2017年罗湖区总工会部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。

　　一、主要职能

　　1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，执行罗湖区委和上级工会的指示。依照工会章程独立自主地开展工作。2.维护职工合法权益和女职工特殊权益，指导推行集体协商工作，开展职业安全卫生监督管理工作。3.依法参加工伤死亡事故调查，依法参与劳动争议调解工作，协调处理职工信访工作，协调开展困难职工帮扶救助工作。4.指导基层工会及企业开展经常性的职工岗位练兵的社会主义劳动竞赛和提供合理化建议、技术革新、技术协作活动，提高职工队伍素质。5.协助政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。6.代表职工参政议政，指导企事业单位抓好民主管理和民主监督工作，建设好“职工之家”。7.抓好职工教育、培训和思想政治工作，努力发展职工文化体育事业。并争取条件建立完善职工疗养制度。8.承担工会对外交流活动，积极、稳妥地发展与港、澳、台地区以及其他国家友好工会的交往。9.依法抓好工会经费的征收、管理和使用，完成上交经费任务。10.巩固发展工会组织，发展壮大工会会员队伍，抓好工人阶级队伍建设及工会干部队伍的建设和管理。11.承担工会社团法人的审查、登记、批准、发证、建档的任务。12.完成区委和上级工会交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设办公室、组织宣教部（区劳动竞赛办）、权益保障部三个部室，下属单位一家。现有人员编制: 行政管理类事业编制9名（实有7人），附属编制1名，辅助管理雇员1名，离退休人员8人，实有公务用车1辆。

　　三、2017年主要工作目标及任务

　　本单位2017年主要工作目标包括：1. 承办深圳市第九届职工技术运动会罗湖珠宝技能竞赛项目培训、比赛，大力弘扬工匠精神和劳模精神，加强对劳模的创新管理服务，建立发挥劳模、工人先锋号的品牌、示范和聚集效应，激励广大职工立足岗位创新创效； 2. 开展困难职工临时救助、特困职工慰问工作，进一步促进和谐劳动关系，开展“金秋助学”活动，资助困难职工家庭学生，缓解基层职工的生活困难；3. 举办“庆三八女职工运动会”活动，庆祝“三八”国际妇女节；4.开展职工俱乐部建设工作，丰富职工的业余文化生活；5.慰问基层职工，关爱留深过年职工，开展年夜饭活动。

　　四、2017年部门预算情况

　　2017年本单位部门预算规模为2129.48万元，其中一般公共预算拨款2129.48万元，基金预算0万元。具体包括：

　　（一）基本支出1678.78万元。具体支出内容如下：

　　1、工资福利支出236.94万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　2、对个人和家庭的补助68.85万元，主要是离退休人员工资福利支出。

　　3、公用经费1372.99万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

　　（二）项目支出450.70万元。其中：

　　1、劳模专项22.48万元，主要用于省级以上劳模疗养和劳模座谈会。

　　2、工会事务326.49万元，主要用于职工俱乐部建设、职工技能竞赛等。

　　3、帮扶专项47万元，主要用于特困职工慰问、临时救助慰问、金秋助学。

　　4、一般行政管理事务34.73万元，主要用于年度政府绩效、考评经费等。

　　5、预算准备金20万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　6、专项性项目支出0万元。

　　7、政府投资项目支出0万元。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算3.34万元，比2016年“三公”经费预算减少0.03万元，同比减少0.9%。

　　（一）因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费。2017年预算数0.19万元，比2016年减少0.03万元，同比减少13.***%，主要原因是减少公务接待。

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数3.15万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平，主要原因是无公务车购置；公务用车运行维护费2017年预算数3.15万元，与2016年持平。

　　六、2017年部门预算附表