2015年深圳市光明新区文化馆部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》，我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：刘俊华

　　第一部分 深圳市光明新区文化馆概况

　　一、主要职能

　　负责新区文化馆管理及公共文化服务事业发展工作。开展新区群众文化艺术活动，培训文艺骨干，开展群众文化理论研究，实施流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识；指导办事处文化站、社区文化中心工作；协助开展本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；协助开展对外民间文化交流。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区文化馆总编制数7人，实有人数4人；离休0人，退休0人。

　　已实行公务用车改革，无公务车辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　光明新区文化馆2015年主要工作目标包括：

　　1.抓服务，深化惠民服务。进一步深化“文化惠民”、“乐享艺术生活”公益培训等公共文化服务品牌活动，创办“‘我想唱’群众大舞台”、“开心音乐广场活动”等文化活动。

　　2.抓精品，提升场馆形象。全面发动组织新区文艺人才围绕“弘扬社会主义核心价值观”主题创作文艺作品，积极参加深圳市文体节、“鹏城金秋”艺术节等常规文艺盛事。

　　3.抓品牌，打造特色文化。围绕群众大舞台、“我们的节日”为主题，开展第二届“光明梦想秀”群众才艺大赛、老龄文艺展演、少儿文化系列、“光明人画光明”等品牌项目活动。

　　4.抓队伍，拓宽服务网络。加大文化志愿者服务队伍建设力度，积极推动搭建新区音舞、写作等社会团体组织，进一步创建馆办美术、合唱、舞蹈等团队。

　　5.抓安全，强化保障措施。加强场馆消防电力、特殊设备等日常安全巡查机制，定期开展安全消防演练工作。

　　第二部分 深圳市光明新区文化馆2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年深圳市光明新区文化馆预算收入468万元，比2014年减少177万元，减少27.4%，其中：财政预算拨款468万元。收入减少的主要原因说明：我馆与深圳市光明新区图书馆轮流管理物业及缴纳水电费，2014年为我馆缴纳，2015年为图书馆管理。2015年我馆预算中减少部分，即主要为物业管理费用及场馆水电费用。

　　二、支出情况

　　2015年深圳市光明新区文化馆预算支出468万元，比2014年减少168.46万元，减少26.4%。按预算项目划分，其中：人员支出40万元、公用支出30万元、个人交通补贴4万元、项目支出389万元。支出减少主要原因说明：我馆与深圳市光明新区图书馆轮流管理物业及缴纳水电费，2014年为我馆缴纳，2015年为图书馆管理。2015年我馆支出中减少部分，即主要为物业管理费用及场馆水电费用。

　　第三部分 深圳市光明新区文化馆2015年部门预算收支具体情况

　　深圳市光明新区文化馆预算468万元，包括人员支出40万元、公用支出30万元、个人交通补贴4万元、项目支出389元。

　　（一）人员支出40万元，主要用于在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出30万元，主要用于办公费。

　　（三）个人交通补贴4万元，主要用于工作人员车补发放。

　　（四）项目支出389万元，具体包括：文化馆场馆管理经费80万元、文化馆事务经费130万元、文化馆高端文化服务经费30万元、文联及社团发展经费80万元、公益电影放映经费50万元、计生经费3万元、机动经费16万元。

　　1.文化馆场馆管理经费80万元，主要用于我馆场馆后续建设及维保经费项目，如馆内节能减排、土建墙体修补、玻璃幕墙修复、空调系统维护、演出设备维修等。

　　2.文化馆事务经费130万元，主要用于基本文化服务、文艺精品建设、特色文化惠民活动等。

　　3.文化馆高端文化服务经费30万元，主要用于艺术考级、高层次艺术培训等高端艺术培训工作。

　　4.文联及社团发展经费80万元，主要用于文艺社团筹建及业务发展工作。

　　5.公益电影放映经费50万元，主要用于公益电影放映。

　　6.计生经费3万元，主要用于计划生育奖励金。

　　7.机动经费16万元，主要用于支出调节。

　　第四部分 深圳市光明新区文化馆2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购有关要求，2015年光明新区文化馆政府采购预算总额共计29万元，其中货物类29万元。

　　第五部分 深圳市光明新区文化馆“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　光明新区文化馆为因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算1万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算增加1万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区文化馆因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我馆2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2015年公务接待费预算1万元，比2014年增加1万元。光明新区文化馆2015年开始实行财政独立核算，因此安排公务接待费1万元。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2015年无公务用车购置和运行维护费。

　　 第六部分  政府性基金预算情况

       光明新区文化馆政府性基金预算为零，无相关支出。

　　附表1：收支预算总表

　　附表2：收入预算表

　　附表3：支出预算表

　　附表4：基本支出预算表

　　附表5：项目支出预算表

　　附表6：政府采购预算表

　　附表7：三公经费预算表

　　附表8：深圳市光明新区预算单位经费支出定额标准

光明新区文化馆

2015年7月3日