2015年深圳市光明新区体育中心部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：黎智

　　第一部分 深圳市光明新区体育中心概况

　　一、主要职能

　　积极推进改革，探索体育场新型的运行方式，培育和开展体育市场，规范体育场馆经营活动，增强体育场馆可持续发展能力；推行全名健身计划，协助推动竞技体育、特色体育工作及其他社会体育的发展；协助培养全面发展的体育后备人才，规范业余训练的管理工作；协助组织新区运动会及其它综合性、单项运动会等体育活动，开展体育交流，组织参加各类体育赛事；负责新区各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训，并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训，承办上级交办的其它工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　核定体育中心人员编制员额7名，其中职员4名、专业技术雇员2名、辅助管理雇员1名，无离退休人员。

　　体育中心无车辆。

　　三、2015年主要工作目标

　　光明新区体育中心2015年主要工作目标包括：

　　（一）优化内部管理，提高服务水平

　　（二）加强群体中心场馆管理,提高管理水平

　　（三）惠及民生，保证更多公益免费的场馆开放时间，举办青少年等公益培训以及全民健身活动

　　（四）承办更多国际和全国性高端赛事以及区级群众性赛事

　　（五）进一步加强安全生产，落实安全生产主体责任

　　（六）业余体校正常运作，三大类竞技体育项目训练全面开展

　　(七）加强对红花山体育中心运营的监督，督促其合同履约

　　第二部分 深圳市光明新区体育中心2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年光明新区体育部门预算收入785万元，比2014年增加182万元，增长30.2%，其中：财政预算拨款585万元、事业单位经营收入200万元。收入增加主要原因：新增加场馆大宗水电费、场馆维护经费、场馆安全工作经费等。

　　二、支出情况

　　2015年光明新区体育中心部门预算支出785万元，比2014年增加182万元，增长30.2%。按预算项目划分，其中：人员支出80万元、公用支出44万元、对个人和家庭的补助支出5万元、项目支出656万元。支出增加主要原因如下：

　　1.增加场馆大宗水电费，用于场馆水电费支出；

　　2.增加馆维护经费，用于场馆运营场馆维护费；

　　3.增加场馆安全工作经费，用于场馆安全工作经费；

　　第三部分 深圳市光明新区体育中心2015年部门预算收支具体情况

　　一、光明新区体育中心

　　光明新区体育中心本级预算785万元，包括人员支出80万元、公用支出44万元、个人及家庭补助支出5万元、项目支出656万元。

　　（一）人员支出80万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出44万元，主要包括公用综合定额经费、个人交通补贴经费及公共交通专项经费、党建工作经费。

　　（三）个人及家庭补助支出5万元，主要是住房公积金经费。

　　（四）项目支出656万元，具体包括：

　　1、体育中心综合管理经费170万元，主要用于场馆维护、场馆安全工作、群体中心器材保障、场馆网络建设及通讯保障、体育市场拓展、行政办公。

　　2、场馆大宗水电费135万元，主要用于体育中心各场馆的水费、电费、网络通讯。

　　3、后勤社会化缴费320万元，主要用于劳务派遣人员工资、物业管理费。

　　4、计生缴费4万元，主要用于计生。

　　5、机动经费27万元，主要用于群众体育活动。

　　第四部分 深圳市光明新区体育中心2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购有关要求，2015年光明新区体育中心政府采购预算总额共计425万元，其中货物类25万元，服务类400万元。

　　第五部分 深圳市光明新区体育中心“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　光明新区体育中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位本单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算1万元，2014年无“三公”经费。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我局2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2015年预算数1万元，2014年无公务接待费。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数0万元，其中： 2015年无公务用车和运行维护费。

　　第六部分 深圳市光明新区体育中心政府性基金预算支出情况

　　光明新区体育中心政府性基金预算支出0元。

　　附表1：收支预算总表

　　附表2：收入预算表

　　附表3：支出预算表

　　附表4：基本支出预算表

　　附表5：项目支出预算表

　　附表6：政府采购预算表

　　附表7：三公经费预算表

　　附表8：深圳市光明新区预算单位经费支出定额标准

　　光明新区体育中心

　　2015年7月3日