旺苍县委老干部局2019年部门决算编制说明

旺苍县委老干部局2019年部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明............................................................................14

第三部分 名词解释 23

第四部分 *** 25

***1 25

***2 29

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行***、***和省委、省政府关于老干部工作的方针政策及市委、市政府，县委、县政府的有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关部门老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

2、指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

3、调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在两个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

4、组织安排重大节日的慰问、座谈等工作。

5、协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗属的有关情况；协调易地安置离休干部有关事宜。

6、负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

7、统筹管理老干部工作的各项经费。

8、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.突出政治引领，把好理想信念“方向盘”。老干部工作说到底是政治工作，必须旗帜鲜明讲政治，切实强化政治建设的统领地位和作用。一是强化理论武装。在全县范围内认真开展学习***新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和******治国理政新理念、新思想、新战略，结合离退休干部党员实际情况，采取集中学习、座谈讨论、微信推送、专题辅导和送学***等多种方式，全面覆盖，讲究实效，使广大离退休干部党员自觉增强“四个意识”，在旗帜鲜明讲政治上走在前列

二是突出教育引导。严格按照中央和省市县的统一部署，扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织老同志参观红色教育基地、召开座谈会、举办形势报告会，引导广大离退休干部感党恩、听党话、跟党走。共组织召开座谈会、访谈会、形势报告会5场次，收集整理意见建议12条。各离退休干部党组织采取党小组会、支部会、组织生活会等形式，认真组织离退休干部党员原原本本学习了《***关于“不忘初心、牢记使命论述”摘编》和《***新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等著作和权威读本，并围绕五个专题分别举行了交流研讨。旺苍驻绵阳离退休干部党支部实现了党员交流发言全覆盖，同时，每名党员都亲自撰写了心得体会，达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、清正廉洁作表率的目标。三是狠抓党组织建设。把离退休干部党组织工作纳入2019年度全县党建工作要点和书记抓党建责任清单，作为书记党建项目重点推进。持续抓好离退休干部党组织标准化规范化建设，切实加强党组织书记能力培训，突出政治引领，推进规范运行，用好信息化手段，实现线上线下教育联动。积极推行“支部＋”工作模式，有效提升支部组织力，形成党组织生活与正能量活动有机衔接、志愿助力服务同“价值养老”共生互融的态势。

2.注重作用发挥，唱响时代新风“主旋律”。持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量。一是开展“我看新中国成立70周年新成就”专题调研活动。围绕庆祝新中国成立70周年、重阳节等重要节点，通过专题座谈访谈、主题党日活动、参观考察等多种方式，组织引导老同志忆往昔、说发展、谈变化、献良策，积极为旺苍经济社会发展发声点赞、建言献策。活动中共收集老领导意见建议32条，散文诗歌25篇。二是开展“寻找最美共和国同龄人”评选表彰活动。为隆重庆祝新中国成立70周年，讲好老同志艰苦奋斗、逐梦前行的好故事，释放传递正能量，在全县范围内开展“寻找共和国最美同龄人”活动，按照政治品质好、作风形象正、言行举止端、精神气质佳等标准条件，通过线上线下择优评选不同行业领域“最美共和国同龄人”10名，在“十·一”前夕，成功举办全县离退休干部党员“不忘初心、牢记使命”主题教育暨“最美共和国同龄人”发布会，会上对10名“最美共和国同龄人”进行了表彰，并通过电视、报纸、公众号等媒介进行宣传推广，扩大最美效应。三是开展“礼赞新中国、奋进新时代”文体展演活动。建立涉老组织联系协调机制，组织召开涉老组织联席会议，利用重大节日、重大节点，采取文艺演出、体育活动等方式，组织老同志开展主题鲜明、丰富多彩、影响广泛的文体展演活动，以活泼的艺术形式和积极向上的阳光心态立体展示新成就、唱响旋律、传播正能量。期间组织开展门球、太极拳、广场舞等文体展演活动5场次。四是开展“桑榆助村”扶贫帮困活动。结合全县脱贫攻坚总部署，在全县范围内开展“桑榆助村”行动，制发了“桑榆助村”行动实施方案，组织引导广大离退休干部成立了党建扶贫、产业扶贫、文化扶贫、关爱扶贫四个助力脱贫攻坚服务团队，开展志愿服务20余场次，帮助贫困群众解决实际困难和问题152件，提供生产帮助、法律援助等服务1000余次、帮扶资金物资3万余元。旺苍住绵阳离退休干部党支部连续三年捐资助学18人次2万余元。

