沈阳市大东区城市更新局财务预算（2020年）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 沈阳市大东区城市更新局概况
一、 主要职责和内设机构
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区土城市更新局2020年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 政府经济分类对照表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区城市更新局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区城市更新局概况
一、 主要职责和内设机构
（一）贯彻执行国家、省、市国有土地上房屋征收与补偿管理法规、规章、规范性文件，并负责政策宣传工作；
（二）制定房屋征收年度计划，报市房屋征收管理部门备案；
（三）负责受理中心摸底测算的资金核量工作，并报市房屋征收管理部门审核；
（四）负责拟定房屋征收补偿安置方案，依法履行论证、公布征求意见、社会稳定风险评估等程序，房屋征收补偿安置方案确定后，报市房屋征收管理部门备案；
（五）监管房屋征收补偿安置资金，保证房屋征收补偿安置资金足额到位、专户存储、专款专用；
（六）房屋征收范围确定后，负责向有关部门发放《暂停办理相关手续通知》；
（七）报请区政府作出房屋征收决定、征收补偿决定、申请司法搬迁，并报市房屋征收管理部门备案；
（八）协调有关部门和单位对房屋征收项目产权调换房屋建设资金、建设进度实施监管，负责被征收人安置进住、房屋征收补偿安置与住房保障的衔接工作；
（九）负责建立房屋征收与补偿档案及房屋征收与补偿信访稳定等工作。
内设机构名称及主要职责
1.综合科：负责文电、会务、机要、印鉴管理、政务档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、党务、政务公开等工作；负责房屋征收中人大代表建议、政协委员提案的接待、解答、解释等工作；负责编制财务收支预决算、会报表及财务分析等各项资金管理工作。
2.征收管理科：负责房屋征收决定前立项、规划等相关 手续的办理工作；负责摸底测算的资金核量工作，并报市房屋征收管理部门审核；发放《暂停办理相关手续通知》；报请区政府作出房屋征收和补偿决定；负责监督向被征收人发 放货币安置补偿费及征收委托合同的备案和管理工作；负责房屋征收与补偿各种信息的收集报送、数据综合统计工作； 负责征收区域内的房屋征收档案管理等工作；负责向市征收 管理部门的申报备案等工作。
3.征收安置科：负责设计符合征收项目的产权调换房屋 的户数、户型和建筑面积工作；负责审核和确定产权调换房屋建设规模，为规划和设计部门提供基础信息工作；负责产 权调换房屋建设资金的监管和使用工作；负责房屋征收的安 置进住工作；负责协调有关部门处理房屋征收补偿安置与住房保障的衔接工作。
4.征收法规科：负责房屋征收信访稳控处置、调处工作; 配合司法部门处理房屋征收与补偿决定的行政复议和诉讼 工作；负责申请司法强制执行工作；配合信访部门进行社会 稳定风险评估工作；受理、核实单位和个人对房屋征收与补偿违法行为的举报和处理；做好行风建设等工作。
二、 部门决算单位构成
沈阳市大东区城市更新局本级
第二部分 沈阳市大东区城市更新局2020年部门预算公开表
部门收支总表
| |||
表一
| 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,293,032 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金收入 | 106,304,200 | 二、外交支出 | |
三、纳入专户管理的预算外资金 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、国有资本经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 158,424.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 84,067.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 106,304,200.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | 1,866,823.00 | ||
二十、住房保障支出 | 183,718.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 108,597,232 | 本年支出总计 | 108,597,232 |
上缴上级、对附属单位补助支出 | |||
上年结转及结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 108,597,232 | 支出总计 | 108,597,232 |
表二 | ||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||
单位：元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | 国有资本经营收入 |
合计 | 108,597,232 | 2,293,032 | 106,304,200 | |||||||
050 | 城市更新局 | 108,597,232 | 2,293,032 | 106,304,200 | ||||||
050001 | 沈阳市大东区城市更新局 | 108,597,232 | 2,293,032 | 106,304,200 | ||||||
表三 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 108,597,232 | 2,198,032 | 106,399,200 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 158,424 | 158,424 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,424 | 158,424 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,424 | 158,424 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 84,067 | 84,067 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 84,067 | 84,067 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 84,067 | 84,067 | |
212 | 城乡社区支出 | 106,304,200 | 106,304,200 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106,304,200 | 106,304,200 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 93,337,800 | 93,337,800 | |
2120803 | 城市建设支出 | 12,966,400 | 12,966,400 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,866,823 | 1,771,823 | 95,000 |
22001 | 自然资源事务 | 1,866,823 | 1,771,823 | 95,000 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,866,823 | 1,771,823 | 95,000 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | |||
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | |||
221 | 住房保障支出 | 183,718 | 183,718 | |
22102 | 住房改革支出 | 183,718 | 183,718 | |
