南京市江宁区城市管理局2020年度部门预算公开

第一部分   部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理和城市管理行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。研究拟定市容景观、环境卫生等专项规划和行业发展规划，并组织监督实施。

3、负责编制城市管理和维护经费的中长期计划和年度计划。负责城市管理和维护经费专项计划的划拨和使用监督。

4、负责研究拟订行业体制改革方案和有关政策措施，并指导落实。

5、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理工作的责任。

6、承担市容景观、环境卫生方面的行政审批职责。负责户外广告设置、拆除环境卫生设施、设置渣土弃置场地、城市建筑垃圾处置等方面的审批事项。

7、承担市容环卫设施维护管理的责任。

8、承担全区城市容貌管理的组织协调和监督检查责任。

9、统筹规划和组织环境卫生的社会化服务工作。

10、协调、监督、指导全区城市道路、公厕清扫保洁和固体废弃物的运收、处置、利用、消纳工作。

11、承担本区城市管理相对集中行政处罚权工作。

12、承担推进数字化、精细化、长效化城市管理的责任。

13、承担全区停车场的管理职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务室、市容科、法规科、环卫科、工会、宣教科、监督指挥中心、停车办等科室。本部门下属单位包括：江宁区城市管理综合行政执法大队、江宁区东山清管所。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：南京市江宁区城市管理局本级，南京市江宁区东山清管所，江宁区城市管理综合行政执法大队。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，我局将按照区政府统一部署要求，把握社会主义现代化建设试点机遇，坚持对标找差、改革创新，大力探索综合行政执法，深刻践行城市治理科学化、精细化、智能化要求，奋力推进城市治理体系和治理能力现代化。

（一）强化静态交通管理。一是扩大泊位容量，提升停车设施建设标准，完成金宝装饰城停车场、天元吉第停车场进场建设，科宁路P+R停车场、东新南路停车场等停车设施建设，形成示范标杆。二是用好存量泊位，加快错峰、共享停车改造，推进企事业单位、公共经营性停车场站、老旧小区错峰、共享停车建设改造工作，提高泊位利用率。三是推动停车管理智慧化建设，建立覆盖全区的各类公共停车设施余位数据采集系统，接入错峰、共享停车场站泊位信息，打造智慧停车3.0系统。

（二）大力推进垃圾分类。一方面，夯实垃圾分类设施硬件基础。建设生活垃圾综合处置大型转运站，继续推进餐厨垃圾中小型处理站建设，委托第三方对已建成的分拣站设施运行维护，并提档升级。另一方面，学习上海等地垃圾分类经验，试点抓好源头分类，在巩固现有垃圾分类小区基础上，新增30个垃圾分类试点小区，开展社会化服务工作，以点带面，形成垃圾分类“江宁经验”。

（三）全面做好污染防治。一是强化环卫保洁。建设江宁区环卫中心，充分利用“智慧环卫”平台，大力开展单兵水扫作业，安排小型单兵水扫车对辖区内主次干道慢车道、背街小巷、人行道等大型环卫设备无法作业的区域进行机械化水扫作业，实现道路见本色。二是强化渣土管控。建设渣土智能管理平台，实现渣土运输车辆24小时全监控，严格渣土运输企业市场准入复审，进一步规范市场秩序。同时，进一步简化渣土类检查、审批流程，营造良好营商环境。三是强化专项执法。大力开展环卫、排水、绿化专项执法，严厉打击不按规范处置生活垃圾、乱排污水、毁绿等违法行为。

（四）突出精细化管理。一是打造特色江宁夜景，制定2020-2025城市夜景专项规划，完善景观亮化管养机制，围绕“专业、互动、特色”，加强道路、窗口节点区域夜景亮化提升设计，以景观亮化的提质升级打造彰显江宁特色的“夜之江宁”品牌。二是加快公共厕所建设，围绕人性化设计，合理化布局，全面推动公共厕所建设标准化，2020年，新改建20座城镇公厕达二类及以上标准，翻建出新201座农村公厕达三类及以上标准。三是突出特色背街小巷，完善居住配套功能，彰显历史文化特色，提升店招店牌设计水平，做好16条背街小巷整治工作。