3.坚持精准施策，种好服务管理“责任田”。立足老龄化形势，坚持精准理念，因人施策、因事施策，不断提升离退休干部服务管理水平。一是认真落实老干部待遇。严格落实定期通报情况、阅读文件、理论学习、参观考察、重大活动参与等制度，年初专门制发了《关于2019年县委、县政府向副县级以上离退休干部通报工作和参观学习活动安排建议方案》文件，年内召开情况通报会2次、集中参观考察2次、集中听取政治理论报告1次、健康休养1次。健全走访探望慰问制度，做好老干部生病住院、生日慰问、重大节日、丧葬后事、生活困难的走访慰问工作。截至目前，全县共走访慰问老干部及遗孀400多人次，探望患病老干部53人次，发放慰问品及慰问金20余万元。并于3月份在美年大健康体检中心设置专场为老干部们进行了健康体检，做到疾病早发现、早预防、早治疗，得到广大老干部的好评。二是建立离退休干部困难帮扶机制。完善困难老干部及遗孀帮扶档案，财政设立专项资金，对遭遇突发变故、意外伤害、重大疾病等特殊情况老干部和遗孀给予救助。今年帮扶特困老干部和遗孀57人次，发放帮扶资金5万元。三是完善离休干部“三个机制”。加大财政支持力度，确保离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。按照上级文件精神，我们及时对12名长期生活完全不能自理的离休干部按照每月2500-2700元的标准调整护理费，并于2017年7月开始执行，县财政补发护理费达30万元。四是加大建初人员关爱力度。定期走访建初干部，全面了解他们的思想、家庭、生活、身体状况，建立台账实行动态管理，及时帮助协调解决生活中的困难和问题，确保辖区内无一例上访事件发生。

4.加强自身建设，建强老干工作“生力军”。 老干部是党和国家的宝贵财富，做好新形势下老干部工作，加强老干部部门的自身建设是做好老干部工作的重要保证。一是科学设置机构。根据《中共旺苍县委旺苍县人民政府关于印发〈旺苍县机构改革方案〉和〈旺苍县机构改革方案的实施意见〉的通知》旺委〔2019〕3号），设立老干部服务中心，为县委直属参公事业单位，下设办公室和安置股两个股室，核定参公事业编制6名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构负责人职数2名。增设公益类事业单位老干部活动中心，核定事业编制2名，设主任1名，服务队伍不断优化。二是明确目标任务。今年是机构改革之年，为确保离退休干部管理服务不缺位、不断档，我们及时召开了全县老干部工作推进会，进一步理顺工作关系、明确目标任务、强化责任担当，统筹推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、庆祝***成立70周年系列活动、脱贫攻坚对口帮扶以及离退休支部建设等重点工作，圆满完成了年初各项目标任务。三是严实队伍作风。主动对标要求，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，提升队伍能力，强化队伍作风，扎实抓好县委第九巡察组巡察反馈问题整改工作，切实解决形式主义、官僚主义等方面的问题。加强局班子和干部队伍建设，进一步健全完善局机关运行制度，加强局机关党建工作，严格日常管理监督。

二、机构设置

中共旺苍县委老干部局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计135.41万元。与2018年相比，收、支总计各增加3.87万元，上升2.94%。主要变动原因是本年度业务量增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计95.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计117.51万元，其中：基本支出61.96万元，占53%；项目支出55.56万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计135.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.87万元，增长2.94%。主要变动原因是本年度业务量增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出117.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.14万元，下降4.19%。主要变动原因是压缩开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出117.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出104.20万元，占88.67%；社会保障和就业（类）支出1.90万元，占1.62%；卫生健康支出4.43万元，占3.77%；住房保障支出6.99万元，占5.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为117.51万元，完成预算86.78%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为48.***万元，完成预算90.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时支付。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为55.56万元，完成预算81.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.90万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.99万元，完成预算1001%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出61.96万元，其中：