2210201 | 住房公积金 | 183,718 | 183,718 | |
表四 | |||
政府经济分类对照表 | |||
单位：元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 108,597,232 | 合 计 | 108,597,232 |
机关工资福利支出 | 1,460,313 | 工资福利支出 | 1,460,313 |
工资奖金津补贴 | 1,029,704 | 基本工资 | 5***,456 |
津贴补贴 | 419,580 | ||
奖金 | 45,668 | ||
社会保障缴费 | 242,491 | 在职养老保险 | 158,424 |
职工基本医疗保险缴费 | 84,067 | ||
住房公积金 | 183,718 | 住房公积金 | 183,718 |
其他工资福利支出 | 4,400 | 医疗费 | 4,400 |
机关商品和服务支出 | 400,539 | 商品和服务支出 | 400,539 |
办公经费 | 256,339 | 办公费 | 31,200 |
邮电费 | 91,680 | ||
差旅费 | 7,200 | ||
工会经费 | 18,739 | ||
福利费 | 1,680 | ||
其他交通费用 | 105,840 | ||
委托业务费 | 95,000 | 咨询费 | 95,000 |
维修（护）费 | 10,800 | 维修(护)费 | 10,800 |
其他商品和服务支出 | 38,400 | 其他商品和服务支出 | 38,400 |
机关资本性支出（一） | 93,337,800 | 资本性支出 | 93,337,800 |
土地征迁补偿和安置支出 | 93,337,800 | 拆迁补偿 | 93,337,800 |
对个人和家庭的补助 | 432,180 | 对个人和家庭的补助 | 432,180 |
社会福利和救助 | 1,240 | 医疗费补助 | 1,000 |
奖励金 | 240 | ||
离退休费 | 4,940 | 退休费 | 4,940 |
其他对个人和家庭补助 | 426,000 | 其他对个人和家庭的补助 | 426,000 |
债务还本支出 | 12,966,400 | 债务还本支出（财政专用） | 12,966,400 |
国内债务还本 | 12,966,400 | 国内债务还本（财政专用） | 12,966,400 |
表五 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位：元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,293,032 | 一、一般公共服务支出 | ||
1、预算内财力 | 2,293,032 | 二、外交支出 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 | 三、国防支出 | |||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 | 四、公共安全支出 | |||
4、罚没收入 | 五、教育支出 | |||
5、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
二、政府性基金收入 | 106,304,200 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 158,424 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 84,067 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 106,304,200 | |||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | 1,866,823 | |||
二十、住房保障支出 | 183,718 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
收入总计 | 108,597,232 | 支出总计 | 2,293,032 | 106,304,200 |
表六 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,293,032 | 2,198,032 | 95,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 158,424 | 158,424 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,424 | 158,424 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,424 | 158,424 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 84,067 | 84,067 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 84,067 | 84,067 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 84,067 | 84,067 | |
212 | 城乡社区支出 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
2120803 | 城市建设支出 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,866,823 | 1,771,823 | 95,000 |
22001 | 自然资源事务 | 1,866,823 | 1,771,823 | 95,000 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,866,823 | 1,771,823 | 95,000 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | |||
2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | |||
221 | 住房保障支出 | 183,718 | 183,718 | |
22102 | 住房改革支出 | 183,718 | 183,718 | |
2210201 | 住房公积金 | 183,718 | 183,718 | |
表七 一般公共预算基本支出表
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 2198032 | 30211 | 差旅费 | 7200 | |
301 | 工资福利支出 | 1460313 | 30213 | 维修（维护费） | 10800 |
30101 | 基本工资 | 5***456 | 30216 | 培训费 | |
30102 | 津贴补贴 | 419580 | 30217 | 公务接待费 | |
30102 | 奖金 | 45668 | 30226 | 劳务费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30228 | 工会经费 | 18739 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158424 | 30229 | 福利费 | 1680 |
30109 | 职业年金缴费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84067 | 30239 | 其他交通费用 | 105840 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38400 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 432180 | |
30113 | 住房公积金 | 183718 | 30301 | 离休费 | |
30114 | 医疗费 | 4400 | 30302 | 退休费 | 4940 |
302 | 商品和服务支出 | 305539 | 30303 | 退职（役）费 | |
30201 | 办公费 | 31200 | 30304 | 抚恤金 | |
