南山街道关于深圳市南山区2020年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计项目审计报告（深南审报〔2021〕10号）的审计整改公告

　　根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021年3月至2021年4月，南山区审计局对我街道2020年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据进行审计，检查了各单位预算编制，预算执行，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等“六项”费用支出，政府物业管理，政府采购支出等情况，并专题延伸了社工购买服务和民生微实事资金管理情况。根据审计结果中的问题，我街道高度重视，现将审计查出问题整改情况公告如下：

　　一、关于街道13处面积共计1540.6平方米物业未移交区物业管理部门的问题

　　我街道已向区物业管理部门致函移交物业，后续我街道将按照区物业管理部门指导意见和要求完成产权移交工作。

　　二、关于首次租入或续签租赁合同未经区政府公共物业管理中心审核的问题

　　我街道已对所有租赁物业情况进行重新梳理，2021年9月已将部分物业的租赁价格评估、可行性评估、法律意见书等资料报送提请区物业管理部门审核批准，并按批复意见开展物业租赁工作。后续租赁物业工作将严格按照《南山区政府物业资产管理办法》组织实施。

　　三、关于罚没置换物业与实际使用物业不一致的问题

　　尚道中心违建罚没是由南山区规划土地监察大队执行，由区政府公共物业管理中心（原物业办）负责接收，然后移交我街道使用，因罚没物业没有产权证明，未签订《物业使用责任书》，未明确移交物业位置及面积等事项。我街道已积极与区物业管理部门、尚道中心在用单位沟通并了解有关情况，审计提出该处物业为450平方米，经核实为实用面积，非产权面积，可能存在计量误差，后续我街道将继续与区物业管理部门尽快厘清尚道中心罚没物业权属，依法依规管理使用罚没物业，防止国有资产流失。

　　四、关于超范围支付清扫保洁用水费用问题

　　经计算2019年10月至2021年4月期间，我街道辖区5个环卫取水点共产生水费321.485万元。已采取水费追回方式如下：

　　（一）2019年10月-2021年2月期间，支付的水费287.897万元，于2021年9月14日，已要求中标单位按财务规定退回街道账户，2021年10月21日，我街道已按要求将中标单位退回的287.897万元上缴财政。

　　（二）2021年3月开始我街道已停止支付超范围清扫保洁用水费用，2021年3月-4月产生水费33.588万元，已由中标单位支付，今后我街道将严格按照合同约定，环卫取水点产生的水费由中标单位负责支付。

　　五、关于南山街道住宅区（城中村）生活垃圾分类设施设备采购项目合同签订不及时问题

　　该项目中标单位提交合同初稿后，需由律师事务所审核并出具相应修改意见，因项目签订为跨年合同，为确保支付进度，重新修改支付方式，并提交街道党工委会议审议通过。后续我街道将督促律师事务所加快合同审核速度，提高工作人员办事效率，谨防此类情况的发生。

　　针对此类采购项目合同签订不及时的问题，我街道抽取提交了基础网格工作服务采购项目（2021年6月357号凭证），该项目已在中标通知书发出之日起10个工作日内与中标供应商签订合同。

　　六、社工购买服务方面存在的问题

　　（一）关于人员持证率不高的问题说明及整改措施

　　1.问题说明

　　（1）各个社工项目通过招投标时，我街道均是严格按照根据《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》中的人力资源配置要求，签署合同，配备专业的注册社工，在各项目运作初期，人员持证率基本达标。

　　（2）由于社工行业的公益性、工资待遇不理想等原因，社工行业的整体流失率较高。而持证社工流失之后，由于整体社工人才环境供大于求，各项目想要及时招募持证社工补充，普遍存在困难。虽然当下国家不断鼓励公民考取社工从业证书，但受限于行业薪资和社会认可度等，报考率和通过率都比较有限。

　　（3）部分机构为了兼顾岗位在岗率和团队持证率，在面临人员招聘困难的时候，会采取“先在岗再考证”的方式，让有意向有能力的工作者先入职社工团队，然后要求其在工作中进行学习，考取社工证书。因此，综合各项原因，持证率不高的问题具有一定的普遍性，还请酌情考量，我街道也会尽可能采取督促措施，改善此类情况。

　　2.整改措施

　　（1）进一步加强招投标环节的人员资质审核，严格要求各个机构保证项目人员持证率必须达标，并提供相应的佐证材料，做好存档；

　　（2）严格把控各社工机构的人才招聘要求，对于社工服务岗位的人员招聘，必须将持证作为录用的重要参考条件。同时严格把控各项目进出人员的资质审核，要求各项目及时提供新进人员的从业资质证明。每个季度按时搜集各社工项目的人员信息登记表，把握整体的人员资质情况；

