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公开时间：2019年9月9日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 12

第二部分 2018年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 38

第三部分 名词解释 39

第四部分 *** 47

***1 47

***2 59

第五部分 附表 81

一、收入支出决算总表 82

二、收入总表 82

三、支出总表 82

四、财政拨款收入支出决算总表 82

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 82

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 82

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 82

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 82

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 82

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 82

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 82

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 82

十三、国有资本经营预算支出决算表 82

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1．贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业等农业领域（以下简称农业）的法律、法规与方针、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

2．承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3．指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟订农业开发规划并监督实施，负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；配合县财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴和政策性农业保险工作。

4.指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全县休闲观光农业发展；负责生猪屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任；组织开展全县农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布有关农产品质量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

6.组织开展农业生产资料市场体系建设，依法承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，依法开展农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

7.指导农作物重大病虫害防治；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担县内从境外引进农作物种子（种苗）检疫工作，牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。

8.承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9.拟订全县茶叶产业发展规划并组织实施；负责指导无公害、绿色和有机茶叶基地建设；负责指导茶叶加工、茶品牌创建和茶叶企业建设，茶文化挖掘整理和茶叶新技术的推广，提供产前、产中、产后服务工作。

10.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11．制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

12.负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

13.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

14.负责水产渔政工作。拟订渔业发展和渔业资源保护利用规划；负责全县渔业生产，指导水产品加工、流通和市场建设；负责水产品质量安全管理和水生动物的防疫、检疫以及渔药、渔饲料使用环节的监督检查；负责水生生物和水产种质资源保护区管理；实施渔业环境监测；协调仲裁重大渔事纠纷，查处重大渔政案件，牵头查处渔业污染事故；负责全县渔业船舶登记检验和各类渔业项目审查；指导渔业安全生产。

15.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。

16.承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，促进农业贸易工作，组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.负责旺苍县农村土地承包纠纷仲裁委员会、旺苍县茶叶生产领导小组、旺苍县绿色食品办公室、旺苍县蔬菜办公室、旺苍县饲料工业办公室日常工作。

19.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.产业技术扶贫有序推进。新建特色产业示范园33个、户办产业微庭园7400个，全年依靠农业产业脱贫4275人，培训贫困户3.3万人次，发放培训资料3.32万份，驻村农技员到位率100%，专家服务团指导服务面100%，建立科技示范基地900亩，培育科技示范户970户，贫困地区发展“三品一标”产品26个，新建新村集中供气工程2处。

2.粮食生产能力稳步提升。粮食总产量23.***万吨，油料总产量1.91万吨，划定“粮食生产功能区和重要农产品保护区”35.59万亩，粮食规模化经营面积增长22%，国标二级以上优质水稻种植面积达到4.5万亩，建设优质粮油高产高效示范基地面积达6.7万亩，建设高标准农田面积5.41万亩。

3.优势特色产业融合发展。建成现代经济作物产业标准化基地1.5万亩，实现茶叶产量6600吨、产值13.5亿元；中药材产量2.43万吨、产值3.3亿元；蔬菜产量28.4万吨、产值15.6亿元；出栏生猪60.46万头、肉牛1.23万头、肉羊9.87万只、小家禽310万只，产值12.74亿元；水产品产量3900吨，渔业经济总产值8000万元。巩固提升现代农业园区1个，新建现代农业园区1个、现代农业产业融合示范园区2个、农产品初加工设施10座、农村创业创新园区（基地）1个、农业主题公园1个，建成运营益农信息社287个。

4.农业安全水平全面增强。国家农产品质量安全县创建通过国家级考核验收，县级农产品质量安全检测站建设完成复查评审，重大动物疫病免疫有效抗体合格率80%，农作物种子质量抽检合格率100%，农药生产、经营企业检查率100%，规范创建“农资诚信经营示范店”10个，办结农业综合执法案件17件，渔业船舶登记、检验率达到100%，动物卫生及兽药监督执法案件查处结案率达到100%。全年无重大及以上农业行业安全生产事故、重大农产品质量安全事件、区域性重大动物疫情、重大及以上农机事故发生。

5.农业生态环境持续改善。农膜回收利用率提高5%，化肥使用实现零增长，秸秆综合利用率达到84%，建立农产品产地环境长期定位监测点2个，畜禽粪污综合利用率提高5%，病死畜禽集中无害化处理机制建设完成率达到80%，兽药追溯体系建设完成率达到98%，农药使用量零增长控制指标（较2017年减少）3.5%，主要作物绿色防控覆盖率44.6%，主要作物专业化统防统治覆盖率53.1%，粮经作物主产区农药包装废弃物回收率66.58%。

6.科技创新推广成效明显。主要农作物良种覆盖率达到98.5%，主要农作物良种备案率达到85.6%，试验示范新品种34个，基层农技推广体系建设（核定专业技术岗位落实）100%，新型职业农民培训任务完成率达到100%，农业职业经理人培育完成率达到100%，培育农村实用人才10400人。

7.农业农村改革稳步推进。确权登记汇交率达到100%，全面启动清产核资，清产核资完成率达到100%，农村集体产权制度改革完成率达到70%，耕地规模流转面积增长率达到2%，新发展农民合作社128个、家庭农场155家、农业社会化服务超市18个，创建国家级农民合作示范社1个、省级农民合作示范社2个、省级家庭农场示范场4家。

8.机关党建工作全面加强。一是干部素质进一步提升。组织局党组中心组学习8次，上党课4次，党员干部集中学习4次，开展专题讨论4次。人均学习笔记10000字以上。通过学习、讨论和交流达到了学以致用、提升干部素质的目的。二是服务意识进一步增强。局内成立了党员助农增收先锋队，在抢种抢收时节，出动党员干部200人次，在联系帮扶的9个村等开展助农增收活动；深入开展‘技术走基层’活动，开展茶园标准化管护、中药材种植等农业实用技术培训12场次，发放各类技术资料4万份。三是人才队伍进一步壮大。鼓励支持3名干部职工参加在职学历教育，选用了10余名年轻同志先后顶岗担任中层干部进行锻炼，营造了奋发进取、积极向上的良好氛围，激发了全局党员干部服务三农的热情。四是干部作风进一步转变。深入扎实开展作风纪律深化年活动，全局干部职工工作、生活作风进一步转变，自觉抵御腐败侵蚀的能力进一步增强。

