上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算

上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处

2015年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处概况

一、主要职责

平凉路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。街道办事处以辖区内的公共服务、公共管理、公共安全为工作重点，履行下列主要职能：（一）统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展；（二）组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务、落实人力资源和社会保障、民政、计划生育等领域的相关政策；（三）综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理等地区性、综合性工作；（四）组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；（五）动员各类社会力量参与社会治理、整合辖区内社会力量为社会发展服务，推动社区公益慈善事业发展；（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；（七）承担辖区治安综合治理有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安；（八）法律、法规、规章规定和区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

预算单位构成看，上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处部门决算包括：上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区平凉路街道办事处2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

第二部分    上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处

2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

。

第三部分  上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处

2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算收入情况说明

上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算收入总计10298.63万元，其中：财政拨款收入9076.07万元，占88.13%；事业收入61.18万元，占0.59%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1161.38万元，占11.28%。

二、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算支出情况说明

上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算支出总计9667.18万元，其中：基本支出5139.44万元，占53.16%；项目支出4527.74万元，占46.84%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8597.37万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务（类）商贸事务（款）”100.00万元，其中：

“其他商贸事务支出（项）”100.00万元，主要用于服务辖区单位法人机构等方面的支出。

2. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）”104.36万元，其中：

“群众文化（项）”104.36万元，主要用于主要用于基层文化中心、群众文体活动等方面的支出。

3、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）”1.00万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出（项）”1.00万元，主要用于主要用于文化中心运行方面的支出。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”231.02万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”231.02万元，主要用于机关离退休人员经费的支出。

5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”634.80万元，其中：

“其他社会保障和就业支出（项）”634.80万元，主要用于帮困救助、居委会、民政残联、社区事务受理中心等方面的支出。

6. “医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）”30.18万元，其中：

“其他人口与计划生育事务支出（项）”30.18万元，主要用于辖区内独生子女补贴费用以及计划生育工作经费。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”2976.67万元，其中：

“行政运行（项）”2976.67万元，主要用于：行政机关本部人员经费及日常定额支出。

8. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”4456.***万元，其中：

“其他城乡社区支出（项）”4456.***万元，主要用于社区公共设施维护与管理，社区环境卫生管理，推进旧区改造等方面的支出。

9. “农林水支出（类）农业（款）”4.50万元，其中：

“对高校毕业生到基层任职补助（项）”4.50万元，主要用于大学生服务计划方面的支出。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”56.20万元，其中：

“住房公积金（项）”56.20万元，主要用于行政机关本部及事业单位人员住房公积金缴纳。

四、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5024.91万元，具体情况如下：

1.工资福利支出3465.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.商品服务支出1125.12万元，主要用于：办公费、咨询费、水电费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

3.对个人家庭的补助支出351.99万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人家庭补助支出。

4.资本性支出82.05万元，主要用于办公设备购置支出。

五、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度“三公”经费决算数10.26万元，比预算节约16.24万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用、因公出国费用比预算节约。其中：

因公出国（境）费决算1.43万元，比预算节约6.07万元，主要用于出国考察，因公出国（境）团组数1个、1人次。

公务用车购置及运行维护费决算8.83万元，比预算节约0.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.83万元。主要用于公务车辆保险及维修费用，年末公务用车保有量3辆。

公务接待费决算0万元，比预算节约10万元。

六、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度机关运行经费决算数1065.38万元。

七、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计2.00万元，具体情况如下：

1.“229（其他支出）60（***公益金安排的支出）”2.00万元，其中：

“10（用于文化事业的***公益金支出）”2.00万元，主要用于社区文化体育经费支出。

八、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额162.23万元，其中：政府采购货物预算执行107.23万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行55万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1148万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

十、关于上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市杨浦区人民政府平凉路街道办事处各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。