< 返回行业资讯

2018年度（原）上海市杨浦区文化局部门决算公开

Admin - admin 于2022年01月26日发表

分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

（原）上海市杨浦区文化局

2018年度部门决算

目录

第一部分（原）上海市杨浦区文化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分（原）上海市杨浦区文化局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分（原）上海市杨浦区文化局2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分（原）上海市杨浦区文化局概况

一、主要职能

（原）杨浦区文化局为主管本区文化工作的区政府组成部门。部门主要职责是贯彻执行有关文化、新闻出版、版权方面的方针、政策、法律、法规。制订并组织实施本区文化、新闻出版、版权发展规划，对文化事业、文化产业布局进行宏观调控，制订并组织实施文化体制改革方案。组织本区艺术研究与文化评论，组织、指导艺术创作和艺术生产。归口管理本区群众文化事业、公共图书馆事业、电影事业和社会文化社团等。指导社区文化、企业文化、校园文化和军旅文化等群众文化活动的开展。承担区域内新闻出版及版权的行政管理事项，依法执行区域内出版行政部门管理的行政审批事项及事前备案管理事项。对区级文物保护单位、登记不可移动文物依法实施保护的职责，指导和推进区内博物馆建设与发展，协助查处文物违法行为。组织协调相关重大文化艺术活动。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，（原）上海市杨浦区文化局部门决算包括：（原）上海市杨浦区文化局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入（原）上海市杨浦区文化局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	（原）上海市杨浦区文化局(本级)
2	上海市杨浦区图书馆
3	上海市杨浦区文物管理事务中心（国歌展示馆）
4	上海市杨浦区文化市场管理事务中心
5	上海市杨浦区文化管理服务中心
6	上海市杨浦区文化馆

第二部分（原）上海市杨浦区文化局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12,815.19	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入	56.91	三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	841.55	七、文化体育与传媒支出	10,139.99
		八、社会保障和就业支出	740.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	255.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	179.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	13,713.65	本年支出合计	11,315.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2,669.01	年末结转和结余	5,066.93
总计	16,382.66	总计	16,382.66

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	13,713.65	12,815.19	56.91				841.55
207			文化体育与传媒支出	12,537.92	11,639.46	56.91				841.55
207	01		文化	11,030.11	10,155.75	32.81				841.55
207	01	01	行政运行	271.72	271.71					0.01
207	01	02	一般行政管理事务	27.95	27.95
207	01	04	图书馆	5,906.69	5,900.28					6.41
207	01	09	群众文化	3,900.13	3,300.56	32.81				566.76
207	01	12	文化市场管理	278.82	278.82
207	01	99	其他文化支出	***4.80	376.43					268.37
207	02		文物	951.23	927.13	24.1
207	02	05	博物馆	351.21	327.11	24.1
207	02	99	其他文物支出	600.02	600.02
207	99		其他文化体育与传媒支出	556.58	556.58
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	556.58	556.58
208			社会保障和就业支出	740.40	740.40
208	05		行政事业单位离退休	740.40	740.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.25	3.25
208	05	02	事业单位离退休	166.02	166.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.17	389.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.96	181.96
210			医疗卫生与计划生育支出	255.39	255.39
210	11		行政事业单位医疗	255.39	255.39
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95
210	11	02	事业单位医疗	239.44	239.44
221			住房保障支出	179.94	179.94
221	02		住房改革支出	179.94	179.94
221	02	01	住房公积金	144.25	144.25
221	02	03	购房补贴	35.69	35.69

