关于田阳县2019年中央第一批和自治区本级少数民族发展资金道路建设项目D标段竣工决算审计发现问题的整改公告

2021年，百色市田阳区审计局对田阳区委统战部负责实施的田阳县2019年中央第一批和自治区本级少数民族发展资金道路建设项目D标段竣工决算进行审计，于2021年11月3日向田阳区委统战部送达《审计报告》。对《审计报告》指出的问题,田阳区委统战部高度重视，照单全收,及时研究部署整改工作，深入查找问题产生的原因，落定专人负责，对问题逐一整改。根据《审计报告》的要求，现将整改结果依法向社会公告。 

一、关于“项目建设未开展项目建议书、项目可行性研究、开工备案等基本工程建设程序手续”的整改。

整改情况:工程已完工交付使用，因此该项无法整改。（该项目根据《田阳县人民政府关于同意田阳县2019年中央第一批和自治区本级少数民族发展资金计划分配方案的批复》（阳政函【2019】59号）开展施工设计等前期工作。）

无法整改的原因：该项整改内容是项目前期工作程序，现工程已完工交付使用，因此该项无法整改。通过审计该项目发现的问题，在今后的项目建设中将,严格按照规定办理相应的基本建设程序手续，完备项目建设手续。

二、关于“未按规定开展工程地质勘察”的整改。

整改情况:工程已完工交付使用，因此该项无法整改。（该工程由设计单位进行地形、地质、水文等自然地理特征的勘察工作，并在施工图纸中作说明。）

无法整改的原因：该项整改内容是项目前期工作程序，现工程已完工交付使用，因此该项无法整改。通过审计该项目发现的问题，在今后的项目实施工作中，将聘请有关部门开展项目地质勘察工作。

三、关于“施工图设计文件未经审查就使用施工”的整改。

整改情况:工程已完工交付使用，因此该项无法整改。（在施工前，已经组织施工方、施工监理等参加单位对工程施工图进行审查，未报县级以上交通运输部门对图纸进行审查。）

无法整改的原因：该项整改内容是项目前期工作程序，现工程已完工交付使用，因此该项无法整改。通过审计该项目发现的问题，在今后的项目实施工作中，将主动联系有关部门，邀请有关部门对施工图纸进行审查，图纸获得有关部门的批准后再实施项目。

四、关于“增加项目未按规定履行相应的变更手续”的整改。

整改情况：工程已完工交付使用，因此该项无法整改。

无法整改的原因：该项整改内容是项目前期工作程序，现工程已完工交付使用，因此该项无法整改。通过审计该项目发现的问题，在今后的项目实施中，一是强化项目现场设计，对图纸严格审查，力求做到设计细致周全，尽量减少图纸变更；二是对工程确需变更的内容，严格按照工程设计变更的规定履行变更审批手续，获得审批后再变更施工。

五、关于“部分分项工程实际施工工程量与施工图设计工程量不相符”的整改。

整改情况：工程已完工交付使用，因此该项无法整改。

无法整改的原因：该项整改内容是项目施工工作，现工程已完工交付使用，因此该项无法整改。通过审计该项目发现的问题，在今后的项目实施中，一是强化项目现场设计，对图纸严格审查，力求做到设计细致周全，尽量减少图纸变更；二是加强施工现场监管，严格监督施工单位按照工程设计图纸和施工技术标准施工。

六、关于“工程质保资料不全就验收交付使用”的整改。

整改情况:已经要求施工单位补全该项目使用的成品材料钢筋混凝土圆管检验合格证书、限速标志牌检验合格证书。完成整改。

七、关于“工程项目组织验收单位不准确”的整改说明。

整改情况:完成整改。该项目是中央财政专项扶贫资金[少数民族发展支出方向]项目,属于扶贫项目。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西财政专项扶贫资金管理办法的通知》

八、关于“项目未按合同约定完工,造成工程项目延期交付使用”的整改

整改情况：工程已完工交付使用，因此该项无法整改。

无法整改的原因：该项整改内容是项目施工工作程序，现工程已完工交付使用，因此该项无法整改。通过审计该项目发现的问题，在今后的项目建设中，将严格监督施工单位按照项目合同约定的组织施工，倒排工期，按期完成项目施工。

九、关于“未按规定编报竣工财务决算”的整改。

整改情况：工程已完工交付使用，工程款支付完毕后，

项目财务台账软件系统已经即时自动生成财务报表。下一步，将加强与财政部门密切协调沟通，尽快编报工程竣工财务决算。在今后的项目工程建设中，将严格按照资金管理规定，按时序及时编制项目财务报表，规范项目资金台账。

十、关于“竣工结算造价审核报告不规范（工程造价成果文件缺少造价工程师签字认可）”的整改。

整改情况：已经通知审核机构注册造价工程师签字盖章。整改完成。

十一、关于“监理工作总结的施工内容不属实、落款时间不规范”的整改。

整改情况：已经通知监理单位重新审核修改监理报告。整改完成。

十二、增强依法行政意识，加强业务学习，努力提高项目管理水平。统战部以此次审计为契机，举一反三，有针对性地组织干部职工学习工程建设和财政资金管理使用的相关规定，不断提高项目建设和资金管理业务水平。督促项目管理人员认真履行职责，严格执行各项规章制度，加强项目前期工作，认真执行项目合同施工，加快项目施工进度，按期完工。加强督查，抓细抓实，对出现的问题及时整改，确保项目施工质量，规范项目资金台账管理，不断规范项目管理。

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文件：