上海市杨浦区体育局2014年度部门决算

上海市杨浦区体育局2014年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区体育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区体育事业的发展规划、计划，并组织实施。

（二）统筹规划群众体育发展，推进全民健身计划；完善全民健身的组织机构和工作网络，指导开展群众性体育活动；负责实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质测定工作；组织指导社会体育和健身气功的开展；整合区域内各类体育资源，满足广大市民健身的需求。

    （三）规划本区竞技运动项目的设置与重点布局；研究、指导业余体育训练与体教结合工作，构筑奥运后备人才的培养体系；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

    （四）积极申办和承办各级各类国内外体育竞赛活动，并主办全区性运动会；组织参加全国、市各类青少年综合性运动会和单项体育竞赛，指导基层的体育竞赛工作。                                                                                  

    （五）协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局，指导公共体育设施的建设；指导协调公共体育场馆和社区公共运动设施的建设与开放。

    （六）规划体育经济与经营活动的发展，加大体育产业开发的力度；指导和管理区体育系统直属单位做好国有资产委托监管工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    （七）承担体育总会日常工作和区级体育社团的资格审查和业务指导。

    （八）开展国际、地区间的体育合作与交流。

    （九）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

    （十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区体育局部门决算包括：上海市杨浦区体育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区体育局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区体育局2014年度部门决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分  上海市杨浦区体育局2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区体育局2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区体育局2014年部门决算收入总计10,488.49万元，其中：财政拨款收入10,095.90万元，占96.26%；事业收入223.06万元，占2.13%；其他收入169.53万元，占1.61%。

二、关于上海市杨浦区体育局2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区体育局2014年部门决算支出总计9,788.42万元，其中：基本支出3,230.31万元，占33%；项目支出6,558.11万元，占67%。

三、关于上海市杨浦区体育局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区体育局2014年部门决算财政拨款支出总计9,272.79万元，具体情况如下：

1．“文化体育与传媒—体育”7,856.38万元，其中：

“行政运行”266.56万元，主要用于主要用于区体育局机关保障机构正常运转的支出。

“一般行政管理事务”18.34万元，主要用于区体育局机关为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。

“体育竞赛”214.53万元，主要用于组织参加市青少年综合性运动会。

“体育训练”1,235.46万元，主要用于本区青少年竞技运动项目业余体育训练方面的支出。

“体育场馆”3,907.24万元，主要用于区体育活动中心保障机构正常运转和体育场改造方面的支出。

“群众体育”1,995.88万元，主要用于区少体校保障机构正常运转和开展群众性体育活动方面的支出。

“其他体育支出”218.37万元，主要用于区体育局机关为完成其他体育事务开展专项业务工作的支出。

2．“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”369.60万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”139.19万元，主要用于区体育局机关实行归口管理的离退休经费支出。

“事业单位离退休”230.41万元，主要用于事业单位离退休经费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”156.87万元，其中：

“行政单位医疗”5.97万元，主要用于按照政策规定为区体育局机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”150.90万元，主要用于按照政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4.“住房保障支出—住房改革支出”79.71万元，其中：

“住房公积金”79.71万元，主要用于按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5. “其他支出—***公益金安排的支出”810.23万元，其中：

“用于体育事业的***公益金支出”2014年度决算810.23万元，主要用于资助开展全民健身活动、弥补体育赛事经费不足及修缮体育场馆等方面的项目支出。

四、关于上海市杨浦区体育局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区体育局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3,186.73万元，具体情况如下：

1.工资福利支出2,073.***万元，主要用于支付人员薪金及社保费用等。

2. 商品服务支出***0.30万元，主要用于维持机构运转及场馆运行发生的办公费、物业水电费、维修费、公务用车及其他交通费用等。

3.对个人和家庭的补助支出466.04万元，主要用于离退休人员费用，缴纳在职人员公积金等。

4、资本性支出6.75万元，主要用于更新购置办公设备等。

五、关于上海市杨浦区体育局2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数46.07万元，比预算节约29万元，其中：

本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关决算情况，本部门决算不再反映。

公务用车购置及运行经费决算39.26万元，比预算节约13.81万元，其中：公务用车购置费19.63万元，主要用于更新1辆公务用车，公务用车运行费19.63万元，主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展以及4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待经费决算6.81万元，比预算节约15.19万元，主要用于体育业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出，接待批次30次，236人次。

六、关于上海市杨浦区体育局2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额576.69万元，其中：政府采购货物预算执行155.53万元、政府采购工程预算执行304.16万元、政府采购服务预算执行117万元。

七、关于上海市杨浦区体育局2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额5291.88万元；纳入绩效评价的项目0个。

八、关于上海市杨浦区体育局2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市杨浦区体育局各单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆（其中1辆待报废）、其他用车6辆（其中3辆待报废），其他用车主要接送运动员的训练和比赛。