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	11,315.73	4,749.05	6,566.68
207			文化体育与传媒支出	10,140.00	3,573.32	6,566.68
207	01		文化	8,656.29	3,310.26	5,346.03
207	01	01	行政运行	271.71	271.71
207	01	02	一般行政管理事务	27.95		27.95
207	01	04	图书馆	3,674.58	2,105.04	1,569.54
207	01	09	群众文化	3,828.19	661.51	3,166.68
207	01	12	文化市场管理	278.82	222.73	56.09
207	01	99	其他文化支出	575.04	49.27	525.77
207	02		文物	927.13	263.06	6***.07
207	02	05	博物馆	327.11		327.11
207	02	99	其他文物支出	600.02	263.06	336.96
207	99		其他文化体育与传媒支出	556.58		556.58
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	556.58		556.58
208			社会保障和就业支出	740.40	740.40
208	05		行政事业单位离退休	740.40	740.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.25	3.25
208	05	02	事业单位离退休	166.02	166.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.17	389.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.96	181.96
210			医疗卫生与计划生育支出	255.39	255.39
210	11		行政事业单位医疗	255.39	255.39
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95
210	11	02	事业单位医疗	239.44	239.44
221			住房保障支出	179.94	179.94
221	02		住房改革支出	179.94	179.94
221	02	01	住房公积金	144.25	144.25
221	02	03	购房补贴	35.69	35.69

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,815.19	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	9,333.17	9,333.17
		八、社会保障和就业支出	740.40	740.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	255.39	255.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	179.94	179.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	12,815.19	本年支出合计	10,508.90	10,508.90
年初财政拨款结转和结余	2,363.96	年末财政拨款结转和结余	4,670.25	4,670.25
一般公共预算财政拨款	2,363.96
政府性基金预算财政拨款
总计	15,179.15	总计	15,179.15	15,179.15

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
207			文化体育与传媒支出	9,333.17	3,573.32	5,759.85
207	01		文化	7,849.46	3,310.25	4,539.20
207	01	01	行政运行	271.70	271.70
207	01	02	一般行政管理事务	27.95		27.95
207	01	04	图书馆	3,674.57	2,105.03	1,569.54
207	01	09	群众文化	3,289.74	661.51	2,628.23
207	01	12	文化市场管理	278.82	222.73	56.09
207	01	99	其他文化支出	306.67	49.27	257.40
207	02		文物	927.13	263.06	6***.07
207	02	05	博物馆	327.11		327.11
207	02	99	其他文物支出	600.02	263.06	336.96
207	99		其他文化体育与传媒支出	556.58		556.58
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	556.58		556.58
208			社会保障和就业支出	740.40	740.40
208	05		行政事业单位离退休	740.40	740.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.25	3.25
208	05	02	事业单位离退休	166.02	166.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.17	389.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.96	181.96
210			医疗卫生与计划生育支出	255.39	255.39
210	11		行政事业单位医疗	255.39	255.39
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95
210	11	02	事业单位医疗	239.44	239.44
221			住房保障支出	179.94	179.94
221	02		住房改革支出	179.94	179.94
221	02	01	住房公积金	144.25	144.25
221	02	03	购房补贴	35.69	35.69
合计				10,508.90	4,749.05	5,759.85

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	3,304.42	3,304.42
301	01	基本工资	520.09	520.09
301	02	津贴补贴	213.20	213.20
301	03	奖金	59.06	59.06
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	1,342.10	1,342.10
301	08	机关事业单位基本养老保险费	389.17	389.17
301	09	职业年金缴费	181.96	181.96
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.22	189.22
301	11	公务员医疗补助缴费	15.95	15.95
301	12	其他社会保障缴费	39.12	39.12
301	13	住房公积金	144.25	144.25
301	14	医疗费	50.22	50.22
301	99	其他工资福利支出	160.08	160.08
302		商品和服务支出	1,223.87		1,223.87
302	01	办公费	68.58		68.58
302	02	印刷费	0.27		0.27
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	1.16		1.16
302	05	水费	8.10		8.10
302	06	电费	218.41		218.41
302	07	邮电费	8.47		8.47
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	548.38		548.38
302	11	差旅费	4.83		4.83
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	49.17		49.17
302	14	租赁费	63.72		63.72
302	15	会议费	0.08		0.08
302	16	培训费	29.04		29.04
302	17	公务接待费	0.46		0.46
302	18	专用材料费	1.50		1.50
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.41		0.41
302	27	委托业务费	48.12		48.12
302	28	工会经费	42.53		42.53
302	29	福利费	69.99		69.99
302	31	公务用车运行维护费	4.75		4.75
302	39	其他交通费用	48.44		48.44
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	7.46		7.46
303		对个人和家庭的补助	178.17	178.17
303	01	离休费	23.67	23.67
303	02	退休费	144.29	144.29
303	03	退职（役）费	0.00	0.00
303	04	抚恤金	5.76	5.76
303	05	生活补助	2.48	2.48
303	07	医疗费补助	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00
303	09	奖励金	1.18	1.18
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.79	0.79
310		资本性支出	42.59		42.59
310	02	办公设备购置	42.39		42.39
310	03	专用设备购置	0.20		0.20
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			4,749.05	3,482.59	1,266.46