　　（3）督促各社工机构制定相关激励措施，比如在薪资、福利等方面针对持证与不持证、持初级证与中级证等建立不同的等级，鼓励在岗未持证的一线社工、行政辅助等人员努力参与行业学习和培训，提升自我专业能力，积极报考每年一度的社会工作资格证书考试，我街道将及时对各项目人员的考试通过率进行把关。

　　（二）关于党员配备问题

　　1.问题说明

　　（1）社工项目人员配置要求必须有党员这一规定是2016年从社区服务中心转为社区党群服务中心后设定条款。但因党员培养的速度比较慢，从积极分子到发展对象到预备党员，再到正式党员，所需时间较长，发展名额有限与人员流失也有影响。而且招聘中，既是党员，又有社工证还有实务经验的很少，所以就出现了社工项目党员需求难以完全达标的情况，实属实际共性问题。

　　（2）社工行业对于优秀人才的吸引力不足。“党员+持证+经验丰富”人才对现阶段社工行业的薪资和环境希望有差距。进一步造成各社工项目中党员流失，造成党员缺失的情况。

　　2.整改措施

　　（1）敦促各社工机构严格按照文件要求，完成各个项目点党员的配置，在招聘过程中，积极吸收党员同志加入社工服务队伍，强化党建意识，加强党建知识学习。

　　（2）督促各个社工机构建立机构党支部，鼓励各个项目点社工在机构党支部、社区党支部入党，从积极分子做起，积极向党组织靠拢。

　　（3）建议各机构给予党员持证社工相应的福利支持，一方面提高党员的稳定性，另一方面鼓励非党员社工积极向党组织靠拢。

　　（三）关于评估中党委打分与实际不符合的情况及整改

　　1.问题说明

　　（1）在社区党群服务中心政府购买项目中，社工是在各个社区党群服务中心开展服务，由社区党委核心引领，因此，社区党委对社工的情况和服务比较了解。评估中社区党委的评分，更多的体现了社区党委对社工项目的满意度，及社工项目对社区党委工作的配合度、完成度、完成质量等方面内容。

　　（2）社区党委给社工项目打满分，体现了社区党委对社工团队专业服务、工作配合度的高度满意，也是对社工团队的激励。社区党委在作出评价时，体现了对项目团队的认可。因此，在人员资质、流动性、空岗等问题的评价和考核方面，建议另起板块，不要与党委的满意度合并在一起。

　　2.整改措施

　　（1）已与各社区党委书记进行沟通说明，明确严格按照区级评估体系要求。在后续评估中，将对社区党委评分情况进行核对，若发现不符合的情况，及时要求相关社区党委调整。

　　（2）2021年7月，在新一轮社区党群服务中心政府购买项目的评估工作，增加了社区党委打分的复核环节，各社区党委已经按要求严格按照真实情况进行打分并将复核后的分数纳入到各中心评估成绩。

　　七、关于民生微实事项目未及时录入信息化系统的问题

　　我街道民生微实事项目已按要求进行了数据的录入。录入项目数量、金额与实际数量与金额一致。系统里部分项目由于新冠疫情影响，项目开展滞后，没有按照全流程完成。另外，今年年中收到通知，该信息化系统将进行更新替换，新老系统之间数据暂无法保证能够连通，可能存在系统录入数据无法同步至新系统风险。待新系统上线，我街道会继续将去年未完成流程项目进行进度更新，并按要求做好后续的项目录入工作。

　　八、关于我街道“学府花园儿童游乐场地胶更换项目”，在2021年4月14日现场勘查中存在货物尺寸与申报未对应的问题

　　经街道城市建设办公室实地调查，并与社区分管领导、专干、物业管理部门以及项目实施方沟通确认。项目方为预防项目执行中出现材料不足以及部分高强度、高频率踩踏处的地胶（如滑梯落脚点、器械站位处等）后期可能出现磨损严重的情况，活动材料多预留15平方米的预备损耗。

　　我街道已与项目方进行沟通并达成协定，由项目方将预留的15平方米材料费用原路退回至社区工作站基本户。2021年11月13日，项目方已将预留的材料费4,383元退回至社区工作站基本户。后续涉及该类项目，我街道将严格按照货物尺寸与申报尺寸的一致性对项目进行审核验收，避免出现类似问题。

　　南山街道办事处

　　2021年12月1日