二、机构设置

旺苍县农业局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县农业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 旺苍县茶叶产业发展服务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计21732.14万元。与2017年相比，收、支总计各减少1192.2万元，下降5.2%，主要变动原因是2018年减少了政府性基金预算财政拨款。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计18,959.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,959.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计21,114.94万元，其中：基本支出2909.5万元，占13.78%；项目支出18205.43万元，占86.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计21,732.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1192.2万元，下降5.24%，主要变动原因是2018年减少了政府性基金预算财政拨款。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20,700.71万元，占本年支出合计的98.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4440.6万元，增长27.31%。主要变动原因是2018年增加了东西部协作项目支出及人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出20,700.71万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）支出6.48万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）支出453.58万元，占2.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）187.98万元，占0.91%；节能环保支出（类）39.79万元，占0.19%；农林水支出（类）19321.57万元，占93.34%；商业服务业等支出（类）495.95万元，占2.4%；住房保障支出（类）195.36万元，占0.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为20,700.71万元，完成预算97.12%。其中：

1.科学技术（类）科技条件与服务（款）  科技条件专项（项）: 支出决算为6.48万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为316.44万元，完成预算100%。  

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为79.62万元，完成预算92.91%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为57.52万元，完成预算77.92%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.16万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）:支出决算为131.82万元，完成预算100%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为26万元，完成预算66.5%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

8.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）:支出决算为13.79万元，完成预算67.75%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为532万元，完成预算91.56%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

10. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为140.3万元，完成预算93.3%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1598.1万元，完成预算94.39%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为***.91万元，完成预算77.09%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

13. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为137.04万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

14. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为31.71万元，完成预算97.25%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

15. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）:支出决算为3.39万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为200.80万元，完成预算100%。

17. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为3688.05万元，完成预算100%。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为52.4万元，完成预算100%。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为63.41万元，完成预算80.39%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为2778.2万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为9149.20万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为16.73万元，完成预算41.47%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为570万元，完成预算91.94%，决算数小于预算数的主要原因是还未报账。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为295.33万元，完成预算100%。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为495.95万元，完成预算100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为195.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2909.50万元，其中：

人员经费2730.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费178.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为54.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27万元，占49.27%；公务接待费支出决算27.8万元，占50.73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。主要原因是2018年无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出27万元。主要用于脱贫攻坚、产业技术扶贫、粮食生产能力提升、高标准农田建设、现代农业园区建设、国家农产品质量安全县创建、农村集体经济产权制度改革、基层农技推广体系建设、动物疫病防控、农业综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出27.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待703批次，3505人次（不包括陪同人员），共计支出27.8万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出414.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村级动物防疫员补助、高标准农业田工作经费、现代农业园区工作经费、茶办工作经费、耕地地力保护工作经费、农产品产地土壤重金属防治项目工作经费、党建工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是产业技术扶贫有序推进。新建特色产业示范园33个、户办产业微庭园7400个，全年依靠农业产业脱贫4275人，培训贫困户3.3万人次，发放培训资料3.32万份，驻村农技员到位率100%，专家服务团指导服务面100%，建立科技示范基地900亩，培育科技示范户970户，贫困地区发展“三品一标”产品26个，新建新村集中供气工程2处。二是粮食生产能力稳步提升。粮食总产量23.***万吨，油料总产量1.91万吨，划定“粮食生产功能区和重要农产品保护区”35.59万亩，粮食规模化经营面积增长22%，国标二级以上优质水稻种植面积达到4.5万亩，建设优质粮油高产高效示范基地面积达6.7万亩，建设高标准农田面积5.41万亩。三是优势特色产业融合发展。建成现代经济作物产业标准化基地1.5万亩，实现茶叶产量6600吨、产值13.5亿元；中药材产量2.43万吨、产值3.3亿元；蔬菜产量28.4万吨、产值15.6亿元；出栏生猪60.46万头、肉牛1.23万头、肉羊9.87万只、小家禽310万只，产值12.74亿元；水产品产量3900吨，渔业经济总产值8000万元。巩固提升现代农业园区1个，新建现代农业园区1个、现代农业产业融合示范园区2个、农产品初加工设施10座、农村创业创新园区（基地）1个、农业主题公园1个，建成运营益农信息社287个。四是农业安全水平全面增强。国家农产品质量安全县创建通过国家级考核验收，县级农产品质量安全检测站建设完成复查评审，重大动物疫病免疫有效抗体合格率80%，农作物种子质量抽检合格率100%，农药生产、经营企业检查率100%，规范创建“农资诚信经营示范店”10个，办结农业综合执法案件17件，渔业船舶登记、检验率达到100%，动物卫生及兽药监督执法案件查处结案率达到100%。全年无重大及以上农业行业安全生产事故、重大农产品质量安全事件、区域性重大动物疫情、重大及以上农机事故发生。

五是农业生态环境持续改善。农膜回收利用率提高5%，化肥使用实现零增长，秸秆综合利用率达到84%，建立农产品产地环境长期定位监测点2个，畜禽粪污综合利用率提高5%，病死畜禽集中无害化处理机制建设完成率达到80%，兽药追溯体系建设完成率达到98%，农药使用量零增长控制指标（较2017年减少）3.5%，主要作物绿色防控覆盖率44.6%，主要作物专业化统防统治覆盖率53.1%，粮经作物主产区农药包装废弃物回收率66.58%。六是科技创新推广成效明显。主要农作物良种覆盖率达到98.5%，主要农作物良种备案率达到85.6%，试验示范新品种34个，基层农技推广体系建设（核定专业技术岗位落实）100%，新型职业农民培训任务完成率达到100%，农业职业经理人培育完成率达到100%，培育农村实用人才10400人。七是农业农村改革稳步推进。确权登记汇交率达到100%，全面启动清产核资，清产核资完成率达到100%，农村集体产权制度改革完成率达到70%，耕地规模流转面积增长率达到2%，新发展农民合作社128个、家庭农场155家、农业社会化服务超市18个，创建国家级农民合作示范社1个、省级农民合作示范社2个、省级家庭农场示范场4家。八是机关党建工作全面加强。一是干部素质进一步提升；二是服务意识进一步增强；；三是人才队伍进一步壮大；四是干部作风进一步转变。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看5个项目全年总计预算数5355.05万元，执行数4621.39万元，完成预算的86.3%，实现了项目建设的目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2018年度部门决算中反映耕地地力保护补贴项目、绿色高质高效示范创建项目、肉牛良种推广补贴项目、农业产业（茶叶）强镇（高阳镇）建设项目、农业社会化服务体系建设项目等43个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

