关于珙县供销合作社联合社2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据珙县人民政府珙府办发[2011]24号文件关于印发珙县供销社的主要职责和工作任务：宣传贯彻中央和省、市、县、的方针、政策、和法律法规。研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式，在政府的授权下，承担对重要农业生产资料经营、服务工作，协调同有关部门的关系，了解反映农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。积极参与推进农业产业化经营，指导全县供销社系统的业务活动和信息交流，促进城乡物资交流。围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。监督和管理社有资产，确保社有资产的保值和增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产的受益、重大决策和选择经营管理者等权利，行使农业生产资料、再生资源回收利用、烟花爆竹、日用消费品等行业经营服务职能以及承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

1.在现有基层社的基础上,2020年将着力打造为2个基层社。

2.加强会计服务中心为农服务能力

依托会计服务中心在现有基础上,增强为农服务能力,在自愿的基础上,将行政村及规模体量较大的农民专业合作社、家庭农场等纳入会计服务中心管理,使其财会规范,增强为农服务能力。

3.扩大珙县农特产品的销售

继续发挥农特产品公司作用,加大我县农特产品销售的力度,组织我县底洞圣浦豆腐干、郭满堂腌腊制品、珙桐泉王家白酒、大自然宜宾燃面、昊盟生态土鸡和土鸡蛋等更多特色农产品通过参加各种展示展销会、博览会、“宜宾汇”等多种形式做好农产品做好线上线下销售。

3.开展农民职业技能培训和科技推广。实施新型职业农民素质提升工程，依托农产品品牌孵化中心平台，重点培育农产品流通，农村金融等实用人才。依托供销合作社系统资源，开展农民合作社理事长、农村创业能人、返乡农民工等培训。

二、部门预算单位构成

供销社属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县供销合作社联合社2020年收入预算229.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入229.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县供销合作社联合社2020年支出预算229.57万元，其中：基本支出209.77万元，占91.38%；项目支出19.8万元，占8.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县供销合作社联合社2020年财政拨款收支总预算229.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.57万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出17.12万元、卫生健康支出6.56万元、商品服务业等支出193.05万元、住房保障支出12.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县供销合作社联合社2020年一般公共预算当年拨款229.57万元，比2019年预算数增加21.02万元。主要是人员的增加1人，增加相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.12万元，占7.46%；卫生健康支出6.56万元，占2.86%；商品服务业等支出193.05万元，占84.09%；住房保障支出12.84万元，占5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为17.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为5.44万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为0.31万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.39万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.42万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出缴费支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业）（项）:2020年预算数为150.11万元，主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员经费、公用经费、运转经费等方面支出。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（商业）（项）:2020年预算数为23.14万元，主要用于：离休人员工资等方面支出。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2020年预算数为19.8万元，主要用于：供销社综合改革项目支出，农业农村经济体制改革支出，农村经济人培训、会计服务中心支出等方面支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2020年预算数为12.84万元，主要用于：行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出209.57万元，其中：

人员经费174.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是根据无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降3.26%。主要原因是严格控制接待费用。

2020年公务接待费计划用于接待检查、学习、交流等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2020年安排公务用车购置0万。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县供销合作社联合社2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县供销合作社联合社的机关运行经费财政拨款预算为18.9万元，比2019年预算增加0.28万元，增长1.5%。

（二）政府采购情况

2020年，珙县供销合作社联合社安排政府采购预算7.5万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，珙县供销合作社联合社所属各预算单位共有车0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县供销合作社联合社19.8万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表 

表7.整体支出绩效目标表