珙县社会保险事业管理局关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

珙县社保局负责全县养老保险(包括机关事业单位、企业职工、城乡居民)的征收、待遇支付和管理工作；工伤保险的征收、待遇支付和管理工作；生育保险的征收、待遇支付和管理工作；医疗保险的征收工作；失业保险的征收工作及负责发放全县企业退休人员养老待遇。

二、部门预算单位构成

珙县社保局包括机关和珙县城乡居民社会养老保险管理中心1个下属单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县社保局2018年收入预算445.2万元，其中：一般公共预算拨款收入445.2万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县社保局2018年支出预算445.2万元，其中：基本支出381.14万元，占85.6%；项目支出***.07万元，占14.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县社保局2018年财政拨款收支总预算445.2万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入445.2万元；支出包括：社会保障和就业支出405.42万元、医疗卫生与计划生育支出14.89万元、住房保障支出24.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县社保局2018年一般公共预算当年拨款445.2万元，比2017年预算数增加0万元。主要是人员有增有减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出405.42万元，占91%；医疗卫生与计划生育支出14.89万元，占3%；住房保障支出24.9万元，占6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)社会保险经办机构(09):2018年预算数为299.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)社会保险经办机构(09):2018年预算数为***.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展本单位工作项目支出。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为41.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2018年预算数为10.1万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2018年预算数为4.79万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为24.9万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县社保局2018年一般公共预算基本支出381.13万元，其中：

人员经费304.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2018年三公经费财政拨款预算数9.22万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费5.96万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费3.26万元。

(一)因公出国(境)经费0万元，本年度未安排因公出国经费。

(二)公务接待费较2017年预算下降, 主要原因是公务接待减少。

2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年安排公务用车购置0万元，公车运行维护费3.26万元，其中：公务用车运行维护费3.26万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位下乡等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县社保局2018年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，珙县社保局所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为381.13万元。

(二)政府采购情况

2018年，珙县社保局安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底，珙县社保局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年珙县社保局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款445.2万元。

十、其他情况

本单位不涉及政府性基金和国有资本预算，故表4、表4-1、表5无预算数。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)社会保险经办机构(09):.指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)社会保险经办机构(09):指机关及参公管理事业单位开展本单位工作项目支出。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 三公经费：纳入部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县社保局2018年部门预算公开报表

珙县社会保险事业管理局

2018年3月12日