   1. 2018年中央财政相关农业专项资金（耕地地力保护补贴）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3688.05万元，执行数为3533.36万元，完成预算的95.81%。通过项目实施，保证了农业补贴政策精准性、指向性和实效性，使享受补贴农民户耕地不撂荒，地力不降低，提高农民种粮积极性，在一定程度上实施国家藏粮于地、藏粮于技战略，具有良好的社会和可持续效益，对于保障国家粮食安全具有重要意义，发现的主要问题：一是由于市级惠农补贴专项审计工作及全省“一卡通”专项治理工作的开展，导致补贴兑付工作进度延缓，但质量明显得到提升；二是由于补贴涉及面太大，极少部分农户“一卡通”信息不准确，导致这部分农户的补贴不能一次性打卡成功。下一步改进措施：一是建议耕地地力保护补贴资金发放与农业绿色发展切实挂钩，真正做到保护耕地地力目的；二是建议配套安排适当的工作经费，确保工作顺利开展。

   2. 2018年中央财政农业生产发展资金（绿色高质高效创建示范）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为355.67万元，完成预算的88.92%。通过项目实施，减少了化学农药用量，提高了茶叶品质；满足了创建区茶叶生产主要环节社会化服务实现全覆盖；实现了茶农增收；提高并保障了茶叶产品质量安全；通过大力推广应用茶叶绿色高质高效技术模式，全县茶叶生产取得了良好的经济、社会和生态多重效益，推动了我县茶产业快速发展。发现的主要问题：项目建设已完工,部分建设内容还未验收,资金未支付。下一步改进措施：一是加快项目的验收和资金的拨付；二是农业项目季节性强，建议在年底下达第二年的项目计划。

   3. 2018年中央财政农业生产发展（肉牛良种推广补贴）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了养牛的成本，提高了经济效益，提高了畜牧业生产能力以及肉牛产品品质，促进了肉牛养殖地区综合效益的提升。发现的主要问题：我县位于四川北部盆周山区，生产冻精企业与我县距离远，运输以及液氮成本太高，加之“牛冷配”改良站配种费用，造成养殖场（户）肉牛配种成本投入巨大，不利于大面积肉牛品改。下一步改进措施：一是提高肉牛良种推广补贴标准，适当降低农户在项目建设中的资金投入，提高其肉牛品改积极性；二是在市（州）设立肉牛冻精储存中转站，降低乡镇品改站购置运输液氮成本，更有利于大面积肉牛品改。

   4. 2018年农业（特色）产业（茶叶）强镇项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1200万元，执行数为673.36万元，完成预算的56.11%。通过项目实施，提高了茶园生产能力，增加了茶农收入，提升了茶叶精深加工能力，促进一二三产业融合发展拓展了“米仓山茶”品牌效应，发现的主要问题：高阳镇地处山区，海拔较高，冬季气温较低，若开展基础设施施工会影响工程质量，因此导致部分项目未完工；茶叶为多年生经济作物，新建茶园三年后才可投产见效，该项目全面投产后才能有效带动贫困户脱贫致富。下一步改进措施：一是加强项目专业技术人员培训，确保项目建设成效；二是加强已建项目管护，确保如期见效。三是加强项目建设进度，确保全面如期完成。

   5. 2018年省级财政现代农业发展工程专项资金（用于农业社会化服务体系建设）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为52万元，完成预算的87%。通过项目实施，推动改革创新，优化农业公益性服务机构，提高农技推广队伍战斗力，为我县农业产业扶贫、现代农业发展提供坚强的科技支撑和技术服务保障。农业科技示范基地的建设和科技示范户的培育，有效示范带动了农户产业发展，推动了我县农业发展。

   
   

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

    本部门自行组织对耕地地力保护补贴项目、绿色高质高效示范创建项目、肉牛良种推广补贴项目、农业产业（茶叶）强镇（高阳镇）建设项目、农业社会化服务体系建设项目开展了绩效评价，《耕地地力保护补贴项目2018年绩效评价报告》、《绿色高质高效示范创建项目2018年绩效评价报告》、《肉牛良种推广补贴项目2018年绩效评价报告》《农业产业（茶叶）强镇（高阳镇）建设项目2018年绩效评价报告》《农业社会化服务体系建设项目2018年绩效评价报告》见***。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，农业局机关运行经费支出178.94万元，比2017年减少13.98万元，下降7.25%。主要原因是单位按照厉行节约要求，严格按规定审核费用开支，强化财务管理，降低了机关行政运行费用。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，一般公共预算政府采购支出总额114.2245万元，其中：政府采购货物支出103.8445万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.38万元。主要用于2017年新增债券乡村旅游项目东河现代农业园区凤阳村农产品可追溯系统采购81.1745万元、测土配方施肥专家咨询系统采购10.38万元；办公设备采购1.95万元；2017年中央财政农业资源及生态保护补助项目用于耕地质量保护与化肥减量增效采购复混肥20.72万元。授予中小企业合同金额81.1745万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额33.05万元，占政府采购支出总额的29%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，农业局共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于农业科技服务、沼液沼渣抽查。单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   
   

   名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态临管等支出。

17.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）：指其他用于退耕还林方面的支出。

18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

19.城乡社区（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款、项）：指从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

20.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏，及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）:指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

29. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）:指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指上述项目以外用于其他用于农业方面的支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35. 农林水支出（类）农村综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）:指农业综合开发部门的其他支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

39. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指其他用于商业流通事务方面的支出。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县农业局是旺苍县人民政府工作部门，下设13个内设机构：办公室、政策法规股、科技教育股、农产品质量安全监管股、农村合作经济管理股、粮油作物与市场信息股、经济作物与产业发展指导股、土壤肥料与资源环境股、畜牧业股、兽医兽药管理股、水产渔政股、财务股、人事股；含42个独立编制机构：旺苍县农业局、旺苍县畜牧和动物疫病预防控制站、旺苍县农业执法大队、旺苍县动物卫生监督所、旺苍县农业技术推广中心、旺苍县农产品质量安全检测中心、旺苍县茶叶产业发展服务中心、35个乡镇畜牧兽医站。下属二级预算单位1个：旺苍县茶叶产业发展服务中心。

（二）机构职能。

1．贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业等农业领域（以下简称农业）的法律、法规与方针、政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

2．承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3．指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟订农业开发规划并监督实施，负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；配合县财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴和政策性农业保险工作。

4.指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全县休闲观光农业发展；负责生猪屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任；组织开展全县农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布有关农产品质量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

6.组织开展农业生产资料市场体系建设，依法承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、肥料、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，依法开展农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

7.指导农作物重大病虫害防治；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担县内从境外引进农作物种子（种苗）检疫工作，牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。

8.承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9.拟订全县茶叶产业发展规划并组织实施；负责指导无公害、绿色和有机茶叶基地建设；负责指导茶叶加工、茶品牌创建和茶叶企业建设，茶文化挖掘整理和茶叶新技术的推广，提供产前、产中、产后服务工作。

10.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11．制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