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

46.84

25.77

5.21

0.00

24.00

4.75

18.00

0.00

6.00

4.75

1.77

0.46

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
			无



合计

注：（原）上海市杨浦区文化局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	15,319.90	21,077.13
（一）流动资产	——	——	4,141.72	6,903.30
（二）固定资产	——	——	11,129.29	14,088.44
其中：1.房屋（平方米）	17,294.10	17,294.10	3,939.46	3,914.46
2.通用设备（台/套/辆）	3	3	59.26	59.26
（1）车辆	3	3	59.26	59.26
一般公务用车	3	3	59.26	59.26
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）		10	0.00	804.76
3.专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产	——	——	7,130.56	9,309.96
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——	3.89	0.89
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——	45.00	84.50
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	1,388.49	1,752.15
三、净资产合计	——	——	1,3931.41	1,9324.98

第三部分（原）上海市杨浦区文化局2018年度部门决算情况说明

一、关于（原）上海市杨浦区文化局2018年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市杨浦区文化局2018年度收入总计为13,713.65万元、支出总计为11,315.73万元，收支差异主要原因是基本建设项目跨年支付。与2017年度相比，收入、支出总计各减少2,186.79万元、535.96万元。主要原因：2018年基本建设项目预算减少。

二、关于（原）上海市杨浦区文化局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计13,713.65万元，其中：财政拨款收入12,815.19万元，占93.45%；上级补助收入56.91万元，占0.41%；其他收入841.55万元，占6.14%。

三、关于（原）上海市杨浦区文化局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计11,315.73 万元，其中：基本支出4,749.05万元，占41.97%；项目支出6,566.68万元，占58.03%。

四、关于（原）上海市杨浦区文化局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市杨浦区文化局2018年度财政拨款收入总计为12,815.19万元，支出总计为10,508.90万元，收支差异主要原因是基本建设项目跨年支付。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,146.3万元、415.28万元，收入减少14.35%，支出减少3.80%。主要原因：2018年基本建设项目预算减少。

五、关于（原）上海市杨浦区文化局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（原）上海市杨浦区文化局2018年度一般公共预算财政拨款支出10,508.90万元，占本年支出合计的92.87%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少415.28万元，减少3.8%。主要原因：2018年基本建设项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市杨浦区文化局2018年度一般公共预算财政拨款支出10,508.90万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出9,333.17万元，占88.81%；社会保障和就业支出740.40万元，占7.05%，医疗卫生与计划生育支出255.39万元，占2.43%，住房保障支出179.94万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市杨浦区文化局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,679.98万元，支出决算为10,508.90万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因：基建项目经费跨年度支付。其中：

1、“文化体育与传媒支出—文化—行政运行”271.70万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。年初预算为265.55万元，支出决算为271.70万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资、社保等调整。

2、“文化体育与传媒支出—文化—一般行政管理事务”27.95万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为28.00万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因：按当年实际支出相关经费，按实列支。

3、“文化体育与传媒支出—文化—图书馆”3,674.57万元，主要用于：反映图书馆方面的支出。年初预算为6,198.74万元，支出决算为3,674.57万元，完成年初预算的59.28%。决算数小于预算数的主要原因：杨浦区图书馆新馆基建项目经费跨年度支付。

4、“文化体育与传媒支出—文化—群众文化”3,289.74万元，主要用于：反映群众文化方面的支出。年初预算为3,455.02万元，支出决算为3,289.74万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因：杨浦区文化馆屋顶渗漏修缮项目基建项目经费跨年度支付。

5、“文化体育与传媒支出—文化—文化市场管理”278.82万元，主要用于：反映行政单位文化市场管理方面的支出。年初预算为259.06万元，支出决算为278.82万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资、社保等调整。

