大东区科技产业办部门决算（2016）

目    录

    第一部分 大东区科技产业开发建设管理办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

    第二部分 大东区科技产业开发建设管理办公室2016年部门决算公开表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  大东区科技产业开发建设管理办公室2016年部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

 第一部分  大东区科技产业开发建设管理办公室

概     况

    一、主要职责

（一）负责科技产业项目的规划、开发、建设工作。

（二）负责科技产业和总部经济的招商及落地项目的***服务工作。

（三）负责科技企业孵化的管理及服务工作。

（四）完成区委、区政府交办的其他工作。

   二、部门决算单位构成

沈阳市大东区科技产业开发建设管理办公室2016年部门决算编制范围为本级决算单位。

第二部分  大东区科技产业开发建设管理办会室

部门决算公开表

（详见***公开01表）

（详见***公开02表）

（详见***公开03表）

（详见***公开04表）

（详见***公开05表）

（详见***公开06表）

（详见***公开07表）

（详见***公开08表）

（详见***公开09表）

 第三部分大东区科技产业开发建设管理办公室

 2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计358万元，包括：

1.财政拨款收入358万元，其中：公共预算财政拨款收入358万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余3万元，主要是项目结余，用于孵化器公司的专项付款及办公经费等。

（二）支出总计355元，包括：

1.基本支出173万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费87万元，日常公用经费86万元。

2.项目支出182万元，主要包括行政事业类项目182万元业务支出。

（三）年末结转和结余3万元

主要是上年结余与本年结余资金形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

      （一）总体情况

     一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区科技产业开发建设管理办公室2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出355万元，其中：基本支出173万元，项目支出182万元。

（二）具体情况

     2016年度一般公共预算财政拨款支出355万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出158万元，科学技术支出182元，医疗卫生支出3万元，住房保障支出12万元。

1. 一般公共服务支出158万元，包括：

     事业运行158万元，主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费等支出。

2. 科学技术支出182万元，包括：

其他科学技术支出182万元，主要是其他商品和服务支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出3万元，包括：

事业单位医疗3万元，主要是社会保障缴费支出。

4. 住房保障支出12万元，包括：

    住房公积金7万元，主要是住房公积金支出。

    购房补贴5万元，主要是购房补贴。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    按照中央及省、市、区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2016年“三公”经费决算数0.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.9万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

 1.财政收支增减变化情况

科技产业办2016年公共预算财政拨款收入289万元。2015年公共预算财政拨款收入***8万元，减少359万元。主要原因是孵化中心运营费用的减少。

 2.机关运行经费支出情况。

 2016年科技产业办运行经费支出355万元，比2015年减少289万元，降低44%，主要原因是项目支出及三公经费减少，本着厉行节约、改进工作作风、按照“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

 3.政府采购支出情况。

     2016年科技办无政府采购支出情况。

 4.国有资产占有情况。

 截至2016年12月31日，科技办共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 5.预算绩效管理工作开展情况。

2016年，科技办无民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

第四部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

 4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件1                       2016年大东区科技产业办决算公开报表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。