2015年度鸥汀街道决算公开补充说明

　　现将2015年部门决算情况补充说明如下：

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算2538万元，比2014年决算数增加351万元，原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入2538万元，比2015年预算数增加738万元，原因是人员工资变动及增加了项目支出拨款。

　　2015年支出决算2538万元，比2014年决算数增加351万元，原因是提高了群众文化消费和社会保障支出以及增加了基础设施投入。其中：财政拨款支出2538万元，比2015年预算数增加738万元，原因是增加了对群众文化、社会保障及基础设施等项目支出的投入。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出17万元，比2014年决算数减少 4万元，比2015年预算数减少4万元，原因是主落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、  人次，因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16万元，与2014年决算数持平，与2015年预算数持平。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出16万元，平均每辆5.4万元。

　　3.公务接待批次25批，人数190人，公务接待费支出1万元，比2014年决算数减少4万元，比2015年预算数减少4万元，原因是落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出96万元，比2014年增加2万元，增长1%。主要原因是人员变动办公经费增加。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。