人员经费54.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费7.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占62.5%；公务接待费支出决算1.8万元，占37.5%%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、离退休干部用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于看望慰问离退休老干部、县外老干部来旺苍参加活动的接待工作、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于县外老干部、旺苍籍老红军后代回旺参观开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，258人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待市局领导慰问离退休干部0.27万元，慰问外地老干部0.4万元，接待回旺老干部1.13万元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委老干部局机关运行经费支出7.51万元，比2018年减少0.62万元，下降7.68%。主要原因是压缩开支、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0*万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委老干部局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“国庆慰问费”“老干部体检费”“绵阳老干部活动费”“党组织活动经费”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局各项工作完成较好，围绕中心大局，准确把握新时代老干部工作新要求，狠抓离退休干部“三项建设”，全面落实“两个待遇”，深入推进正能量活动开展，全县老干部工作转型发展、科学发展得到稳步推进，各项工作取得较好成绩。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我局国庆慰问工作完成较好，按时完成了对离退休干部的慰问，使离退休干部感受到了县委县政府的关心。

1. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2019年度部门决算中反映“国庆慰问费”“老干部体检费”“绵阳老干部活动费”3个项目绩效目标实际完成情况。

      （1）国庆慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国庆节开展看望慰问老干部工作，在国庆节期间，为副县级以上离退休干部送去了县委政府的亲切问候，老干部作为党和国家的宝贵资源，曾经为党和国家的事业做出过重要历史贡献，在重大节日期间进行慰问，体现了党和国家一片不忘初心之情，其价值认同感和责任使命感明显增强，通过慰问，在全社会形成“政治上尊重，思想上关心，生活上照顾”老干部的浓厚氛围，同时，也激励年轻一代奋发有为、全面作为。

1. 老干部体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我局管理的184名老干部顺利完成一年一次的健康体检，确保老干部身心健康，老干部生活的健康阳光向社会传递向上向善的精神，老干部身心健康能发挥一定得正能量和余热。

（3）绵阳老干部活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县在绵阳居住的27位副县级以上退休老干部每月及重大节日时开展相关活动，使他们在异地晚年生活多姿多彩，有利于他们发挥自身的政治、经验等优势，为社会主义事业做出新贡献。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委老干部局2019年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对国庆慰问费项目开展了绩效评价，《国庆慰问费项目2019年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类)党委办公厅（室）（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转，日常工作所发生的的人员支出和公用支出等。

5.一般公共服务（类)党委办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）：老干部局的工作职责是管理和服务全县老干部、老干部遗孀、旺苍籍老红军以及他们的子女回旺探亲等等事项，此科目就是关于服务管理老干部所发生的的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位的基本养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位的医疗、工伤、失业等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

中共旺苍县委老干部局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县委老干部局属于全额拨款的一级预算，内设办公室一个。

1. 机构职能。

       1、贯彻执行***、***和省委、省政府关于老干部工作的方针政策及市委、市政府，县委、县政府的有关规定；对全县老干部工作进行指导、督促、协调、检查；研究提出有关部门老干部工作的政策和意见，报县委、县政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。

   2、指导协调离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理和服务工作；检查、督促其政治、生活待遇的落实。

   3、调查研究老干部思想政治工作状况，指导开展老干部思想政治工作；组织老干部在两个文明建设中发挥作用；指导老干部开展科学文明的文化健身活动。

   4、组织安排重大节日的慰问、座谈等工作。

   5、协调处理老干部丧事的有关工作，了解、反映老干部遗属的有关情况；协调易地安置离休干部有关事宜。

   6、负责县外老红军和老干部来旺苍参观、探亲的接待工作。

   7、统筹管理老干部工作的各项经费。

       8、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

2. 人员概况。

        我局共有编制6人。机关行政编制3名，机关工勤编制3名。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2019年财政拨款收入95.28万元，年初结转结余40.13万元。

1. 部门财政资金支出情况。

        2019年财政拨款支出117.51万元，其中基本支出61.96万元，项目支出55.56万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

    2019年，我局严格按照年度目标任务，完整及时编制部门预算，做到预算编制准确、完整、规范。预算执行刚性平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。同时做到部门决算编制人数与供养系统相符合。全年无违规记录。

   （二）结果应用情况。

   2019年，我局各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

     一年来，局机关全体干部职工严格落实财政资金专款专用原则，严格执行标准、规范审批程序、按照计划实施，为各项工作的完成提供坚强经费保障。一是强化理念、科学管理。随着老干部工作的不断深化，局机关经费总量也不断提高，我局大力推行科学化、精细化财务管理，把绩效理念贯穿到经费管理的全过程。二是突出重点、统筹安排。我局全年经费开支始终围绕老干工作中心和年度绩效目标进行。抓住重点，抓住核心，同时兼顾全局。三是完善制度、严明纪律。对各项经费进行严格管理，在具体执行过程中做到坚决不越红线、不碰底线。