12.负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

13.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

14.负责水产渔政工作。拟订渔业发展和渔业资源保护利用规划；负责全县渔业生产，指导水产品加工、流通和市场建设；负责水产品质量安全管理和水生动物的防疫、检疫以及渔药、渔饲料使用环节的监督检查；负责水生生物和水产种质资源保护区管理；实施渔业环境监测；协调仲裁重大渔事纠纷，查处重大渔政案件，牵头查处渔业污染事故；负责全县渔业船舶登记检验和各类渔业项目审查；指导渔业安全生产。

15.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。

16.承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，促进农业贸易工作，组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.负责旺苍县农村土地承包纠纷仲裁委员会、旺苍县茶叶生产领导小组、旺苍县绿色食品办公室、旺苍县蔬菜办公室、旺苍县饲料工业办公室日常工作。

19.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

旺苍县农业局人员编制数268人，其中行政编制26人、参照公务员法管理人员17人、财政补助人员225人。年末实有人数252名，其中行政编制26人、参照公务员法管理人员16人、财政补助人员210人，退休人员262人，遗属63人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计18,959.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,959.9万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计21,114.94万元，其中：基本支出2909.5万元，占13.78%；项目支出18205.43万元，占86.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.部门绩效目标制定

2018年我局根据本年度主要任务及总体目标制定了部门整体绩效目标，制定了年度绩效指标体系，其中制定了一级指标3个、二级指标8个、三级指标38个。

2.目标完成情况

一是产业技术扶贫有序推进；新建特色产业示范园33个、户办产业微庭园7400个，全年依靠农业产业脱贫4275人，培训贫困户3.3万人次，发放培训资料3.32万份，驻村农技员到位率100%，专家服务团指导服务面100%，建立科技示范基地900亩，培育科技示范户970户，贫困地区发展“三品一标”产品26个，新建新村集中供气工程2处。

二是粮食生产能力稳步提升。粮食总产量23.***万吨，油料总产量1.91万吨，划定“粮食生产功能区和重要农产品保护区”35.59万亩，粮食规模化经营面积增长22%，国标二级以上优质水稻种植面积达到4.5万亩，建设优质粮油高产高效示范基地面积达6.7万亩，建设高标准农田面积5.41万亩。

三是优势特色产业融合发展。建成现代经济作物产业标准化基地1.5万亩，实现茶叶产量6600吨、产值13.5亿元；中药材产量2.43万吨、产值3.3亿元；蔬菜产量28.4万吨、产值15.6亿元；出栏生猪60.46万头、肉牛1.23万头、肉羊9.87万只、小家禽310万只，产值12.74亿元；水产品产量3900吨，渔业经济总产值8000万元。巩固提升现代农业园区1个，新建现代农业园区1个、现代农业产业融合示范园区2个、农产品初加工设施10座、农村创业创新园区（基地）1个、农业主题公园1个，建成运营益农信息社287个。

四是农业安全水平全面增强。国家农产品质量安全县创建通过国家级考核验收，县级农产品质量安全检测站建设完成复查评审，重大动物疫病免疫有效抗体合格率80%，农作物种子质量抽检合格率100%，农药生产、经营企业检查率100%，规范创建“农资诚信经营示范店”10个，办结农业综合执法案件17件，渔业船舶登记、检验率达到100%，动物卫生及兽药监督执法案件查处结案率达到100%。全年无重大及以上农业行业安全生产事故、重大农产品质量安全事件、区域性重大动物疫情、重大及以上农机事故发生。

五是农业生态环境持续改善。农膜回收利用率提高5%，化肥使用实现零增长，秸秆综合利用率达到84%，建立农产品产地环境长期定位监测点2个，畜禽粪污综合利用率提高5%，病死畜禽集中无害化处理机制建设完成率达到80%，兽药追溯体系建设完成率达到98%，农药使用量零增长控制指标（较2017年减少）3.5%，主要作物绿色防控覆盖率44.6%，主要作物专业化统防统治覆盖率53.1%，粮经作物主产区农药包装废弃物回收率66.58%。

六是科技创新推广成效明显。主要农作物良种覆盖率达到98.5%，主要农作物良种备案率达到85.6%，试验示范新品种34个，基层农技推广体系建设（核定专业技术岗位落实）100%，新型职业农民培训任务完成率达到100%，农业职业经理人培育完成率达到100%，培育农村实用人才10400人。

七是农业农村改革稳步推进。确权登记汇交率达到100%，全面启动清产核资，清产核资完成率达到100%，农村集体产权制度改革完成率达到70%，耕地规模流转面积增长率达到2%，新发展农民合作社128个、家庭农场155家、农业社会化服务超市18个，创建国家级农民合作示范社1个、省级农民合作示范社2个、省级家庭农场示范场4家。

八是机关党建工作全面加强。一是干部素质进一步提升。组织局党组中心组学习8次，上党课4次，党员干部集中学习4次，开展专题讨论4次。人均学习笔记10000字以上。通过学习、讨论和交流达到了学以致用、提升干部素质的目的。二是服务意识进一步增强。局内成立了党员助农增收先锋队，在抢种抢收时节，出动党员干部200人次，在联系帮扶的9个村等开展助农增收活动；深入开展‘技术走基层’活动，开展茶园标准化管护、中药材种植等农业实用技术培训12场次，发放各类技术资料4万份。三是人才队伍进一步壮大。鼓励支持3名干部职工参加在职学历教育，选用了10余名年轻同志先后顶岗担任中层干部进行锻炼，营造了奋发进取、积极向上的良好氛围，激发了全局党员干部服务三农的热情。四是干部作风进一步转变。深入扎实开展作风纪律深化年活动，全局干部职工工作、生活作风进一步转变，自觉抵御腐败侵蚀的能力进一步增强。

3.预算编制情况

（1）报送时效。按财政局预算编制要求的时间及时报送预算。

（2）编制质量。认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了预算编制准确、基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明合符规范，部门预算编制完整无漏项。

4.预算执行情况

（1）预算执行刚性。严格执行预算，执行过程中未出现调整预算项目情况。

（2）预算执行平衡。年度预算执行收支平衡，较好完成本年度本部门工作；人员支出部分严格按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查。按时按质编制部门决算，并及时报送。

（二）专项预算管理。

项目申报符合国家、省、市有关法律法规和有关政策，符合财政资金支持的方向和范围，有明确的项目目标、组织实施计划和科学合理的项目预算，并经过充分合理的论证和研究，并按程序和要求报请相关部门审批通过，严格按照相关财政资金管理办法实施和管理。

