案业务经费，导致大队办案业务经费严重不足，致使工作的装备落后，工作质量和工作效率不高。下一步改进措施：增加辅警公业务费预算，增加人员保障经费，加大装备和业务经费的投入，以确保各项交通管理工作的正常运转。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县公安局交通管理大队部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对机动车驾驶人考场运行费项目、执收业务费项目开展了绩效评价，《珙县公安局交通管理大队机动车驾驶人考场运行费项目2019年绩效评价报告》《珙县公安局交通管理大队执收业务费项目2019年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，珙县公安局交通管理大队机关运行经费支出72.35万元，比2018年减少83.22万元，下降53.49%。主要原因是开展厉行节约，控制支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，珙县公安局交通管理大队政府采购支出总额278.31万元，其中：政府采购货物支出158.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.7万元。主要用于机动车驾驶人考场支出。授予中小企业合同金额158.61万元，占政府采购支出总额的56.99%，其中：授予小微企业合同金额158.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，珙县公安局交通管理大队共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5.公共安全支出（类）公安(款)其他公安支出（项）：指反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保障的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输(款)其他公路水路运输支出（项）：指反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分***

***1

珙县公安局交通管理大队

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

珙县公安局交通管理大队位于珙县巡场镇安民街，是一级预算行政单位，内设有6个中队，1个车管所，分布在：珙泉镇，孝儿镇，上罗镇，巡场镇。人员有在编民警11人，遗嘱1人，协警80人，道安办2人，管理全县的道路交通秩序、交通事故处理和预防、车辆和驾驶人管理，交通事故隐患排查以及维稳、处突等安全工作。

1、积极开展“酒驾”、“预防重特大道路交通事故专项整治行动”、“农村道路交通安全管理”、“二三轮车违法载人”、“缉查布控”等各类专项整治工作，搞好交通秩序，确保畅通安全。全年共查处各类交通违法行为118500余起。

2、狠抓事故预防和处理，快速、准确地处理好道路交通事故，对存在的各类安全隐患及时排查和上报，确保国家和人民的生命财产安全。全年发生道路交通事故4158起，未发生一次三人以上的较大道路交通事故。

3、搞好车辆和驾驶人的管理工作，狠抓车辆和驾驶人源头管理，积极推行各项便民利民措施。全年受理新车入户4670辆，办理机动车年检1317辆，注销报废车辆1753辆，办理机动车驾驶证3916人，增驾511人，审验机动车驾驶证1079人，补办机动车驾驶证2018人，注销机动车驾驶证36人。

4、积极搞好交通安全宣传工作，提高驾驶人交通安全意识，减少事故发生，提高遵纪守法的自觉性。通过新闻媒体、短信平台、LED、QQ和微信等媒介，全面开展交通安全知识的宣传普及，曝光1250起交通违法行为，制作宣传资料9万余份。

5、规范执法工作，科技强警，通过卡口、电警系统协助破获事故逃逸案件8起，协助支邻公安机关轨道查询400余次。

2019年年末资产数为1675.77万元，负债为762.万元，净资产总计913.30元，比上年1260.50万元，减少351.71万万元，原因是本年度按照程序报废两台轿车和按照政府会计制度计提固定资产折旧。资产中固定资产占比62.87%，保持在合理的水平。通过政府采购支出278.31万元，其中采购货物1586117元，政府购买服务（驾驶人考场）支出119.70万元，政府授予小微企业合同金额158.61万元。

2019年年末负债数为762.47万元，全部为其他应付款，其中2017年财政预算指标调整调账为398.23万元，负债较2018年761.61万元增加0.86万元。

（二）部门自评步骤及方法。

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我大队开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

（三）部门支出绩效考评得分情况

按照评分规则自查得分95分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年珙县公安局交通管理大队预算收入数为1620.25万元，与上年决算数931.12万元相比增涨35%，增涨原因为：本年度警辅人员工资、社会保障缴费上涨以及增加基本建设类项目经费。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年珙县公安局交通管理大队决算支出1620.25万元，预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常道路交通管理工作，尤其管理好交通秩序、交通事故处理、车辆和驾驶人管理、交通安全宣传、交通事故预防等相关工作。尤其是马蹄山垮塌事件和“6.17”地震发生后，加大了干警执勤和巡逻，有力地保证了交通秩序和社会秩序的正常恢复。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照财务管理要求，按照实际需求申报基本支出和项目支出，按照管理规定编制预算和决算、绩效目标等，并依法向社会公开，接受社会监督。

（二）执行管理情况。

严格预算管理规定，基本支出按照时间进度申报和使用，项目支出根据项目实施进度、完善项目资料和财务手续后申报和划拨资金。全年资金无结转结余。对于项目资金结余主动申请县财政收回指标。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