1. 存在问题。

       从自评情况来看，我局在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题。由于日常忙于业务工作，对绩效自评工作宣传培训力度不够，没有使绩效工作的重要性及必要性深入人心。

   （三）改进建议。

   1.积极参加并组织绩效工作的培训，增强绩效工作的针对性，通过各种渠道强化人员绩效管理意识，扩大绩效管理的影响，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

   2.预算安排要有前瞻性，要科学化、精细化，做到实际执行起来偏差不大，建立起有效的预算管理制度和资金使用计划，防止资金拨付过慢现象，即时反馈预算支出的实际进度，做好预算执行前期准备工作，切实做好预算执行工作，提高预算执行序时进度，完成各项目的资金支付。

   
   

   ***2

   
   

   国庆慰问费2019年绩效评价报告

   
   

   一、项目概况

   （一）项目基本情况。

   1.中共旺苍县委老干部局的工作职能之一是组织安排重大节日的慰问、座谈等工作，在2019年国庆慰问项目中，我局组织看望、慰问全县副县级以上离退休干部184名。

       2.根据《***组织部关于加强老干部工作的几点意见的通知》（组通字[1978]40号），各级领导同志和负责离退休干部工作的领导同志，都应对离退休干部进行走访慰问。

       3.2019年，我局制定了国庆慰问费管理办法，用于规范资金使用范围，提高资金使用效率。2019年初预算国庆慰问费6.24万元，在国庆节前夕，通过购买物资、发放慰问费的方式，看望慰问我局管理的离退休干部184名。

   4.2019年，我县在旺苍居住老干部105人，在成都居住老干部24人，在绵阳居住老干部27人，在广元居住老干部19人，在外省外市居住老干部8人，考虑到我县离退休干部居住较为分散，故按照物资慰问与现金慰问相结合的方式，组织对我县离退休干部看望、慰问。

   （二）项目绩效目标。

   1．国庆节前代表县委政府慰问我局管理的184名副县级以上离退休干部。

   2．通过为老干部发放慰问品和慰问金的方式，看望慰问老干部，让他们知道县委政府对他们的关心，他们生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

   3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   我局成立绩效评价小组，组织召开相关人员会议，安排布置项目支出绩效评价工作，要求相关人员根据相关政策、制度、账务、报表等资料，进行自查，总结。主要采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、数据横纵向对比、询问相关人员等方法，重点测算预算执行及各项费用支出的控制情况。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   我局2019年初预算国庆慰问费6.24万元，预算批复6.24万元，执行期间无调整。

   （二）资金计划、到位及使用情况。

   1．资金计划。2019年国庆慰问费项目，县财政计划资金6.24万元。

   2．资金到位。2019年国庆慰问费项目，截止目前资金到位6.24万元，资金到位率为100%。

   3．资金使用。截止目前该项目资金实际支出6.24万元，用于看望、慰问我局管理的副县级以上离退休干部，支付进度达100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

   （三）项目财务管理情况。

   项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

   2019年国庆节前夕，我局通过局办公会议，安排通过购买物资、发放慰问金的方式，组织对我局管理的副县级以上离退休干部184名进行国庆慰问。考虑到我县副县级以上离退休干部居住较为分散，2019年国庆节，我局通过转账、现金的方式给我局管理的184名离退休干部发放了慰问金，同时购买了一批慰问物资，对部分离退休老干部进行了现场慰问，发放慰问物资。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   2019年，我局对全县184名副县级以上离退休干部完成了国庆慰问。

   （二）项目效益情况。

   让老干部们感受到了县委政府的关心、关怀，老干部的一些好的建议对促进经济的发展有一定帮助，老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   2019年国庆慰问工作开展良好，各项支出合理。项目工作开展积极有效，提高了服务对象满意度，检查得分99分。

   （二）存在的问题。

   资金报账不及时。

   （三）相关建议。

   进一步完善资金管理制度，加强资金监管，提高资金使用效率。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   第五部分 附表

   
   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：105101中共旺苍县委老干部局2019年部门决算公开附表.xls