（三）结果应用情况。

我局组织了5个项目进行自评，5个项目全年总计预算数5355.05万元，执行数4621.39万元，完成预算的86.3%，实现了项目建设的目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局认真按财政要求编制部门预决算，严格执行财政预算；严格执行财务管理各项制度，内部管理规范合理；严格执行财政政策，厉行节约；项目管理规范，项目资金发挥效益较好。

（二）存在问题。

个别项目批复时间错过了实施季节，项目只有跨年实施，影响了项目实施进度及资金拨付进度。

（三）改进建议。

一是加快项目建设进度，确保项目全面完成；二是加快项目报账进度，及时完成验收及资金支付。

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2018年中央财政相关农业专项资金

（耕地地力保护补贴）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据广元市农业局《关于编报中央、省级财政2018年农业项目实施方案的通知》（广农函〔2018〕25号）要求，我局与旺苍县财政局共同编制了《旺苍县2018年耕地地力保护补贴资金兑付工作实施方案》，并以旺农业〔2018〕94号文件上报，随后市农业局、财政局批复原则同意上报实施方案（广农函2018〕139号）

本项目资金申报及批复情况符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

创新农业补贴制度，增强农业补贴政策精准性、指向性和实效性，发放2018年耕地地力保护资金3688.05万元，使享受补贴农民户耕地不撂荒，地力不降低，提高农民种粮积极性。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位

2018年省财政下达我县农业生产发展资金3688.05万元，到位资金3688.05万元，资金到位率100%。

2．资金使用

由于全省范围内开展惠民惠农补贴资金“一卡通”专项治理工作，致使全县耕地地力保护补贴工作有所延后，至2018年10月底，全县兑付耕地地力保护补贴资金35333577.36元，结存补贴资金1546922.***元，完成补贴资金兑付率95.81%。结存补贴资金留待下一年度继续使用。

（二）项目财务管理情况

本项目严格按财政资金管理办法执行，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

本项目先后按要求完成了实施方案编报，并得到市级部门批复同意。但在随后开展的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项审计中，市惠民惠农补贴资金审计组于4-5月也对我县耕地地力保护补贴资金进行了专项审计，针对2015-2017年耕地地力保护补贴发放情况发现了部分问题并提出了整改意见。为此我县农业、财政部门及时就2018年耕地地力保护补贴兑付工作有关问题向县人民政府进行了请示，得到领导批准后，即时优化调整了2018年耕地地力保护补贴兑付工作方案，农业、财政部门联合下发了《关于做好2018年耕地地力保护补贴资金兑付工作的通知》。

2018年耕地地力保护补贴对象及补贴标准严格按照市上批复不变，补贴面积扣减了近年退耕还林面积、长年抛荒面积、已改变用途的耕地面积、占补平衡中质量达不到耕种条件的耕地面积等23761.45亩，补贴金额按实际补贴面积和补贴标准据实计算，结余的资金在下一年度继续使用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

各乡镇严格按照要求，首先进行补贴面积核实，然后按县上统一标准计发2018年耕地地力保护补贴，全县实际核定耕地地力保护补贴面积544027.65亩，补贴标准为***.95元/亩，兑付补贴资金35333577.36元。补贴涉及35个乡镇，348个行政村，2497个村民小组，94509户，327385人。在2018年耕地地力保护补贴兑付过程中，共核实调减2015年以来退耕还林、长年抛荒、改变土地性质等补贴面积23761.45亩，结存补贴资金1546922.***元，留待下年继续使用。

（二）项目效益情况

本项目的实施保证了农业补贴政策精准性、指向性和实效性，共发放2018年耕地地力保护资金35333577.36元，使享受补贴农民户耕地不撂荒，地力不降低，提高农民种粮积极性，在一定程度上实施国家藏粮于地、藏粮于技战略，具有良好的社会和可持续效益，对于保障国家粮食安全具有重要意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、由于市级惠农补贴专项审计工作及全省“一卡通”专项治理工作的开展，导致补贴兑付工作进度延缓，但质量明显得到提升。

2、由于补贴涉及面太大，极少部分农户“一卡通”信息不准确，导致这部分农户的补贴不能一次性打卡成功。

（二）相关建议

1、建议耕地地力保护补贴资金发放与农业绿色发展切实挂钩，真正做到保护耕地地力目的；

2、建议配套安排适当的工作经费，确保工作顺利开展。

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2018年旺苍县绿色高质高效示范创建项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。对照四川省财政厅、四川农业厅于2018年7月30日下达2018年中央财政农业生产发展资金的通知（川财农〔2018〕103号），四川省农业厅于2018年8月6日印发《2018年四川省绿色高质高效创建示范项目实施方案》（川农业函〔2018〕598号）项目编制说明，县农业局、财政局提出资金使用建议报县政府批准，县农业、财政联合上报市农业、财政项目实施方案，然后组织实施。

（二）项目绩效目标

旺苍县2018年茶叶绿色高质高效创建项目到位资金400万元，其中380万元主要用于茶树新品种示范推广260亩、茶园间作豆科绿肥2万亩、社会化服务（茶园绿色防控）3万亩；20万元主要用于技术推广服务补助。用于对信息咨询、技术指导服务、标识标牌制、档案整理等技术推广服务费用给予补助。

（三）项目资金申报相符性。我县茶园面积20.3万亩，2018年4月，根据农业农村部种植业管理司《关于印发

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2018年绿色高质高效创建项目下达资金400万元，实际到位资金400万元。四川省财政厅、四川农业厅于2018年7月30日下达2018年中央财政农业生产发展资金的通知（川财农〔2018〕103号），四川省农业厅于2018年8月6日印发《2018年四川省绿色高质高效创建示范项目实施方案》（川农业函〔2018〕598号），因项目资金及实施方案下达时间已错过当年茶叶病虫害防治最佳季节。

2．资金使用。2018年项目补助资金用于以下三个方面：一是对采用绿色高质高效技术模式需要的种子、肥料等进行补助，补助资金140万元，其中：绿茶种苗100亩，黄茶种苗160亩，豆科绿肥2万亩；二是开展茶园绿色防控。对茶园绿色防控的色板、防治药物进行补助，补助资金240万元，补助面积3万亩；三是技术推广服务补助。用于对信息咨询、技术指导服务、标识标牌制、档案整理等技术推广服务费用给予补助，补助金额20万元。

2018年涉农整合绿色高质高效创建项目下达资金400万元，截至2019年8月15日，绿色高质高效创建项目通过项目实施村自主询价采购，部分乡镇、村完成茶树新品种示范推广、茶园间作豆科绿肥和社会化服务（茶园绿色防控）的物资采购。项目完成物资采购，部分乡镇、村未进行报账，项目拨付资金355.6662万元，未拨付资金44.3338万元。