行政运转保障主要在基本支出，用于交通管理正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、生活补助费等日常公用经费。

（2）行政成本。

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出情况：“三公”经费年初预算数为22.13万元，实际支出21.30万元，与上年决算数21.30万元持平，人均支出1.93万元。

会议费支出情况：支出4.20万元，比上年净增4.20万元，原因是上年会议费支出未在会议费科目中核算。

培训费支出情况：支出2万元，比上年0.76万元相比增加1.24万元，原因是培训次数增加。

其他对单位影响较大的支出情况。

2019年由于马蹄山垮塌事故和“6.17”地震影响，单位办公用房及公共基础设施受损严重，维修费大幅度增加，民警及辅警执勤加班多，食品方面支出较上年增加。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

（1）资金绩效分配情况。

2019年基本支出592.73万元，是用于交通管理正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、生活补助费等日常公用经费。

项目支出1027.52万元，是用于交通管理秩序管理、事故处理及预防、车辆和驾驶人管理服务及专项整治工作任务、协警工资及社会保障的经费支出，以及地震后交通设施和房屋的维修等。

（2）项目资金管理情况。

建立健全了财务管理相关规定，财务管理全程贯穿在事前、事中、事后。对所有项目实行领导班子决策、项目评估、项目实施、项目验收、完善项目资料等管理流程后，才按照财务相关要求划拨资金。

（3）绩效目标完成情况。

2019年项目支出共计16个，其中县本级安排资金15个，省级政法转移支付项目1个，共计1027.52万元。

项目支出主要用于交通管理秩序管理、事故处理及预防、车辆和驾驶人管理服务及专项整治工作任务、协警工资及社会保障的经费支出。

按照预定进度计划，所有项目如期完成各项支付。

（四）综合管理情况。

1、建立健全了机关财务管理规章制度建立情况，规范的会计核算和账务管理，

2、严格按照政府采购管理制度开展政府采购制度，2019年通过政府采购支出278.31万元，其中采购货物158.61万元，政府购买服务（驾驶人考场）支出119.70万元，政府授予小微企业合同金额158.61万元。

3、在职职工全部办理公务卡，由于我单位在职职工只有11名，80名辅警出于安全考虑未办理公务卡。严格按照现金管理规定执行，全年现金支付额度未超过2万元。

4、2019年对资产加强了日常管理，及时录入资产管理系统，按时上报相关报表。

5、建立完善了内控制度，依法及时公开信息。

（五）绩效管理工作开展情况。

根据县财政要求开展绩效评价工作，通过开展绩效评价工作，当年预算能全部执行到位，支出方向与预算一致。但是由于车辆的不断增加，交通管理业务日繁重，交通智能监控设施和红绿灯设备老化，导致维护费增加，为提高管理水平和工作效率，建议及时更新设备，降低运行维护成本，保障正常运转，为安全交通和平安建设保驾护航。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年支出方向与预算一致，基本支出预算能保障正式干警的各项支出，项目支出有效地改善了交通设施，维护了交通秩序，确保畅通安全。积极推行各项便民利民措施，提高驾驶人交通安全意识，减少事故发生，提高遵纪守法的自觉性，存在的各类安全隐患及时排查和上报，确保国家和人民的生命财产安全。

（二）存在问题。

1、80名辅警基本工资纳入了年初预算，但是人均保障水平较低，在项目支出中支出相关社会保障费用等。

2、根据国家对“放管服”工作的推进要求，设备更新和新购数量增大，造成资金需求大，挤占其他资金。

3、2019年由于马蹄山垮塌事故和“6.17”地震影响，单位办公用房及公共基础设施受损严重，维修费大幅度增加，民警及辅警执勤加班多，食品方面支出较上年增加。

4、正式干警不足（编制22人，实有11人），警力不足，造成人员难以调配，尤其是执法时需正式干警带队。

（三）改进建议。

1、随着经济和社会的发展，交通压力日渐增大，在正式警力不足的情况下，大量的工作依靠协警来完成。目前协警保障水平较低，希望能提高保障水平，稳定队伍。

2、加大设备的更新，提高服务效率和水平。建议及时更新设备，如卡口红绿灯等，降低运行维护成本，保障正常运转，为安全交通和平安建设保驾护航。

3、增加正式干警人数，提高管理水平。

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珙县公安局交通管理大队

2019年项目支出绩效评价报告

（机动车驾驶人考场辅助人员及办公经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

县交管大队于2018年启动了机动车驾驶人考场规范管理的相关工作，经县政府批准同意，2019年安排了机动车驾驶人考场辅助人员及办公经费145.7万元（其中：1.30名辅助人员经费119.7万元、2.考场租金8万元、3.运行补助经费18万元）。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，就地接受小型驾驶人考试并取得机动车驾驶证，全年可达3900人，为群众提供了方便，同时增加非税收入（驾驶许可考试费）230万元，提升了珙县交通管理水平和良好的道路交通环境。

