2018年16号关于遂宁市2018年第一季度贯彻落实重大政策措施情况***审计结果

　　                        2018年第16号

　　（总第92号）

　　关于遂宁市2018年第一季度

　　贯彻落实重大政策措施情况***审计结果                                              
                     
　　按照审计厅统一部署和2018年审计项目计划安排，遂宁市各级审计机关对全市贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了***审计。重点关注了扶贫政策措施落实，扶贫资金管理使用、保障性安居工程和以前***审计查出问题整改情况。                      
                     
　　一、基本情况                      
                     
　　2017年12月至2018年3月，遂宁市审计局采取“上审下”的组织方式，对全市2017年保障性安居工程（含公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房等保障性住房和各类棚户区改造、农村危房改造，以下统称安居工程）的计划、投资、建设、分配、运营等情况及配套基础设施建设情况进行审计。                      
                     
　　二、***审计发现的主要问题                      
                     
　　（一）精准扶贫政策措施落实方面存在的问题                      
                     
　　1.11户非建档立卡贫困户享受了扶贫专项政策。抽查发现，船山区有2户非建档立卡贫困户违规享受扶贫小额信贷资金5.2万元，安居区有9户非建档立卡贫困户违规享受了易地扶贫搬迁政策。                      
                     
　　2.超范围发放公益性岗位补贴资金4.59万元。抽查发现，2016年安居区有17名非建档立卡贫困户违规享受了公益性岗位补贴资金4.59万元。                      
                     
　　3.部分贫困户小额信贷未执行当期贷款基准利率。抽查发现，安居区有8名贫困户小额信贷执行利率高于当期银行基准贷款利率，导致财政多贴息0.29万元。                      
                     
　　（二）扶贫资金管理使用方面的问题                      
                     
　　1.超范围使用产业扶持基金41.95万元。抽查发现，大英县金元镇洞湾村以产业扶持基金支付村专业合作社材料款23.95万元，回马镇枯井村以产业扶持基金支付村工程款18万元。                      
                     
　　2.扶贫小额信贷资金使用不规范24万元。对大英县25户扶贫小额贷款资金进行抽查发现，有6户贫困户贷款24万元使用不规范，其中：自建房屋使用13万元、存入金融机构11万元，未按规定完全用于种养殖等产业。                      
                     
　　3.个别县（区）未严格实行县级财政报账。抽查发现，2016年船山区财政局将财政扶贫资金拨付到各乡镇、主管部门共4440.94万元，未严格实行县级财政报账制。                      
                     
　　（三）安居工程工程建设程序方面存在的问题                      
                     
　　1.5个已开工项目未按规定取得建设审批手续。船山区青岗山棚户区改造项目（二期）等5个已开工但未基本建成的项目，至今尚未按规定取得建设用地规划许可证、工程规划许可证、环境影响评价审批等基本建设审批手续，涉及保障性安居住房1231套。                      
                     
　　2.1个项目开工3年以上仍未竣工交付使用。由于组织协调不力、拖延工期等原因，2014年5月开工的射洪县城北冻厂棚户区改造项目，截至2017年底仍未竣工交付使用。                      
                     
　　三、审计处理及整改情况                      
                     
　　对以上审计发现的问题，市审计局依法出具了审计报告，相关单位正在积极整改。