6、“文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出”306.67万元，主要用于：用于工资福利、商品服务、对个人和家庭补助中抚恤金的支出。年初预算为370.37万元，支出决算为306.67万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因：按当年实际支出相关经费，按实列支。

7、“文化体育与传媒支出—文物—博物馆”327.11万元，主要用于：文物系统设备维修、多媒体展项的维护等支出、其他文物方面的支出。年初预算为273.55万元，支出决算为327.11万元，完成年初预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因：新增中国救捞陈列馆全天候开放补贴经费。

8、“文化体育与传媒支出—文物—其他文物支出”600.02万元，主要用于：人员经费、日常公用经费及文物管理工作专项业务支出。年初预算为655.42万元，支出决算为600.02万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费及项目支出部分预算略有结余。

9、“文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出” 556.58万元，主要用于：其他文化体育与传媒的支出。年初预算为0万元，支出决算为556.58万元，决算数大于预算数的主要原因：新增免费开放中央专项资金。

10、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”3.25万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为2.36万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的137.71%。决算数大于预算数的主要原因：新增离退干部党组织运行经费、离退休党支部书记补贴。

11、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”166.02万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为163.40万元，支出决算为166.02万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因：按现有离退休人员数和补贴标准支出。

12、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老金保险缴费支出”389.17万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为403.09万元，支出决算为389.17万元。完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因：人员增减变化。

13、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”181.96万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为139.23万元，支出决算为181.96万元。完成年初预算的130.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员增减变化。

14、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗” 15.95万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。

15、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗”239.44万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为256.14万元，支出决算为239.44万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动增加了医疗保险费支出。

16、“住房保障支出—住房改革支—住房公积金”144.25万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为155.94万元，支出决算为144.25万元，完成年初预算的92.50%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少了住房公积金支出。

17“住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”35.69万元，主要用于：按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为38.16万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少了购房补贴支出。

六、关于（原）上海市杨浦区文化局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市杨浦区文化局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,749.05 万元，包括人员经费3,482.59万元，公用经费1,266.46万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,304.41万元，主要用于：在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出1,223.87万元，主要用于：单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人家庭的补助支出178.17万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出42.60万元，主要用于：购置固定资产以及大型修缮的支出。

七、关于（原）上海市杨浦区文化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（原）上海市杨浦区文化局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25.77万元，支出决算为5.21万元，完成预算的20.22%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.75万元，完成预算的19.79%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的25.99%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车购置、公务接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少1.22万元，降低18.97%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.08万元，降低18.52%；公务接待费支出决算减少0.14万元，降低23.33%。因公出国（境）费无支出，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车次数。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数较去年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占19.79%；公务接待费支出决算0.46万元，占25.99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.75万元。主要用于公务车油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年，（原）上海市杨浦区文化局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.46万元。其中：

国内公务接待支出0.46万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排与文化相关业务会议、政策调研以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，本年度公务接待11批次、119人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于（原）上海市杨浦区文化局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市杨浦区文化局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（原）上海市杨浦区文化局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（原）上海市杨浦区文化局2018年度机关运行经费支出46.84万元，比2017年度减少1.32万元，降低2.74%。主要原因是减少办公设备购置。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市杨浦区文化局2018年度政府采购金额为3,217.50万元，其中：货物采购金额924.94万元、工程采购金额45.03万元、服务采购金额2,247.53万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,575.51万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2,292.56万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，（原）上海市杨浦区文化局部门使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为1辆。

2.房屋

（原）上海市杨浦区文化局部门2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

（原）上海市杨浦区文化局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效***评价项目26个，涉及预算金额5,075.06万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1,851.25万元，自评价不进行评分评级。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海管乐艺术节活动经费
决算金额	812.15万元
评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	为普及管乐知识、扶持管乐人才、培育管乐文化市场、提供中外管乐艺术展示的舞台、展示各个国家、地区管乐艺术水平，进而促进国际管乐艺术的交流，有力推动管乐艺术发展。
存在问题	进一步探索“政府牵头、社会赞助、公司运营”的市场化新路子，进一步提高资金运筹能力；同时注重创新性发展，增强管乐艺术节的社会效应。
整改建议	积极探索合作领域，进一步提高资金运筹能力，建立以社会赞助、文化基金会资助、演出收入等为主的多元筹资机制，需不断降低成本、提高效益。
整改情况	选择具有策划能力、运作能力较强的团队来担任管乐艺术节部分板块的活动运作。从策划组织、媒体宣传到预案制定等，确保周密部署、有章可循。