（三）项目资金申报相符性。

2018年对项目设置进行论证，实施该项目可行，2019年安排资金。申请项目资金与实际支付内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目资金来源为财政全额拨款，共计145.70万元。项目资金管理严格财务管理规定执行。

2、资金使用及结余。按照合同约定进行支付。

（二）项目财务管理情况。

资金的申报按照县财政的要求和程序申报，待计划指标下达后，严格执行本单位财务管理制度和财政预算管理制度，对票据及***资料进行审核，符合本单位报账审批程序后划转资金。坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则，及时进行规范的账务核算。

（三）项目组织实施情况。

项目经县政府批准同意实施后，严格按照政府购买服务程序开展工作，并签订合同。2019年经严格考核，已完成合同约定内容，顺利完工。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

严格按照合同约定实施，项目已按照合同约定完工并通过验收。

（二）目标质量完成情况。

经验收，达到合同约定质量要求。

（三）目标进度完成情况。

按照预定进度计划，该项目如期完成交付使用。

四、项目绩效情况

该项目的实施，为驾驶人提供了就地学习的场地，为群众提供了便利，提升了群众满意度，提升珙县交通管理水平和良好的道路交通环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.受自然影响，设施易老化；

2.30名政府购买服务人员需开展经常性培训和考核。

3.由于我单位正式干警少，考场维护和检查大幅度增加了现有干警的工作量。

（二）相关建议。

1.增加预算开展经常性维护，延长使用寿命。

2.督促中标单位珙县金盾保安公司开展进行性培训，加强购买服务人员的考核。

3.增加正式干警数，适当降低目前干警工作量。

***3

珙县公安局交通管理大队

2019年项目支出绩效评价报告

（执收业务费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目实施的内容为：由于大队80名辅警人员进入财政预算基本支出，但无公业务费。本项目包含在执行交通管理过程中产生的燃油费、差旅费等支出共80万元。

（二）项目绩效目标。

保障大队辅警人员的基本工资、绩效工资、工作经费、养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险及相关劳务费等支出，为做好全县道路交通管理工作垫定扎实的基础，为了进一步加强交通管理工作，更有效的维护巡场城区交通秩序，提升珙县交通管理水平和良好的道路交通环境。

（三）项目资金申报相符性。

申请执收业务费资金与实际支付内容相符，申报目标合理。

（四）项目自评步骤及方法。

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开项目绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我大队开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目资金来源为县级财政全额拨款，共计80万元。项目资金管理严格按照用款计划，分月执行，按照项目内容，根据财务管理办法的相关制度执行。

2、资金使用及结余。

该项目资金于2019年分12个月按照用款计划，2019年由于马蹄山垮塌事故和“6.17”地震影响，单位办公用房及公共基础设施受损严重，维修费大幅度增加，民警及辅警执勤加班多，食品方面支出较上年增加。

（二）项目财务管理情况。

资金的申报按照县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，******完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则，及时进行账务核算。

（三）项目组织实施情况。

按照用款计划，分月执行，及时足额缴纳养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险等，根据工作需要支付车辆燃油费、维修费等。

（四）项目管理监督情况。

一是加强组织领导，成立了以大队队长为组长、相关部门负责人为成员的领导小组；二是为了加强项目的实施管理，我大队由专人负责对经费进行严格的监督和控制，严格按照相关文件要求，切实实行管理办法，接受相关部门的监督和检查。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2019年我队共计及时足额缴纳辅警人员养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险等，根据工作需要支付车辆燃油费、维修费等。

（二）目标质量完成情况。

保障了大队正常运转，为珙县交通安全奠定了基础。达到了预期效果。

（三）目标进度完成情况。

按照预定进度计划，该项目如期完成各项需求。

四、项目绩效情况

做好全县道路交通管理工作垫定扎实的基础，进一步加强交通管理工作，更有效的维护巡场城区交通秩序，提升珙县交通管理水平和良好的道路交通环境。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

大队辅警人员80人，整体工资标准及保障水平较低，人员不稳定。

由于2019年地震及“马蹄山垮塌”事件，全体干警执勤时间长，工作强度大，造成基本支出增大。

（二）相关建议。

在下一步工作中，建议增加人员保障经费，加大装备和业务经费的投入，以确保各项交通管理工作的正常运转。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表