30205 | 水费 | 30305 | 生活补助 | ||
30206 | 电费 | 30307 | 医疗费补助 | 1000 | |
30207 | 邮电费 | 91680 | 30309 | 奖励金 | 240 |
30208 | 取暖费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42600 | |
30208 | 物业管理费 |
表八 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | |
合计 | 106,304,200 | |||
212 | 城乡社区支出 | 106,304,200 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106,304,200 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 93,337,800 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 12,966,400 | ||
表九 | ||||
财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
单位：元 | ||||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 108,597,232 | 合 计 | 2,293,032 | 106,304,200 |
机关工资福利支出 | 1,460,313 | 工资福利支出 | 1,460,313 | |
工资奖金津补贴 | 1,029,704 | 基本工资 | 5***,456 | |
津贴补贴 | 419,580 | |||
奖金 | 45,668 | |||
社会保障缴费 | 242,491 | 在职养老保险 | 158,424 | |
职工基本医疗保险缴费 | 84,067 | |||
住房公积金 | 183,718 | 住房公积金 | 183,718 | |
其他工资福利支出 | 4,400 | 医疗费 | 4,400 | |
机关商品和服务支出 | 400,539 | 商品和服务支出 | 400,539 | |
办公经费 | 256,339 | 办公费 | 31,200 | |
邮电费 | 91,680 | |||
差旅费 | 7,200 | |||
工会经费 | 18,739 | |||
福利费 | 1,680 | |||
其他交通费用 | 105,840 | |||
委托业务费 | 95,000 | 咨询费 | 95,000 | |
维修（护）费 | 10,800 | 维修(护)费 | 10,800 | |
其他商品和服务支出 | 38,400 | 其他商品和服务支出 | 38,400 | |
机关资本性支出（一） | 93,337,800 | 资本性支出 | 93,337,800 | |
土地征迁补偿和安置支出 | 93,337,800 | 拆迁补偿 | 93,337,800 | |
对个人和家庭的补助 | 432,180 | 对个人和家庭的补助 | 432,180 | |
社会福利和救助 | 1,240 | 医疗费补助 | 1,000 | |
奖励金 | 240 | |||
离退休费 | 4,940 | 退休费 | 4,940 | |
其他对个人和家庭补助 | 426,000 | 其他对个人和家庭的补助 | 426,000 | |
债务还本支出 | 12,966,400 | 债务还本支出（财政专用） | 12,966,400 | |
国内债务还本 | 12,966,400 | 国内债务还本（财政专用） | 12,966,400 | |
表十 一般公共预算“三公”经费支出表
项目 | 2020年 | 2019年 |
“三公”经费合计 | 4810 | |
1.因公出国（境）费 | ||
2.公务接待费 | 4810 | |
3.公务用车购置及运行费 | ||
其中：公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 |
第三部分 沈阳市大东区城市更新局2020年预算情况说明
一、沈阳市大东区城市更新局2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区城市更新局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入预算108,597,232元，包括：财政拨款收2,293,032元,政府性基金收入106,304,200,比上年减少一般公共预算189,860,因有1人调出。项目预算106,304,200，比2019年增加106,304,300，因为2019年无项目预算。
支出预算108,597,232元，包括社会保障和就业支出158,424元、卫生健康支出84,067元、城乡社区支出106,304,200元、自然资源海洋气象等支出1,866,823元、住房保障支出183,718元。
政府经济科目包括机关工资福利支出1,460,313元、机关商品和
服务支出400,539元、机关资本性支出93,337,800，对个人和家庭补助432,180元,债务还本支出12,966,400。
二、沈阳市大东区城市局2020年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区城市更新局2020年一般公共预算收入2,293,032元，比上年减少189,860元，因有1人调出。包括社会保障和就业支出事务支出158，424元、卫生健康支出84，067元、自然资源海洋气象等支出1,866,823元、住房保障支出183，718元。
政府经济科目数包括机关工资福利支出1,460,313元、机关商品和服务支出400，539元、机关资本性支出93,337,800,对个人和家庭补助432，180元、债务还本支出12,966,400。
三、沈阳市大东区城市更新局2020年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区城市更新局2020年一般公共预算基本支
出2,198,032元，其中:
工资福利支出1,460,313元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出305,539元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会费费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出432,180元，主要包括退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区城市更新局2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区城市更新局2020年一般公共支出无“三公”经费无公务接待费，无公务用车购置及运行费。（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）,比2019年减少4810，主要原因是大东区城市更新局2020年三公经费无预算支出。
五、沈阳市大东区城市更新局2020年统筹政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区城市更新局2020年统筹政府性基金106,304,200.其中城乡社区支出106,304,200.
六、沈阳市大东区城市更新局其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020沈阳市大东区城市更新局机关运行经费为400539元，比上年减少41148。
（二） 政府采购情况
2020沈阳市大东区城市更新局无政府采购预算
（三） 国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日，沈阳市大东区城市更新局预算单位无车辆。
（四） 绩效目标情况说明
2020年沈阳市大东区城市更新局项目实行绩效目标管理
106,304,200元，其中，一般公共预算拨款95,000元，政府性基金预算106,209,200元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出
12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