（二）项目财务管理情况。

一是严格按照资金的补助标准进行补助。二是严格资金用途，切实加强对补助资金的监管，严禁截留、挪用、超范围支出、套取补助资金的行为，确保专款专用。三是建立资金使用台账制度，做到有章可循、有据可查。

（三）项目组织实施情况

1.加强组织领导。为确保项目的顺利实施，县人民政府成立由县人民政府县长任组长，县委副书记、分管副县长任副组长，县级相关部门负责人为成员的“绿色高质高效创建工作领导小组”，领导小组主要负责项目运行的组织协调、监督检查。领导小组下设办公室，主任由由县农业农村局局长何茂华同志担任，办公室副主任由县茶叶产业发展服务中心主任何家纲同志担任；办公室主要负责本项目的编制发展规划、资金申报、分解落实年度工作任务、项目管理和具体实施等工作。

2.强化技术指导服务。为有序推进项目建设工作，县农业局成立了旺苍“县绿色高质高效创建工作实施小组和技术指导小组”，负责制定绿色高质高效创建工作具体实施及技术指导意见，指导项目乡镇开展技术攻关和技术模式组装、抓好关键技术环节和关键技术措施落实；县农业局及乡镇农业技术推广站承担技术服务的主要职责，组成由栽培、种子、植保、土肥、农机等方面的专家参加的技术指导小组，落实具体的技术负责人，明确示范片技术人员的职责；进一步细化技术方案，为技术人员开展技术创新和提供技术服务创造良好的工作条件；在关键季节组织开展现场观摩、巡回指导、验收等活动，确保技术入户到田。

3.创新推进方式。创新构建“行政推动、技术引领、主体联运”的项目推进机制，充分发挥农业新型经营主体和服务主体的能动作用和各方参与的积极性；创新社会化服务方式，加大扶持建设产前、产中、产后多位一体的专业化社会化综合服务中心，提升茶叶生产全程技术服务装备水平和服务能力；推进产销衔接，延伸产业链条，促进一二三产业融合发展；创新科技投入方式，推进农科教结合、产学研协作，形成大联合、大协作的工作格局，实现良田、良种、良法、良机、良制配套。

4.强化监督考核。各项目乡镇根据工作计划落实各项工作，确保各项工作循序推进，县农业局、县茶叶产业发展服务中心、项目实施乡镇、村社全程监管项目实施过程，严把数量管和质量关口。县茶产业发展服务中心全程***监管项目实施进度，对实施不到位、遗漏情况严格提出整改措施，确保项目实施质量。

5.强化宣传引导。项目区按照要求在示范区的显要位置树立标牌，在项目区的村通过公告栏、墙报、横幅等加强项目宣传；加强对项目过程中的好典型、好经验的宣传报道，扩大社会影响。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.示范推广绿色高质高效技术集成模式。围绕全县茶产业发展结构调整，结合绿色、生态、有机茶园建设标准，示范推广绿色高质高效技术集成生产模式，集成展示推广“有机肥+豆科绿肥+病虫害绿色防控”的技术生产模式，通过有机肥替代化肥、套作豆科类植物用作绿肥，减少肥料施用量和化肥施用零增长，茶树病虫害采用色板、高效低毒农药统防统治技术，使全县茶园绿色防控覆盖率达90%以上，减少了化学农药用量，提高茶叶品质。

2.示范推广“全过程”社会化服务体系建设。创建核心区域以种植大户、家庭农场、专合社、龙头企业等为实施主体，通过“统一管理标准、统一技术指导、统一病虫害防治”，示范推广“中黄1号”新奇特品种，从茶园建设、管理、修剪、采摘及病虫防治实现“三统一”服务标准，目前，全县共有社会化服务组织5家，可满足创建区茶叶生产主要环节社会化服务实现全覆盖。

3.示范推广“新奇特”茶树品种 实现了茶农增收 。
　　茶叶核心示范区全部采用“新奇特”中黄1号茶树主导品种，适宜本地生长，产品质量上乘，平均每斤鲜叶300元以上，加工后产品达每斤8000元以上，较常规茶树品种每亩增收15000万元以上，户平均增收达8000余元。

4.示范推广农业“三减模式”提高产品质量安全。项目创建区全程绿色生产，全面推广应用高效低毒低残留农药和绿色防控技术，增施有机肥、套作绿肥，化肥、农药用量减少，成本降低。此外，茶园间作绿肥减少杂草滋生、保水、保肥，同时翻埋绿肥，减少化肥用量及除草剂用量，保障了茶叶产品质量安全。 

5.示范推广“绿色发展”推动了了绿色有机品牌创建。旺苍是全国首批有机产品认证示范县，到2020年全县茶叶有机认证面积将达到10000亩，示范推广面积达15万亩，为有机创建及示范推广打下坚实基础。每年县财政投入3000多万元打造茶叶生产，其中品牌推广工作达到300万元以上。目前，全县茶园面积已达20.3万亩，其中广元黄茶1万亩,茶叶产量达6500吨，茶业综合产值达13.2亿元。通过大力推广应用茶叶绿色高质高效技术模式，全县茶叶生产取得了良好的经济、社会和生态多重效益，推动了我县茶产业快速发展。

（二）项目效益情况

旺苍县2018年茶叶绿色高质高效创建项目已完成茶树新品种示范推广260亩；已完成茶园间作豆科绿肥和社会化服务（茶园绿色防控）的物资采购。按照茶树生长季节，将于2019年6月前完成间作豆科绿肥和社会化服务（茶园绿色防控）等建设内容。围绕全县茶产业发展结构调整，结合绿色、生态、有机茶园建设标准，示范推广绿色高质高效技术集成生产模式，集成展示推广“有机肥+豆科绿肥+病虫害绿色防控”的技术生产模式，通过有机肥替代化肥、套作豆科类植物用作绿肥，减少肥料施用量和化肥施用零增长，茶树病虫害采用色板、高效低毒农药统防统治技术，使全县茶园绿色防控覆盖率达90%以上，减少了化学农药用量，提高茶叶品质。茶叶核心示范区全部采用“新奇特”中黄1号茶树主导品种，适宜本地生长，产品质量上乘，平均每斤鲜叶300元以上，加工后产品达每斤8000元以上，较常规茶树品种每亩增收15000万元以上，户平均增收达8000余元。项目创建区全程绿色生产，全面推广应用高效低毒低残留农药和绿色防控技术，增施有机肥、套作绿肥，化肥、农药用量减少，成本降低。此外，茶园间作绿肥减少杂草滋生、保水、保肥，同时翻埋绿肥，减少化肥用量及除草剂用量，保障了茶叶产品质量安全。 

