旺苍县农业机械局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行有关农业机械化的法律、法规、规章和政策，对所属企事业单位占有、使用的国有资产实行监督管理。

（2）制定并组织实施农业机械化发展规划，筹集农业机械化发展资金，管理农业机械化事业专项资金和国家投资兴建的各类农业机械化服务设施，负责农业机械化信息的收集和发布。

（3）建立健全农业机械化服务体系，组织开展农业机械化社会化服务，负责农业机械化油料的协调、供应和储备，组织农业机械化抗灾救灾。

（4）组织、指导农业机械化工程开发和农业机械新技术的研究推广、教育培训，对农业机械的生产、销售、修缮实行行业管理，依法实施农业机械安全监督管理。

（5）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（5）承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我局在省、市农业部门和县委、县政府的领导下，以党的十八大和十八届五中、六中全会精神为指导，认真贯彻落实省、市农机工作会议精神，紧紧围绕农业增产和农民增收两大目标，在提升农机装备水平、农机职业技能鉴定、平安农机创建、农机基础设施建设、驻村帮扶等工作上取得了一定成绩，现就2017年工作总结汇报如下。

1、2017年主要目标完成情况
    按照年初签订的承诺目标责任书，我局较好地完成了县委县政府安排部署的各项工作。

（1）农机化发展

农机总动力：农机总动力增长4%，达到30.7万千瓦。

农机购置补贴：全年完成农机购置补贴资金340.3万元，补贴各类农业机械2727台（套）,推广各类新机具4900台（套）。

（2）农业机械作业量

农机作业：实施机收17万亩，机耕41.3万亩。发展农机大户10户。

（3）农村基础设施建设

提灌站建设：新增和改造电力提灌设备12处316.5千瓦，检修提灌设备203台2030千瓦，完成提水蓄水840万方。

机耕便民道建设：硬化和新建及整治农村机耕便民道66.67公里。

（4）农机教育培训和安全监管

农机技术培训：全年共检验拖拉机、联合收割机291台，注册登记15台，转移登记21台；新颁驾驶证96本，期满换证144人；清理注销拖拉机14台、驾驶证148人；组织农机驾驶操作人员安全教育培训2000人次。

农机安全管理工作：培训拖拉机驾驶员81人，开展拖拉机驾驶员职业技能鉴定147人。安全生产指标控制在市县下达的范围内，拖拉机年检率达85%以上，没有较大以上农机安全事故。

（5）项目储备工作及非税收入

项目储备：2017年度没有下达目标任务。

非税收入：2017年共完成非税收入16.44万元。

二、部门概况

全局年初在职职工共计30人，年未实有28人，变动原因为本年退休2人。实际编制28人，退休职工19人，遗属赡养人员年初9人，年末6人，7月死亡1人，9月养老保险清算退出2人。

农机局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年农机局本年收入合计517.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入517.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算结构图

2017年农机局本年支出合计495.78万元，其中：基本支出354.06万元，占71%；项目支出141.72万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计517.22万元。与2016年相比，财政拨款收入减少223.65万元，下降30.19%。

2017年度财政拨款支出总计495.78万元。与2016年相比，财政拨款支出减少399.58万元，下降44.63%。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出495.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少223.65万元，下降30.19%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出495.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出8.6万元，占1.7%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.49万元，占3.5%；医疗卫生支出12.68万元，占2.6%；住房保障支出22.76万元，占4.6%；农林水支出434.25万元，占87.6%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为8.6万元，完成预算76.8%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少结转增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.37万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.12万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.77万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为305.24万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

7.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为22.59万元，完成预算91.4%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

8.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为9.61万元，完成预算15.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度下达的2017年省级财政农业改革科技创新示范专项支持川茶区域品牌等方面建设资金50万元系跨年度实施项目。

9.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为39.95万元，完成预算4.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未下达购机补贴项目预算资金，年度内支出资金为结转资金。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为53.39万元，完成预算32.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年下达2017年干旱河谷地区机电提灌站建设资金100万元为款年度实施项目。

11.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.76万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出354.06万元，其中：

人员经费314.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费39.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.9万元，占100%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.5万元，下降250%。主要原因是车改后取消公务用车。

3.公务接待费支出4.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，980人次（不包括陪同人员），共计支出4.9万元，具体内容包括：农机安全工作会议接待费2650元；农机购置补贴政策培训会议用餐费5000元；四川省茶产业发展现场会接待费2718元；农机购置补贴培训工作会议接待费5800元；农机工作会接待费5450元；四川省农业厅来旺调研接待费1337元；省农业厅、农机研究院来旺调研提灌站建设项目接待费1262元；省农业厅、弄农监局来旺检查接待费1480元；农机购置补贴经销商座谈会接待费2200元；农机安全工作会议、农机化工作会议、省市农业农机相关部门检查、调研等接待费共计11450元等。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出39.5万元，比2016年减少4.5万元，下降10%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农机驾驶培训、农机监理工作开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农机局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83.46分，存在的问题：一是财务各项管理制度有待完善，二是项目管理需进一步加强。下一步改进措施：一是以十三五规划为导向，更好地完善和执行各项财务管理制度，二是加强财务人员的继续教育学习，提高业务水平，三是加强项目监督管理，以更好发挥效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门为一级预算单位，未对下属单位进行自评。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指职工养老保险缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）指单位职工死亡抚恤支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指行政人员医疗保险支出；事业单位医疗★（项）指事业人员医疗保险支出。

12.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指机关运转支出；一般行政管理事务（项）指其他项目支出；科技转化与推广服务（项）指农机推广服务支出；农业生产支持补贴（项）指农机购置补贴项目支出及其服务支出；其他农业支出（项）其他农业项目支出。水利（款）抗旱（项）支抗旱支出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指第一书记生活补助。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金上缴支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一： 2017年收入支出决算总表

附表二： 2017年收入决算表

附表三： 2017年支出决算表

附表四： 2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表

***：附表(1-13).xls