2017年深圳市光明新区教育科学研究中心部门预算草案

　　本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：张元春

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　指导全区中小学、幼执行国家教学计划、教学大纲，规范中小学、幼教学管理；指导全区中小学学科研究、总结、推广先进经验与成果，提升教师专业能力、提高教学质量；指导全区中小学进行中考、高考备考工作，组织全区中小学教学质量检测；组织开展各类教育教学活动。负责全区综合性教育研究，包括教育政策研究、学校管理研究、教师发展研究、德育研究、学生问题研究、社区教育研究等；指导全区学校、幼儿园进行课题研究，提高教师科研能力与学校科研水平；研究并推进全区家长教育、心理健康教育；组织全区奖教奖学评审。负责全区教师继续教育与培训管理；组织全区性各类教师培训；指导、规范学校教师培训；对各类教师培训工作进行研究。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　光明新区教育科学研究中心包括光明新区教育科学研究中心本级，无下属事业单位;共设：办公室、教研室、科研室、培训部、体艺室、学生发展中心、新基础教育研究所共7个处室。

　　财政全额事业编19名；专业技术雇员编3名；辅助管理雇员编5名，临聘2名，共计29名。实有人数：截至2016年末，财政全额事业编18名；专业技术雇员编2名；辅助管理雇员编5名，临聘2名，共计27名。没有满编的原因有1名事业编是属于档案管理类的，没有合适人选；1名专业技术雇员。无离、退休人员。

　　我中心未实行公务用车改革，现有公务用车1辆，为定编车辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　光明新区教育科学研究中心2017年主要工作目标以提高教育教学质量为中心，以优质发展、特色发展为目标，以提升学生“八大素养”和“新基础教育”试验为抓手，强化教科研中心内部建设，提高教研、科研、培训综合实力，努力开创光明新区教育科研工作新局面。2017年围绕“狠抓常规、创建特色、树立品牌”的总体思路，狠抓工作任务落实，全面加强师资队伍建设，全面提高教育教学质量。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2017年光明新区教育科学研究中心部门预算收入1974万元。比2016年增加1038万元，增长111%，其中：财政一般性经费拨款1937万元，财政专项资金拨款37万元。

　　2017年光明新区教育科学研究中心部门预算支出1974万元。比2016年增加1038万元，增长111%。其中：人员支出861万元、公用支出75万元、对个人和家庭的补助支出90万元、项目支出948万元。

　　预算收支主要增加原因说明：一是补交机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金；二是市区两级教育部门加大教师各项基本功、师生各项竞赛、拨付民办教育教师继续教育经费、名师经费、课题经费等；三是教育费附加使用列入2017年部门预算管理。

　　第三部分  部门预算支出具体情况

　　光明新区教育科学研究中心部门预算1974万元，包括人员支出861万元、公用支出75万元、对个人和家庭的补助支出90万元、项目支出948万元。

　　（一）人员支出861万元，主要是在职人员工资福利支出以及补交机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金。

　　（二）公用支出75万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费、公务车运行维护费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出90万元，主要是缴交住房公积金和房改住房补贴经费

　　（四）项目支出948万元，具体包括：

　　1.中小学教研业务经费280万元，主要用于购买服务人员经费；2017年名师工作经费；中小学学科教研经费；中小学教学质量检测调研、监控经费；教师学科竞赛；学生学科竞赛经费；中考备考经费；高考备考经费；对口扶贫经费；省市区课题经费；课程改革经费；办公场所租金；社区教育经费；新基础教育经费等。

　　2.教师进修、培训费100万元，主要用于组织新区教学科研主任、学科组长、德育管理干部、暑期教师全员培训、校长、名师、新教师等各项培训。

　　3.学前教育业务经费16万元，主要用于购买一名学前教研员以及学前教育教研活动经费等。

　　4.教师节慰问金7万元，主要用于在职在岗人员发放教师节慰问金。

　　5.计生经费18万元，主要用于在职人员上一年计生考核奖励支出。

　　6.行政绩效评估结果运用经费70万元，主要用于在职人员上一年行政绩效考核奖励支出。

　　7.教育费附加支出395万元，主要用于学前教育培训、民办教育教师继续培训和名师经费拨付、全区体育特色项目经费、购买学生辅助读本、家庭教育宣传月经费、青少年科技节、学生创客、《光明教育》期刊专项、教师合唱团、舞蹈团、足球队、教科研中心搬迁费等。

　　8.上年结余、结转市财委下达专项资金37万元，主要用于第二期幼儿园教师专业能力大练兵经费、市优秀教育成果推广与应用资助经费、“拓展，特色课程”资助经费等。

　　9.机动经费25万元，主要用于2017年部门工作中未考虑的各项工作，以及在预算执行中的经费调整。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　按照政府采购有关要求， 2017年光明新区教育科学研究中心政府采购预算总额共计13万元，仅包括2017年当年政府采购项目指标13万元。

　　第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区教育科学研究中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市光明新区教育科学研究中心本级。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年光明新区教育科学研究中心“三公”经费财政拨款预算6万元，与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我中心因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公计划动态调配使用，因此我中心因公出国（境）经费预算数为零，在实际中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2017年预算数1万元。主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用，与2016年财政拨款预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数5万元，与2016年财政拨款预算数持平。其中：公务用车购置2017年预算数0元；公务用车运行维护费2017年预算数5万元。本中心现有1辆公务用车，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动，主要用于日常维修保养、车辆用油、过桥过路费等开支。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市光明新区教育科学研究中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明新区教育科学研究中心本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年深圳市光明新区教育科学研究中心预算项目中小学教研业务经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。该项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于次年3月份底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　二、本单位政府性基金预算数为零，无相关支出。

　　三、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　四、名词解释。

　　1.一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　2.政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　3.国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　4.财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附：2017年深圳市光明新区教育科学研究中心部门预算表格.xls