绩效评价结果信息表

项目名称	文明创建工作经费项目
决算金额	50万元
评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	根据全国文明城区测评体系、杨浦区创建全国文明城区测评指标分解表、中央文明委年度工作计划，以及区创全办下发的计划表，区文化局党委发动系统各单位对应指标内容策划活动内容，形成详细推进计划表，明确活动时间、月度安排、项目实施形式，积极对标要求开展创建活动，将创建元素融入日常文化活动。
存在问题	根据年初杨浦区财政支出项目绩效目标申报情况，2018年底已完成此项目，暂无问题。
整改建议	无
整改情况	无

绩效评价结果信息表

项目名称	公共文化资源配送经费
决算金额	315万元
评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	为了贯彻习主席十九大报告中“完善公共文化体系、深入实施文化惠民工程”指示精神，落实《公共文化服务保障法》，2018年杨浦区将进一步加大公共文化资源配送工作力度，通过政府购买服务方式打造四级（村居）配送体系，继续充实三级（文化中心）配送内容，改造公共文化资源配送网络平台，为人民群众提供更加丰富的精神文化食粮。
存在问题	2018年资金增加情况下，演出活动等场次也相应增加，但未能确保演出活动质量等问题。
整改建议	引入第三方巡查，做到100%巡查到位。
整改情况	2019年引入第三方巡查后，资源配送项目演出活动质量明显提升，至今未发现演出空缺现象。

绩效评价结果信息表

项目名称	国歌展示馆设备新增经费
决算金额	57.39万元
评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	为有效发挥国歌展示馆爱国主义教育基地和红色文化阵地功能，满足临展厅和多功能厅功能布局以及各类观众参观的需求，根据年初计划，结合工作实际，订制临展厅、多功能厅可折叠培训桌椅、桌围、立式讲台；订制临展厅可移动拼装舞台、地毯。此外，为更好地做好馆内文物藏品保管，科学合理地规划藏品收藏方式，添置恒温恒湿藏品柜、空气净化器等。并结合国歌展示馆装饰布展提升改陈项目的实际将临展厅LED电子显示屏和专业投影机合理利用在新展厅，最大程度发挥国有资产的使用价值。
存在问题	根据年初杨浦区财政支出项目绩效目标申报情况，2018年底已完成此项目，暂无问题。
整改建议	无
整改情况	无

绩效评价结果信息表

项目名称	全城微朗读活动
决算金额	34.73万元
评价分值	无
评价结论	无
主要绩效	全新推出“阅读好声音”演·忆新声汇系列课程，以经典名著改编的影视剧作品为主讲方向，邀请著名表演艺术家、导演、上海戏剧学院表演系教师等主讲嘉宾，围绕阅读理解、经典赏析、台词技巧等方面对学员进行培训，通过讲述影视剧制作故事，结合台词训练和影视原著推荐，将影视剧之美、文学台词之美带给市民读者，培育了一支“阅读好声音”朗读团。
存在问题	项目受众范围不够广。尚未充分应用图书馆的新技术设备。
整改建议	将活动视频编辑成特色数据库，让更多读者通过线上平台收看。充分应用朗读亭、录音室等设备，丰富活动形式。
整改情况	“阅读好声音”演·忆新声汇系列活动视频专辑，播放量达1.5万。充分利用朗读亭、录音室等新技术设备，打造“阅读好声音”有声图书馆项目，为市民读者提供沉浸式阅读体验。朗读亭将提供便捷的朗读系统、丰富的朗读资源、舒适的朗读环境，并通过线上主题朗读招募市民“阅读好声音”。录音棚邀请声音大咖和优秀“阅读好声音”共同完成有声图书的录制，通过网络电台、微信公众号等新媒体平台进行上传、分享和传播。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、补助等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考！不对文章内容时效、真实性负责

2023-10-04 11:33:03重新编辑

2018年度（原）上海市杨浦区文化局部门决算公开

热门资讯