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目建设已完工,部分建设内容还未验收,资金未支付。

（二）相关建议。一是加快项目的验收和资金的拨付,力争9月底项目全面完工。二是农业项目季节性强，建议在年底下达第二年的项目计划。

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旺苍县农业农村局

旺苍县2018年肉牛良种推广补贴项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1. 项目资金申报及批复情况

   旺苍县2018年肉牛良种推广补贴(冻精采购)项目按照《四川省农业厅 四川省财政厅关于做好2018年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（川农业函〔2018〕549号）、《旺苍县农业局关于中央财政农业生产发展项目资金整合使用情况的报告》（旺农业〔2018〕272号）文件要求，编制了项目方案—《旺苍县2018年肉牛良种推广补贴(冻精采购)项目实施方案》，并照此方案实施。

   （二）项目绩效目标。2018年9月-2018年12月，在我县22个乡镇157个村（含42个贫困村），开展肉牛良种推广工作。采购西门塔尔、夏洛莱、蜀宣花等良种公牛冻精1.4万支，支持12个冷配站点在全县肉牛养殖场（户）开展肉牛良种推广0.7万头，通过品种杂交的方式，改良县内肉牛养殖品种，提高生产性能。

   （三）项目资金申报相符性

   按照《旺苍县农业局关于中央财政农业生产发展项目资金整合使用情况的报告》（旺农业〔2018〕272号）文件，项目总投入7万元,全额用于采购西门塔尔、夏洛莱、蜀宣花等良种公牛冻精1.4万支，规划到村157个（含42个贫困村），由12个冷配站点到养殖场（户）根据实际肉牛养殖情况开展配种工作。

   二、项目实施及管理情况

   （一）资金计划、到位及使用情况

   本项目冻精采购已按照相关规定进行了采买，我局按照制定的项目实施方案以及资金管理办法进行了报账。

   （二）项目组织实施情况

   该项目由我局畜牧业股（畜牧种业管理站）负责项目监管，具体负责：冻精的询价采购和分发，12个“牛冷配”改良站的人工授精配种情况的统计、冻精的使用、检查，肉牛良种推广效果的评估和总结等。采购后的冻精由销售方保存（由于冻精长期保存需在超低瘟下，我县设备设施不具备保存能力），肉牛养殖场（户）或“牛冷配”改良站需用冻精时，由畜牧种业管理站开据介绍信领取。同时，我局成立了项目实施小组和指导小组，印发了《旺苍县农业局 关于成立旺苍县2018年肉牛良种推广补贴项目实施小组和指导小组的通知》（旺农业〔2018〕472号）文件。

   三、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   截止目前，已完成采购冻精14000只，肉牛人工配种5861头，使用冻精11722只，10月底前全面完成旺苍县2018年肉牛良种推广补贴项目规划内容。

   （二）项目效益情况。肉牛良种推广对促进畜牧业经济发展具有重要意义。引进优良的西门塔尔、夏洛莱、蜀宣花等优良肉牛品种冻精，与本地黄牛改良杂交能实现增大肉牛体型结构，一般体型比本地黄牛增大30%左右， 改良后肉牛比本地牛产肉多15%左右。同时能够明显缩短饲养周期，降低养牛的成本，提高经济效益，继承引进品种牛长速度快，产肉率高的优点，保持了本地品种耐粗饲的特点，增加养牛的利润，提高畜牧业生产能力以及肉牛产品品质，促进肉牛养殖地区综合效益的提升。

   四、问题及建议

   （一）存在的问题

   我县位于四川北部盆周山区，生产冻精企业与我县距离远，运输以及液氮成本太高，加之“牛冷配”改良站配种费用，造成养殖场（户）肉牛配种成本投入巨大，不利于大面积肉牛品改。

2. 相关建议

1. 提高肉牛良种推广补贴标准，适当降低农户在项目

   建设中的资金投入，提高其肉牛品改积极性。

   2、在市（州）设立肉牛冻精储存中转站，降低乡镇品改站购置运输液氮成本，更有利于大面积肉牛品改。

   
   

   ***5

   
   

   旺苍县农业产业（茶叶）强镇（高阳镇）

   建设项目绩效自评报告

   
   

   一、项目概况

   （一）项目资金申报及批复情况。按照农业农村部、财政部《关于深入推进农村一二三产业融合发展开展产业兴村强县示范行动的通知》（农财发〔2018〕18号）和四川省农业厅《关于组织申报建设农业强镇的通知》（川农业函〔2018〕453号）精神，我县结合实际情况，组织相关人员科学编制了《旺苍县农业产业（茶叶）强镇（高阳镇）建设方案》，切实抓好了农业产业强镇申报工作，项目申报符合涉农资金管理办法等相关规定。

   （二）项目绩效目标。第一产业。新建绿茶基地1900亩，新建黄茶基地150亩，改造提升黄茶基地3000亩，新建茶园防护围栏8000平方米，改造提灌站1处，茶园地坎上新种植黄花270亩，新建茶园防风树及经济林木26685株，新建和管护猕猴桃240亩，新建和管护核桃产业3100亩，新建和管护中药材产业2300亩，新建藤椒基地600亩，新建楠竹基地400亩。第二产业。新建茶叶加工产房及附属设施2720平方米，茶叶加工生产线1条，新建茶叶冷藏设施440平方米，40平方米，440平方米，新建茶叶加工水电设施及配套工程等1处，新建茶叶加工体验中心3处，改建通村公路7公里，新建茶园生产便道8公里，新建渠系6.5公里，新建蓄水池13口，新建山坪塘1口，养殖圈舍、管理房2400平方米，新建沼气池150口，新建钢丝网护栏3060平方米，新建茶叶加工厂房及附属用房1730平方米，新建和改造基本农田改造200亩，新建茶叶生产线2条，新建堡坎220立方米，培肥地力100亩，新建循环农业配套设施。第三产业。建设区域公共品牌1个，新建休闲农庄3个，巩固提升休闲农庄2个，新建旅游产品超市2个，新建茶文化广场2800平方米，保护性开发高阳坡古茶树1处，新建电商平台2个，新建茶园雾灌2处，新建茶园栏杆250米。

   （三）项目资金申报相符性。该项目申报所制定的目标是依据旺苍茶产业发展实际情况制定的。旺苍是中国名茶之乡、全国首批有机产品认证示范县、全省现代农业（茶叶）产业基地强县、川东北优质富硒富锌茶产区。全县宜茶乡镇28个，宜茶面积30万亩以上。近年来，我县坚持把茶叶作为最具优势、最具潜力的农业主导产业来抓，通过规划引领、政策扶持、基地示范、龙头带动、品牌创建、科技支撑，实现了茶产业的快速发展。目前，全县共有农业（茶叶）产业化重点龙头企业13家，茶叶专业合作社125个，家庭农场380余家，形成了茶产业发展带动主体“金字塔”支撑格局。项目实施严格按照项目方案所规划的内容执行，分第一产业、第二产业、第三产业，按照产业栽植季度要求，分类别科学实施，项目建设内容与申报内容相符合。