第三部分   2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江宁区城市管理局2020年度收入、支出预算总计26385.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加5311.41万元，增长25.20%。其中：

（一）收入预算总计26385.22万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计26026.22万元。

（1）一般公共预算收入预算23806.22万元，与上年相比增加3142.41万元，增长15.21%。主要原因是绩效考核奖及其他奖金等基本支出从今年起纳入一般公共预算安排。

（2）政府性基金收入预算2220万元，与上年相比增加2120.00万元，增长2120.00%。主要原因是“停车设施维护管理”“景观灯光监控中心建设”等项目资金今年区财政统筹从政府性基金中安排，而上年均在一般公共预算中列支。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比持平。主要原因是与上年相比无变化。

3、其他资金收入预算总计359万元，与上年相比增加49.00万元，增长15.81%。主要原因是开发园区补贴执法办公场所租赁费。

4、上年结转资金预算数为0万元，与上年相比持平。主要原因是与上年相比无变化。

（二）支出预算总计26385.22万元。包括：

1、教育支出（类）支出75.25万元，主要用于进修及培训等。与上年相比减少24.62万元，下降24.65%。主要原因是新时期综合执法体制改革培训需求相对较多，2020年相关学习培训计划以及各职能部门的培训需求较之前有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）支出652.55万元，主要用于行政、事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少77.29万元，下降10.59%。主要原因是基本养老保险缴费比列下调。

3、卫生健康支出（类）支出234.***万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加5.87万元，增长2.57%。主要原因是行政事业单位医疗标准提高。

4、城乡社区支出（类）支出22995.42万元，主要用于城乡社区管理事务、行政运行、城管执法、城乡社区环境卫生等。与上年相比增加4508.65万元，增长24.39%。主要原因是城市基础设施配套费安排的支出增长。

5、住房保障支出（类）支出2427.37万元，主要用于住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加898.79万元，增长58.80%。主要原因是人员性质转变导致的缴费基数变动及公积金、提租补贴等缴费基数的年度调整。

6、结转下年资金预算数为0万元，与上年相比持平，主要原因是与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为10437.28万元，与上年相比增加4026.17万元，增长62.80%。主要原因是绩效考核奖及其他奖金等基本支出从今年起纳入预算安排。

项目支出预算数为15947.94万元，与上年相比增加1285.24万元，增长8.77%。主要原因是增加了上坊环卫中心建设、垃圾中转站渗滤液处理设施等新增项目。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比持平。主要原因是与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

江宁区城市管理局本年收入预算合计26385.22万元，其中：

一般公共预算收入23806.22万元，占90.23%；

政府性基金预算收入2220万元，占8.41%；

财政专户管理资金0万元，占0.00%；

其他资金359万元，占1.36%；

上年结转资金0万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

江宁区城市管理局本年支出预算合计26385.22万元，其中：

基本支出10437.28万元，占39.56%；

项目支出15947.94万元，占60.44%；

单位预留机动经费0万元，占0.00%；

结转下年资金0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江宁区城市管理局2020年度财政拨款收、支总预算26026.22万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5262.41万元，增长25.34%。主要原因是绩效考核奖及其他奖金等从今年起纳入预算安排导致的基本支出收入增加和上坊环卫中心建设、垃圾中转站渗滤液处理设施等新增项目导致的项目支出收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江宁区城市管理局2020年财政拨款预算支出26026.22万元，占本年支出合计的98.***%，与上年相比，财政拨款支出增加5262.41万元，增长25.34%。主要原因是绩效考核奖及其他奖金等从今年起纳入预算安排导致的基本支出增加和上坊环卫中心建设、垃圾中转站渗滤液处理设施等新增项目导致的项目支出增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1、进修及培训（款）培训支出（项）支出75.25万元，与上年相比减少24.62万元，下降24.65%。主要原因是新时期综合执法体制改革培训需求相对较多，2020年相关学习培训计划以及各职能部门的培训需求较之前有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4.45万元，与上年相比增加1.75万元，增长***.81%。主要原因是人员关系和基本费用调整。