   二、项目实施及管理情况

   （一）资金计划、到位及使用情况。

   1．资金计划及到位。上级下达我县2018年农业（特色）产业（茶叶）强镇项目资金1200万元，其中纳入整合资金755万元，用于涉农整合项目建设，安排专项资金445万元，用于产业强镇项目建设。

   2．资金使用。截止当前，一二三产业共拨付资金673.356万元，占涉农整合资金的90%，其中：第一产业拨付375.356万元，第二产业拨付资金218万元，第三产业拨付80万元。

   （二）项目财务管理情况

   说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

   （三）项目组织实施情况

   一是项目实施原则。该项目遵循“村民一事一议、民办公助、先建后补、项目不重复补助”的原则实施，严格按照项目实施方案的补助环节和标准进行补助；对于茶叶加工厂及附属设施的补助，根据各建设单位最终审计结算总额，补助资金控制在审计结算总额的36%以内（含36%）。二是严格项目验收。由高阳镇人民政府组织有关人员，分村、分项逐一进行初验，然后向主管部门提出申请，由县农业局、县财政局组织有关人员进行项目竣工验收。三是项目结算审计。对该项目第二三产业涉及的基础设施部分，由项目建设单位负责，按照设计方案、预算、决算、审计的程序实施。

   三、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   已新建成标准化绿茶基地1900亩，已新建成标准化黄茶基地150亩，已改造提升提升绿茶基地3000亩，已建成黄花基地270亩，已种植经济林木防风树1.325万株，其中：日本甜柿1650株、蔷薇1.16万株，已培育“米仓山茶”区域公共品牌1个。因气候等原因，导致当年内部分工程建设类项目未完工。

   （二）项目效益情况。一是2018年贫困地区技术培训预期合格率100%，实际达100%；种植作物预期成活率95%以上，实际成活率98%；亩均成本预期不超过3000元，实际达2870元。二是2018年贫困地区特色产业预期产值900万元，全年实际值910万元，完成目标任务的101.1%；贫困地区特色产业产值预期同比增长率15%，全年实际值15.5%，比预期多0.5个百分点；贫困地区特色产业产值占地区生产总值的预期比重15%，全年实际值15.3%，比预期多0.3个百分点；特色产业带动增加贫困人口预期收入100万元，全年实际值105.2万元，完成目标任务的105.2%。三是2018年特色产业带动增加贫困人口预期就业人数100人，全年实际值113人，完成目标任务的113%；特色产业品牌当地市场预期占有率40%，全年实际值41%，比预期多1个百分点。四是2018年计划改善耕地面积5000亩，实际改善耕地面积5100亩，成目标任务的102%%。五是2018年受益贫困人口预期满意度100%，农业经营主体预期满意度100%，科技服务、技术指导和农业科技培训人员预期满意度100%，均已全面完成目标任务。

   四、问题及建议

   （一）存在的问题。高阳镇地处山区，海拔较高，冬季气温较低，若开展基础设施施工会影响工程质量，因此导致部分项目未完工；茶叶为多年生经济作物，新建茶园三年后才可投产见效，该项目全面投产后才能有效带动贫困户脱贫致富。

   （二）相关建议。一是加强项目专业技术人员培训，确保项目建设成效；二是加强已建项目管护，确保如期见效。三是加强项目建设进度，确保全面如期完成。

   
   

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   2018年省级财政现代农业发展工程专项资金（用于农业社会化服务体系建设）项目绩效自评报告

   
   

   一、项目概况

   （一）项目资金申报及批复情况。2018年，根据四川省财政厅 四川省农业厅《关于提前下达2018年省级财政现代农业发展工程专项资金的通知》（川财农〔2017〕211号）文件精神，下达我县农业社会化服务体系建设项目资金60万元，对照财政厅资金下发文件与农业厅项目编制说明，县农业、财政提出资金使用建议报县政府批准，县农业、财政联合上报市农业、财政项目实施方案，业务站股根据方案组织实施。

   （二）项目绩效目标。该项目主要建设内容为省级调训、市级集中办班培训基层农技人员248人；农技人员开展进村入户技术服务，区域内新型经营主体满意度达80%以上，农技推广服务对象满意度达70%以上；农业主推技术到位率95%以上；建设农业科技试验示范基地880亩；培育农业科技示范户520户。项目实施计划为2018年3月-12月。

   （三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

   二、项目实施及管理情况

   （一）资金计划、到位及使用情况。

   1．资金计划及到位。该项目资金计划到位60万元，实际到位60万元，资金到位及时，到位率100%。

   2．资金使用。截止目前，该项目资金实际支出52万元，其中农业技术推广服务补助费15.0729万元、试验基地及农业科技示范户物化补助10万元、农业技术推广能力建设支出26.9271万元，待支农技人员进村入户技术服务费8万元。

   （二）项目财务管理情况。

   项目管理实行专账管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。专项资金实行县级报账、专账核算，确保资金专款专用、安全有效。

   （三）项目组织实施情况。

   2018年3月，编制了项目实施方案（旺农业〔2018〕92号）并报省市备案，成立了项目协调领导小组、项目专家组。项目按照实施方案内容有序推进，2018年底完成全部建设内容。资金使用严格按照川财农〔2016〕207号文件执行，建立健全项目资金管理制度，规范资金使用方向，细化支出范围，加强财务管理、档案管理，并接受财政、纪检监察、审计等部门的监督检查。

   三、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。截止2018年底，完成基层农技人员知识更新培训248人，开展夏秋茶技术培训、猕猴桃技术培训160余人；农技人员积极开展进村入户技术服务，区域内新型经营主体满意度达85%以上，农技推广服务对象满意度达80%以上，农业主推技术到位率达95%以上；在白水勇敢村、普济远景村等建设稻田养鱼农业科技试验示范基地900亩；全县培育农业科技示范户520户。

   （二）项目效益情况。通过该项目的实施，推动改革创新，优化农业公益性服务机构，提高农技推广队伍战斗力，为我县农业产业扶贫、现代农业发展提供坚强的科技支撑和技术服务保障。农业科技示范基地的建设和科技示范户的培育，有效示范带动了农户产业发展，推动了我县农业发展。农业主推技术到位率达95%以上，区域内新型经营主体和农民满意度、农技推广服务对象满意度达到80%以上。

   
   

   
   

   第五部分 附表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：旺苍县农业局2018年度部门决算公开附表.xls