2、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出22.4万元，与上年相比增加6.98万元，增长45.27%。主要原因是人员关系和基本费用调整。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出417.13万元，与上年相比减少91.24万元，下降17.95%。主要原因是基本养老保险缴费比列下调。

4、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出208.57万元，与上年相比增加5.22万元，增长2.57%。主要原因是职业年金缴费基数年度调整。

（三）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出221.85万元，与上年相比增加206.00万元，增长1299.68%。主要原因是江宁区城市管理行政执法大队单位性质由事业单位变为参公单位，除少数工勤岗人员保留事业编制外，其余人员性质全部转变为参公编制。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.79万元，与上年相比减少200.13万元，下降93.99%。主要原因是江宁区城市管理行政执法大队单位性质由事业单位变为参公单位，除少数工勤岗人员保留事业编制外，其余人员性质全部转变为参公编制。

(四）城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出575.84万元，与上年相比增加318.40万元，增长123.68%。主要原因是机构运行保障类支出增加。

2、城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出11512.62万元，与上年相比增加3***7.65万元，增长46.38%。主要原因是项目支出功能科目调整。

3、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出8327.96万元，与上年相比减少1626.40万元，下降16.34%。主要原因是项目支出功能科目调整。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出695.76万元，与上年相比增加269.43万元，增长63.20%。主要原因是人员性质转变导致的缴费基数变动及缴费基数的年度调整。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1731.61万元，与上年相比增加629.36万元，增长57.10%。主要原因是人员性质转变导致的缴费基数变动及缴费基数的年度调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江宁区城市管理局2020年度财政拨款基本支出预算10437.3万元，其中：

（一）人员经费9384.33万元。主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，抚恤金，生活补助，奖励金。

（二）公用经费1052.97万元。主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江宁区城市管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算23806.22万元,与上年相比增加3142.41万元,增长15.21%。主要原因是绩效考核奖及其他奖金等基本支出从今年起纳入一般公共预算安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江宁区城市管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10437.3万元，其中：

（一）人员经费9384.33万元。主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，抚恤金，生活补助，奖励金。

（二）公用经费1052.97万元。主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江宁区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出146.1万元，占“三公”经费的81.52%；公务接待费支出33.11万元，占“三公”经费的18.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算持平，主要原因是与上年相比无变化。

2、公务用车购置及运行费预算支出146.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算持平，主要原因是与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出146.10万元，比上年预算增加146.10万元，主要原因是一般执法执勤车辆运行维护经费支出科目的调整。

3、公务接待费预算支出33.11万元，比上年预算减少12.94万元，主要原因是相关项目创建，参观学习接待减少。

江宁区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出60.20万元，比上年预算增加40.33万元，主要原因是城市管理建设相关会议需求增加。

江宁区城市管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出75.25万元，比上年预算减少24.62万元，主要原因是集中提高人员综合培训、减少分类培训，节约相关培训开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江宁区城市管理局2020年政府性基金支出预算支出2220.00万元，比上年增加2120.00万元。主要原因是“停车设施维护管理”“景观灯光监控中心建设”等项目资金今年区财政统筹从政府性基金中安排，而上年均在一般公共预算中列支。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出300万元，主要是用于景观灯光监控中心建设。

2、城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出1920万元，主要是用于停车设施维护管理。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1008.76万元，与上年相比增加946.86万元，增长1529.66%。主要原因是：日常办公经费的增加、一般执法执勤车辆运行维护资金支出科目的调整及人员性质转变导致的其他交通费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2738.3万元，其中：拟采购货物支出250万元、拟采购工程支出1639.4万元、拟购买服务支出848.9万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车10辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车1辆、其他用车231辆等。单价50万元（含）以上的设备8台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门共35个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计13924.14万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。